Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

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Geschäftsbericht 2012 Ref Wirkungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 WZ 20/1 Durchgrünter, attraktiver Stadtraum mit hoher Aufenthaltsqualität WZ 20/2 Angemessener Hochwasserschutz mit aufgewerteten Fliessgewässern als attraktive aussenräumliche Elemente Veränderung Baum-, Hecken- und Grünflächenbestand, bezogen auf Basiswerte (plus/minus) Zunahme der Länge der naturnah oder baulich gestalteten Gewässerabschnitte mit ausreichender Abflusskapazität (grösser als oder gleich) Ref Leistungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 LZ 20/1 LZ 20/2 LZ 20/3 LZ 20/4 Bauliche Massnahmen an öffentliche Anlagen und Fliessgewässern werden mit übrigen Neubau- und Unterhaltsmassnahmen der Stadt koordiniert Die Fliessgewässer inkl. ihre Schutzbauten werden jährlich flächendeckend kontrolliert Schäden werden umgehend abgesichert und innert angemessener Frist behoben Bäume, Ruhebänke und Spielgeräte werden jährlich auf Schäden und Sicherheitsrisiken kontrolliert Anteil bezüglich Koordination geprüfter Projekte (gleich) Durchgeführte Kontrollen pro Jahr (gleich) Einhaltung der Fristen: Sofortmassnahmen Sicherheit: 2 Arbeitstage. Instandstellung: max. 60 Arbeitstage (grösser als oder gleich) Durchgeführte Kontrollen pro Jahr (gleich) Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 6.10 2.00 5.99 +3.99 % 0.00 0.00 0.98 +0.98 Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 100.00 100.00 100.00 +0.00 Anz. 1 1 +0 % 100.00 90.00 100.00 +10.00 Anz. 1 1 +0 106 20 - PG Aussenraum, Landschaft

Geschäftsbericht 2012 Kosten / Erlöse Einheit Rechnung 01.2011-12.2011 Budget 01.2012-12.2012 Rechnung 01.2012-12.2012 Abweichung Erlöse Fr. 1'343'522 1'363'500 1'457'844 +94'344 Kosten Fr. -2'722'728 -2'755'445 -2'846'425 -90'980 Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 30'554 42'000 39'779 -2'221 Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -1'348'652 -1'349'945 -1'348'802 +1'143 Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -249'883 -278'647 -238'696 +39'951 Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -1'598'535 -1'628'592 -1'587'498 +41'094 Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -466'926 -435'647 -467'162 -31'515 Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -2'065'461 -2'064'239 -2'054'660 +9'579 Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 107'250 264'931 261'135 -3'796 Vollkosten (DB 6) Fr. -1'958'211 -1'799'308 -1'793'525 +5'783 *Kommentar zu den Fussnoten Verweis auf: WZ 20/1 Basiswerte: 1568 Bäume, 300'000m2 öffentliche Anlagen, 2920m Hecken mit Formschnitt. Grössere Änderungen als 2 Prozent sind zu begründen und ziehen Leistungsanpassungen nach sich. Verweis auf WZ 20/2: Während Ausbauvorhaben zu Lasten der Investitionsrechnung wird der Sollwert entsprechend erhöht. 20 - PG Aussenraum, Landschaft 107

Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />

Kosten / Erlöse<br />

Einheit<br />

Rechnung<br />

01.2011-12.2011<br />

Budget<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong><br />

Rechnung<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong> Abweichung<br />

Erlöse Fr. 1'343'522 1'363'500 1'457'844 +94'344<br />

Kosten Fr. -2'722'728 -2'755'445 -2'846'425 -90'980<br />

Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 30'554 42'000 39'779 -2'221<br />

Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -1'348'652 -1'349'945 -1'348'802 +1'143<br />

Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -249'883 -278'647 -238'696 +39'951<br />

Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -1'598'535 -1'628'592 -1'587'498 +41'094<br />

Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -466'926 -435'647 -467'162 -31'515<br />

Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -2'065'461 -2'064'239 -2'054'660 +9'579<br />

Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 107'250 264'931 261'135 -3'796<br />

Vollkosten (DB 6) Fr. -1'958'211 -1'799'308 -1'793'525 +5'783<br />

*Kommentar zu den Fussnoten<br />

Verweis auf: WZ 20/1<br />

Basiswerte: 1568 Bäume, 300'000m2 öffentliche Anlagen, 2920m Hecken mit Formschnitt. Grössere Änderungen<br />

als 2 Prozent sind zu begründen und ziehen Leistungsanpassungen nach sich.<br />

Verweis auf WZ 20/2:<br />

Während Ausbauvorhaben zu Lasten der Investitionsrechnung wird der Sollwert entsprechend erhöht.<br />

20 - PG Aussenraum, Landschaft 107

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