Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Die PG 22 enthält zwei spezialfinanzierte Produkte (P 2200 Abfallentsorgung und P 2210 Abwasserentsorgung)
sowie das über die allgemeine Rechnung finanzierte Produkt 2220 Hygiene im öffentlichen
Bereich. Auch in dieser Produktgruppe sind die Wirkungs- und Leistungsziele überprüft worden.
Bei den Indikatoren sind kleinere Anpassungen vorgenommen worden. Die Ziele werden jedoch
unverändert beibehalten. Der veranschlagte PG-Saldo verbessert sich gegenüber dem Budget 2011
um rund 234‘000 Franken.
Im Produkt 2200 Abfallentsorgung wird, gestützt auf den guten Rechnungsabschluss 2010, wiederum
ein positiver Deckungsbeitrag in die Spezialfinanzierung erwartet. Die Personalkosten werden
durch die Verschiebung der Leerung der Abfallkörbe vom Produkt 2220 Hygiene im öffentlichen Bereich
in das Produkt 2200 Abfallentsorgung um 150‘000 Franken steigen (Umsetzung Sanierungsstrategie
2012).
Im Produkt 2210 Abwasserentsorgung beträgt der Bestand der Spezialfinanzierung per Ende 2010
rund 2.9 Millionen Franken.
Grundlage für die Werterhaltung der Abwasseranlagen bildet die generelle Entwässerungsplanung
GEP. In den nächsten Jahren werden bedeutende Investitionen notwendig sein. Bei diesen Investitionen
handelt es sich in der Regel um Unterhaltsmassnahmen und Ersatzneubauten. Sie können
weitgehend als gebundene Kosten eingestuft werden. Da der Fondsbestand nicht in die Investitionsrechnung
integriert werden kann, werden in Zukunft vermehrt auch grössere Massnahmen über die
laufende Rechnung finanziert. Die Unterhaltskosten im Budget werden entsprechend erhöht. Die
Abschreibung des Wiederbeschaffungswertes sinkt damit von 937‘500 Franken auf 67‘615 Franken,
da die Abwasseranlagen in der Bestandesrechnung am Jahresende 2012 voraussichtlich vollständig
abgeschrieben sein werden. Ein allfälliges Defizit in der Spezialfinanzierung Abwasseranlagen wird
über den Abwasserfonds ausgeglichen. Diese Budgeterhöhung ist für die Stadt kostenneutral.
Pendente Massnahmen sind:
Bernstrasse-Scheunenstrasse Kanalisation ca. 750‘000 Franken (mit Sanierung Bernstrasse
voraussichtlich 2012)
Gotthelfstrasse, Kanalisation Polieregasse ca. 210‘000 Franken (mit Projekt Ortsdurchfahrt voraussichtlich
2012)
Gotthelfstrasse, Kanalisation Rössliplatz – Neuhofweg ca. 490‘000 Franken (mit Projekt Ortsdurchfahrt
voraussichtlich 2012)
Wynigenstrasse, Kanalisation Wynigenstrasse Neuhofweg – Schützenhaus ca. 1‘050‘000 Franken
(voraussichtlich 2015)
Wynigenstrasse, Kanalisationsanschlüsse Haberrüti – Grafeschüre ca. 400‘000 Franken (mit
dem Projekt Radstreifen des Kantons)
Viehmarktplatz Sanierung und Erneuerung Pumpwerk ca. 500‘000 Franken (voraussichtlich
2012)
diverse Sanierungen in Koordination mit den Werkleitungsbauten der Localnet AG ca. 500‘000
Franken
Die Kostenentwicklung wird weiterhin sorgfältig beobachtet. Vorläufig kann jedoch weiterhin von
stabilen Abwassergebühren ausgegangen werden.
Das Produkt 2220 Hygiene im öffentlichen Bereich bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Da der
Reinigungsaufwand der öffentlichen Anlagen jedoch stetig leicht steigt, ist für die Planjahre auch mit
einer parallelen Kosten- und Saldoentwicklung zu rechnen.
Andererseits sinken die Personalkosten um rund 150‘000 Franken; dies durch die Verschiebung der
Leerung der Abfallkörbe vom Produkt 2220 Hygiene im öffentlichen Bereich in das Produkt 2200
Abfallentsorgung (Umsetzung Sanierungsstrategie 2012).
22 - PG Entsorgung 115