Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Die Produktgruppe 24 wird seit 1.1.08 aus mehrwertsteuerlichen Gründen als Spezialfinanzierung
geführt. Die Wirkungs- und Leistungsziele sind gemäss den Empfehlungen der Ergebnisprüfung GPK
überprüft und angepasst worden. Materiell bestehen jedoch keine wesentlichen Änderungen.
Bei den Sachkosten werden die Vorgaben aus der Sanierungsstrategie 2011 mit Einsparungen von
insgesamt 70‘000 Franken weiterhin eingehalten. Die Personalkosten verändern sich im Rahmen der
durchschnittlichen Entwicklung der gesamtstädtischen Lohn- und Lohnnebenkosten. Die kalkulatorischen
Kosten sinken um gut 38'000 Franken.
Da nicht der gesamte Erlös der Produktgruppe der Umsatzsteuer unterliegt, müssen geltend gemachte
Vorsteuern verhältnismässig gekürzt werden. Der Aufwand für die Vorsteuerkürzung beträgt voraussichtlich
50‘000 Franken.
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Wirkungsziel 24/1: Für die langfristige Sicherung der Substanz der Verkehrsanlagen ist ein jährlicher
Investitions- und Unterhaltsaufwand von mindestens 1'500'000 Franken notwendig(2% vom
Wiederbeschaffungswert von 75 Mio Franken). Mit 2‘248‘000 Franken oder rund 3 % ist dieser
Wert im Berichtsjahr 2012 gut erreicht worden. Auch der 10-Jahreswert wird mit 2.07 % momentan
erfüllt.
Wirkungsziel 24/2: 2012 sind keine Haftpflichtfälle im Zusammenhang mit dem Strassenzustand
zu verzeichnen.
Wirkungsziel 24/3: Massnahmenbeschreibungen sind für folgende Projekte erstellt worden:
Langsamverkehrsbrücke Neumatt; Angebotsverbesserung für Fussgänger und Radfahrer
Sanierung Eystrasse; Tempo 30, lärmarmer Belag, Reduktion Durchgangsverkehr
Leistungsziel 24/1: Mit 30 Piketteinsätzen und 18 Grosseinsätzen konnten die Vorgaben für den
Winterdiensteinsatz erreicht werden.
Leistungsziel 24/2: 2012 wurde der bauliche Zustandswert der Verkehrsflächen in der Zone 3
(Schlossmattquartier und Burgdorf Süd) neu erhoben. Der Zustandswert der Verkehrsflächen hat
sich dank der Sanierung der Brunnmattstrasse und des Einschlagwegs verbessert. Der Anteil der
Verkehrsflächen in schlechtem Zustand beträgt neu 8.2% der gesamten Verkehrsfläche.
Leistungsziel 24/3: Wegen den tiefen Temperaturen im Winter konnte erst ab März wieder maschinell
gereinigt werden. Für ausserordentliche Einsätze nach Ölwehreinsätzen der Feuerwehr
wurde die Mischmaschine dreimal aufgeboten.
Leistungsziel 24/4: Im Berichtsjahr wurden 254 Signale, 95 Rohrrahmen und 67 Sockel neu montiert.
Ersetzt wurden 112 Signale, 78 Rohrrahmen, 6 Sockel und 8 Inselpfosten. 33 Fussgängerstreifen
wurden nach der Zonensignalisation aufgehoben.
Die Wirkungs- und Leistungsziele in der Produktgruppe 24 sind alle weitgehend erreicht worden.
24 - PG Verkehrsinfrastruktur 129