Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Die Wirkungs- und Leistungsziele der Produktgruppe 20 sind überprüft worden. Bei den Indikatoren
sind kleinere Anpassungen vorgenommen worden. Die Ziele sind jedoch erhalten geblieben.
Bei den Sachkosten werden die Vorgaben aus der Sanierungsstrategie 2011 und 2012 eingehalten.
Die Personalkosten verändern sich im Rahmen der durchschnittlichen Entwicklung der gesamtstädtischen
Lohn- und Lohnnebenkosten. Die kalkulatorischen Kosten sinken um 28'000 Franken. Insgesamt
reduziert sich der beschlussrelevante Produktgruppensaldo (DB 5) gegenüber dem Voranschlag
2011 um rund 2 Prozent oder 51‘000 Franken.
Im Produkt 2000 Öffentliche Grünanlagen hat im Vorjahr der zu betreuende Grünflächenbestand
wiederum zugenommen. Die Möglichkeiten für eine Reduktion des Unterhaltsaufwandes werden
laufend geprüft und wenn möglich auch vollzogen. In einem nächsten Schritt sollen die „Hunde WC“-
Anlagen aufgehoben werde. Die Bereitstellung von Hundekotsackhaltern bleibt sichergestellt. Für den
Vollzug der Saldoverbesserung gemäss Sanierungsstrategie werden in Zukunft noch weitere Leistungsreduktionen
beim Unterhalt der Grünanlagen notwendig sein.
Im Produkt 2010 Fliessgewässer kann auf weitere Rückstellungen für Überflutungsschäden im Underbärgetal
vorläufig verzichtet werden.
Für das Produkt 2020 Friedhofanlagen kann gestützt auf das Rechnungsergebnis 2010 mit einer
Saldoverbesserung gegenüber dem Voranschlag 2011 von 28‘000 Franken gerechnet werden. Der
reglementarisch vorgegebene Kostendeckungsgrad von mind. 70% wird klar eingehalten.
Auch in den weiteren Planjahren ist in der PG 20 weder bei den Wirkungs- und Leistungszielen noch
bei den Kosten mit wesentlichen Veränderungen zu rechnen; vorbehältlich von Teuerungseffekten
und Lohnentwicklungen sowie Veränderungen der kalkulatorischen Kosten als Folge von Investitionsprojekten
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Wirkungsziel 20/1: Der Grünflächenbestand hat gegenüber dem Vorjahr um ca. 300 m2 auf neu
317‘993 m2 geringfügig abgenommen. Damit liegt dieser Bestand immer noch um 5.9 % über dem
Basiswert von 300‘000m2. Der festgelegte Toleranzbereich zu diesem Basiswert von 2 % wird
damit klar überschritten.
Stichtag für die Bestandesaufnahme ist der 31. Dezember 2012. Bei den laufenden Bauarbeiten für
die Ortsdurchfahrt Burgdorf im Teil Gotthelfstrasse sind auch mehrere Alleebäume gefällt worden.
Diese Bäume werden im nächsten Jahr ersetzt. Der Baumbestand wird damit wieder ausgeglichen
sein.
Mit der Aufhebung der Hunde WC Anlagen sind auch die streng geschnittenen Einfassungshecken
entfernt worden. Deshalb wird beim geschnittenen Heckenbestand der Basiswert momentan unterschritten.
Da der gesamte Anlagenbestand klar über dem geforderten Basiswert liegt, kann auf
Leistungsanpassungen vorläufig verzichtet werden.
Wirkungsziel 20/2: Verbesserungen sind hauptsächlich am Mülibach bei der Localnet Arena, beim
Gewerbekanal, am Heimiswilbach und im Passäbnitgraben realisiert worden.
Die Gesamtlänge der Bachufer beträgt rund 62‘000 m. Davon sind im Berichtsjahr 250 m Ufer saniert
worden. Zudem konnte bei der Localnet Arena ein 90 m langer überdeckter Gewässerabschnitt
freigelegt werden.
20 - PG Aussenraum, Landschaft 101