Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Wirkungsziel 22/1: Die gesetzlichen Auflagen sind alle erfüllt worden.
Wirkungsziel 22/2: das ehrgeizige Ziel konnte nicht vollständig erreicht werden.
Wirkungsziel 22/3: Im Fünfjahresmittel beträgt der Kostendeckungsgrad bei der Spezialfinanzierung
Abfallentsorgung 108.33 % und bei der Abwasserentsorgung 106.16 %
Leistungsziel 22/1: Die WC-Anlagen waren in einem sauberen und hygienischen Zustand. Die
öffentlichen Abfallkörbe wurden regelmässig geleert.
Leistungsziel 22/2: Die publizierten Abfuhren sind im Berichtsjahr alle durchgeführt worden.
Leistungsziel 22/3: Es sind keine wesentlichen Störungen aufgetreten.
Die Wirkungs- und Leistungsziele in der Produktgruppe 22 konnten alle weitgehend erreicht werden.
Saldounterschreitung
Die Produktgruppe 22 besteht aus den zwei spezialfinanzierten Produkten 2200 Abfallentsorgung
und 2210 Abwasserentsorgung sowie dem Produkt 2220 Hygiene im öffentlichen Raum.
Abfallentsorgung: Trotz der zunehmenden Abfallmengen konnte in der Abfallrechnung dank höheren
Erträgen (höherer Rückfluss für farbengetrenntes Altglas) und gleichzeitigen Kostenreduktionen
ein deutlich höherer Deckungsbeitrag erwirtschaftet werden als budgetiert. Mit dem Gewinn
von 196‘960 Franken konnte der Kontostand der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung auf 707‘812
Franken verbessert werden.
Abwasserentsorgung: Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem positiven
Deckungsbeitrag von rund 198‘000 Franken ab. Wesentlich zu diesem Ergebnis beigetragen haben
die Mehreinnahmen bei den Gebühren und die Einsparungen beim baulichen Unterhalt. Der neue
Stand in der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung beträgt rund 3‘235‘000 Franken. Mit diesem
Kontostand kann die Abwasserrechnung auch in Zukunft sicher und ohne Belastung der übrigen
Gemeinderechnung geführt werden. Mittelfristig können jedoch negative Rechnungsabschlüsse
nicht ausgeschlossen werden. So führt zum Beispiel eine reduzierte Neubautätigkeit zu einem
Rückgang der Einkaufsgebühren. Zudem besteht ein erheblicher Investitionsbedarf bei der Erneuerung
und Werterhaltung der Abwasseranlagen.
Auf das Gesamtergebnis der laufenden Rechnung wirkt sich das gute Ergebnis der Produktgruppe
22 nur unwesentlich aus, da die massgeblichen Saldoabweichungen in den beiden spezialfinanzierten
Produkten erzielt wurden.
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