Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kosten / Erlöse
Einheit
Rechnung
01.2011-12.2011
Budget
01.2012-12.2012
Rechnung
01.2012-12.2012 Abweichung
Erlöse Fr. 210'457 206'200 202'738 -3'462
Kosten Fr. -2'684'810 -2'825'517 -2'712'065 +113'452
Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 292'496 292'000 5'003 -286'997
Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -2'181'857 -2'327'317 -2'504'324 -177'007
Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -1'045'921 -1'121'328 -1'166'724 -45'396
Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -3'227'778 -3'448'645 -3'671'048 -222'403
Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -337'514 -329'406 -345'261 -15'855
Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -3'565'292 -3'778'051 -4'016'309 -238'258
Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 107'250 264'931 261'134 -3'797
Vollkosten (DB 6) Fr. -3'458'042 -3'513'120 -3'755'175 -242'055
*Kommentar zu den Fussnoten
Verweis auf: WZ 24/1
Im Schnitt der letzten 10 Jahre. Der geschätzte Wiederbeschaffungswert beträgt Fr. 75 Mio.
Verweis auf: WZ 24/2
Im Mittel über die letzten 5 Jahre.
Verweis auf: LZ 24/1
Dringlichkeitsstufe 1 (Hauptverkehrsachsen, Veloweg und Busrouten): Bis 07.00 Uhr oder 3 Stunden nach Alarmierung;
Dringlichkeitsstufe 2 (bewirtschaftete Parkierungsflächen): Bis 09.00 Uhr oder 5 Stunden nach Alarmierung;
Dringlichkeitsstufe 3 (Übrige öffentliche Verkehrsflächen): Bis 10.00 Uhr oder 6 Stunden nach Alarmierung (s.a.
Produkt Winterdienst).
Verweis auf: LZ 24/2
Skala von 0 bis 5; (4,0 schlecht) gemäss VSS
Norm
Verweis auf: LZ 24/3
Alle Strassen, Trottoirs und Plätze: Maschinelle Reinigung mindestens 2 Mal monatlich oder nach Erfordernis; inkl.
Schwemmen im Sommer und Laubbeseitigung im Herbst/Winter. Maschinell nicht zugängliche Bereiche (Treppen,
Unterführungen, Veloständer, etc.). werden je nach Erfordernis ein- bis mehrmals wöchentlich von Hand gereinigt.
24 - PG Verkehrsinfrastruktur 135