Haushaltssanierungsplan 2014 - Stadt Castrop-Rauxel

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 

Fortschreibung für das Jahr 2014 

INHALTSVERZEICHNIS 

Seite 

Teil 1 

A 

Einführung 

Gesetzliche Grundlagen und Ausgangssituation in 

Castrop-Rauxel 

Gesetzliche Grundlagen 1 

Ausgangssituation in Castrop-Rauxel 1 

B Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2013 – 2021 1 

1. Konsolidierungsmaßnahmen 3 

2. Meilensteine 3 

3. Berücksichtigung von Erträgen aus Sonderpauschalzuweisungen 4 

4. Weiteres Vorgehen 5 

Teil 2 Haushaltssanierungsplan 2013 – 2021 

A Projektion der Finanzplanung 2013 – 2021 6 

1. Konsolidierungshilfen gemäß Stärkungspaktgesetz 7 

B 

Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen 

1. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2016 8 

2. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2021 8 

3. Ergänzungen und Änderungen im HSP 2013 - 2021 

3.1 Erträge Sachkosten 9 

3.2 Aufwendungen Sachkosten 10 

3.3 Personalaufwendungen 12 

3.4 Entwicklung der Steuereinnahmen 13 

3.5 Offene Prüfaufträge 13 

4. Anlagen zum Haushaltssanierungsplan 13

Haushalts- 

sanierungs 

plan 

Fortschreibung 

2014 – 2021 

Teil 1: 

Einführung

Stadt Castrop-Rauxel Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2014 - 2021 

Stadt Castrop-Rauxel 

Sitzungsvorlage zur Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2014 – 2021 

Teil 1 Einführung 

A 

Gesetzliche Grundlagen und Ausgangssituation in Castrop-Rauxel 

 

Gesetzliche Grundlagen 

Gemäß § 6 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz NRW ist der Haushaltssanierungsplan jährlich 

fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn 

des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen. 

 

Ausgangssituation in Castrop-Rauxel 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 

des § 6 Stärkungspaktgesetz NRW den Haushaltssanierungsplan für die Stadt 

Castrop-Rauxel für den Konsolidierungszeitraum 2013 – 2021 beschlossen. Dieser bedarf 

gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz NRW der Genehmigung durch die Bezirksregierung. 

Die Bezirksregierung Münster hat mit Verfügung vom 01.03.2013 den Haushaltssanierungsplan 

2013 – unter Angabe von Nebenbestimmungen und Hinweisen für die Fortschreibung 

- genehmigt. Eine Kopie der Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung 

Münster ist als Anlage 10 beigefügt. 

B Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2014 - 2021 

Wie bereits im Punkt „Ausgangssituation der Stadt Castrop-Rauxel“ kurz erwähnt, sind 

von der Bezirksregierung Münster folgende Auflagen beziehungsweise Hinweise bei der 

Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) zu beachten: 

 

 

 

Der HSP ist jährlich fortzuschreiben und zusammen mit der Haushaltsanzeige für 

das Folgejahr bis spätestens zum 01. Dezember vor Beginn des jeweiligen 

Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen (§ 6 Abs. 3 StPG). 

Berichte zur Umsetzung des HSP sind jeweils vor Beginn des Haushaltsjahres 

zum 01. Dezember zusammen mit der Haushaltssatzung des Folgejahres, im 

laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und mit dem bestätigten Jahresabschluss 

zum 15. April des Folgejahres vorzulegen (§ 7 Abs. 1 StPG). Aus diesen Umsetzungsberichten 

muss hervorgehen, welche konkreten Maßnahmen umgesetzt 

wurden und ob der prognostizierte Konsolidierungserfolg erreicht wurde/wird. 

Maßnahmen, die nicht wie berichtet beschlossen werden (lfd. Nr. 16 und lfd. Nr. 

18 HSP), sind der Bezirksregierung anzuzeigen. Die laufende Maßnahme 16 

wird bis 2021 einen Konsolidierungsverlust in Höhe von 4.500 € erreichen, die 

laufende Maßnahme 18 mindert den Konsolidierungserfolg um 135.000 € bis 

2021. Hier wird Kompensation erforderlich sein. 

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Die Berechnung der Wachstumsraten ist jährlich unter Berücksichtigung des Erlasses 

des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 fortzuschreiben 

und durch entsprechende Unterlagen zu belegen. Abweichungen von 

den dort vorgegebenen Berechnungsverfahren sind unter Berücksichtigung der 

örtlichen Besonderheiten zu begründen. 

Zur Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen werden die in der Rundverfügung 

vom 07.03.2013 34.-46.09.01-918/13 beiliegenden Vordrucke empfohlen. 

Die im Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Ministeriums 

für Inneres und Kommunales vom 06.03.2009 unter Punkt 3 aufgeführten 

Prüfpunkte sich auch nach dessen Aufhebung zu berücksichtigen, sofern keine 

Neuregelung getroffen wird. 

Um eine Doppelberücksichtigung auszuschließen, sind die Konsolidierungsmaßnahmen 

im Rahmen der Fortschreibung als bereits umgesetzte oder noch offene 

Maßnahmen zu kennzeichnen. 

Um die Zielerreichung des HSP sicherzustellen, sollte ein innerstädtisches Berichtswesen 

zwischen Verwaltung und Rat installiert werden. 

Unabhängig von den vorgenannten Berichtspflichten ist die Bezirksregierung 

Münster über wichtige Ereignisse oder Beratungsergebnisse während des Konsolidierungsprozesses 

zu informieren, insbesondere wenn hierdurch die Erreichung 

von Konsolidierungszielen gefährdet werden sollte. 

Die Liste der freiwilligen Leistungen ist fortzuschreiben und mit der jeweiligen 

Haushaltsanzeige vorzulegen. 

Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragung ist nur restriktiv Gebrauch 

zu machen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es erforderlich, alle Projekte 

jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollten in kleine Abschnitte 

unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden 

Haushaltsjahr abgewickelt werden. 

Um den Erfolg des Haushaltssanierungsplanes zu unterstützen, sollten die noch 

offenen Prüfaufträge schnellstmöglich umgesetzt werden. 

Mit dem Näherrücken des Umsetzungszeitpunktes einer jeden Konsolidierungsmaßnahme 

wird darum gebeten, die Beschreibung und den Stand der Umsetzung 

dieser zu konkretisieren, um eine fristgerechte Umsetzung des Konsolidierungsplanes 

zu gewährleisten. 

Für eine genaue Planung der Personalaufwendungen und für die Sicherstellung 

der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung bedarf es eines Personalentwicklungskonzeptes. 

Nach Erarbeitung des Selbigen wird um Vorlage gebeten. 

Bislang konnten die bilanziellen Abschreibungen in Ermangelung von Jahresabschlüssen 

noch nicht näher bestimmt werden. Bei Vorliegen entsprechender Jahresabschlüsse 

ist dies nachzuholen. Der Jahresabschluss 2009 wurde im Juli 

2013 aufgestellt und der Jahresabschluss 2010 erfolgt noch im laufenden Jahr 

2013. Im Jahresabschluss 2009 konnten die Abschreibungen in tatsächlicher 

Höhe gebucht werden. Die Abschreibungen im Haushalt 2014 erfolgten auf der 

Grundlage des Abschreibungswertes 2009. 

Die Stadt wird darum gebeten, bei Konsolidierungsmaßnahmen die sich auf Vertragswerke 

berufen bzw. Satzungsänderungen o.ä. erforderlich machen, geeignete 

Nachweise rechtzeitig vor Maßnahmenumsetzung in der Fortschreibung 

beizufügen. Sollten die erforderlichen Dokumente nicht beigebracht werden können, 

sind Kompensationsmaßnahmen sicherzustellen und nachzuweisen. 

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Zu Konsolidierungsmaßnahmen, die die Aufgabe von Standorten zum Gegenstand 

haben (Schulschließungen, etc.) sind in der Fortschreibung sowie dem 

Controllingbericht gesondert zu berichten. 

Im Bereich der Zinsaufwendungen liegt ein beträchtliches Risiko für den HSP. 

Ein sich veränderndes Zinsniveau hätte signifikanten Einfluss auf die Aufwandsseite. 

Hier wird Bedarf gesehen, durch geeignete Instrumente Zinspreisänderungsrisiken 

zu begegnen. 

1. Konsolidierungsmaßnahmen 

Der Leitfaden des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 gibt den überschuldeten 

und von der Überschuldung bedrohten Gemeinden vor, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 

ein positives Eigenkapital zu erhalten bzw. wieder zu erreichen. Dazu hat die 

Kommune Aufwendungen zu senken und soweit dies nicht ausreicht, die Erträge zu 

steigern. Die Konsolidierungsanstrengungen müssen alle Verwaltungsbereiche umfassen. 

Des Weiteren waren die verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Castrop- 

Rauxel, die FORUM Betriebsgesellschaft mbH und der EUV (AöR), gemäß § 6 Absatz 2 

Nr. 3 Stärkungspaktgesetz ebenfalls mit Konsolidierungsbeiträgen in den Haushaltssanierungsplan 

einzubeziehen. 

Mit dem Haushaltssanierungsplan hat die Stadt Castrop-Rauxel darzulegen, mit welchen 

Konsolidierungsmaßnahmen der dauerhafte Haushaltsausgleich spätestens ab 

2016 unter Einrechnung der Konsolidierungshilfen des Landes NRW und ab 2021 ohne 

Einrechnung der Konsolidierungshilfen wieder erreicht werden soll. 

Wird der Haushaltsausgleich im vorgenannten Zeitraum nicht erreicht, kann die Bezirksregierung 

den Haushaltssanierungsplan nicht genehmigen. Gemäß Erlass des Ministeriums 

für Inneres und Kommunales vom 25.05.2012 gilt für Kommunen, denen keine 

Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erteilt werden kann, das Recht der vorläufigen 

Haushaltsführung gemäß § 82 GO. Weiterhin erhält die Stadt Castrop-Rauxel 

die Konsolidierungshilfen in Höhe von rund 13 Mio. EUR nur dann, wenn ein Haushaltsausgleich 

bis zum Jahr 2021 dargestellt wird. 

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind mit den jährlichen Haushaltsverbesserungen in 

den Anlagen 2 bis 4 aufgeführt. Diese sind den jeweiligen Produkten zugeordnet. 

2. Meilensteine 

Der Haushaltsausgleich der Stadt Castrop-Rauxel kann aufgrund von gesetzlichen 

Rahmenbedingungen und örtlichen Besonderheiten nicht in „gleichmäßigen jährlichen 

Schritten“ dargestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan dokumentierte Reduzierung 

der Haushaltsdefizite bis 2016 stellt daher die nach dem Stärkungspaktgesetz geforderten 

Teilziele (Meilensteine) dar. 

Die im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes konkret beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen 

werden in den Haushaltsplan 2014 der Stadt Castrop-Rauxel aufgenommen. 

Weiterhin erfolgt eine Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021. Der Haus- 

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haltssanierungsplan 2014 bis 2021 gibt die Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft 

der kommenden Jahre vor. 

Zu den Zeitpunkten 15.04.2013 und 31.07.2013 wurden der Bezirksregierung Münster 

Berichte über die Umsetzung der Fortschreibung 2013 übersandt. Aufgrund der Entwicklung 

des Haushaltes in 2013 wurde am 01.07.2013 die Hauswirtschaftliche Sperre 

gem. § 24 GemHVO NRW für den Ergebnishaushalt ausgesprochen. 

3. Berücksichtigung von Erträgen aus Sonderpauschalzuweisungen 

Neben der allgemeinen Investitionspauschale wird auch das Gemeindefinanzierungsgesetz 

2014 (GFG 2014) Sonderpauschalen vorsehen, die den Kommunen finanzkraftunabhängig 

bereitgestellt werden und über deren Verwendung die Kommunen im Rahmen 

eines rechtlich vorgegebenen Rahmens in eigener Verantwortung selbst entscheiden 

können. Zu nennen sind hier die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale. 

Beide Zuweisungen dürfen – unter Beachtung der vom Land bestimmten Verwendungszwecke 

– sowohl zur Finanzierung investiver als auch konsumtiver Maßnahmen 

eingesetzt werden. 

Aus den nachstehenden Tabellen kann entnommen werden, in welcher Höhe die genannten 

Pauschalen im Haushaltsplanentwurf 2014 zur Finanzierung investiver Auszahlungen 

bzw. konsumtiver Aufwendungen herangezogen werden. Die Angaben beziehen 

sich dabei auf das Haushaltsjahr 2014 sowie den Zeitraum der mittelfristigen 

Finanzplanung von 2015 – 2017. Belastbare Aussagen für die Zeit ab 2018 können 

derzeit nicht getroffen werden. 

Schul- und Bildungspauschale 

Jahr insgesamt* investive Verwendundung 

konsumtive Verwen- 

2014 1.971.138 € 1.893.414 € 77.724 € 

2015 2.030.270 € 1.073.300 € 956.970 € 

2016 2.121.630 € 1.076.200 € 1.045.430 € 

2017 2.208.620 € 1.079.500 € 1.129.120 € 

*Werte basieren auf der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014 bzw. auf den 

vom 

Land mitgeteilten Orientierungsdaten 

Sportpauschale 

Jahr insgesamt* investive Verwendundung 

konsumtive Verwen- 

2014 204.921 € 23.000 € 181.921 € 

2015 211.060 € 23.000 € 188.060 € 

2016 220.550 € 23.000 € 197.550 € 

2017 229.590 € 23.000 € 206.590 € 

*Werte basieren auf der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014 bzw. auf den 

vom 

Land mitgeteilten Orientierungsdaten 

In Höhe der ausgewiesenen „konsumtiven Verwendung“ tragen die Schul- und Bildungspauschale 

sowie die Sportpauschale zur Finanzierung der Aufwendungen des 

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jeweiligen Ergebnisplanes bei. Sollten sich insbesondere für die Jahre der mittelfristigen 

Finanzplanung bislang nicht berücksichtigte Investitionsbedarfe ergeben, die aus den 

genannten Sonderpauschalzuweisungen finanziert werden können, würde sich hierdurch 

der konsumtiv in Anspruch zu nehmende Anteil vermindern, was sich entsprechend 

im Ergebnisplan niederschlagen würde. Die Stadt Castrop-Rauxel wird dies bei 

der Fortschreibung ihrer Investitionsplanung entsprechend berücksichtigen. 

4. Weiteres Vorgehen 

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel nimmt den Entwurf des Haushaltssanierungsplanes 

2012 – 2021 mit seiner Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2014 einschließlich der 

Anlagen zur Kenntnis. 

Die Beschlussfassung durch den Rat soll in der Sitzung am 14.11.2013 mit dem Beschluss 

der Haushaltssatzung 2014 erfolgen. 

Der Haushaltssanierungsplan wird damit Bestandteil des Haushaltsplanes 2014. 

Der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan ist der Bezirksregierung Münster 

bis zum 01. Dezember 2013 vorzulegen. 

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Haushalts- 

sanierungs 

plan 



Teil 2: 

Haushaltssanierungsplan 

A: 

Projektion der Finanzplanung 

2014 – 2021


Teil 2 Haushaltssanierungsplan 2014 - 2021 

A. Projektion der Finanzplanung 2014 – 2021 

Der gemäß § 79 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufzustellende Haushaltsplan 

umfasst nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) die 

Planung der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr und die dem Haushaltsjahr 

folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Da in den zurückliegenden 

Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich nicht erzielt werden konnte, war jeweils ein 

Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW zu erstellen. Da die Stadt Castrop- 

Rauxel nunmehr den zusätzlichen Bestimmungen des Stärkungspaktgesetzes NRW 

(StPktG) unterliegt, wird das Haushaltssicherungskonzept durch den Haushaltssanierungsplan 

ersetzt (vgl. § 6 StPktG). Nach § 6 Abs. 2 StPktG ist der Haushaltsausgleich 

spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen des Landes darzustellen. Aus diesem 

Grunde ist über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2014 – 2017) hinaus 

eine Projektion der Finanzplanung bis 2021 vorzunehmen. 

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Gemeinden an den 

Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und 

Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ausrichten. Die zugrunde liegenden 

Orientierungsdaten 2014 beinhalten Durchschnittswerte, aus denen die möglichen 

Entwicklungswerte für die Stadt Castrop-Rauxel unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten 

abgeleitet wurden. Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen 

teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. 

Für den sich an die mittelfristige Finanzplanung anschließenden Zeitraum bis zur Erreichung 

des Haushaltsausgleiches hat das Ministerium für Inneres und Kommunales am 

09.08.2011 einen gesonderten Erlass veröffentlicht. Danach sollen von den Gemeinden 

für wesentliche Einzahlungen/Erträge individuelle Wachstumsraten in Anlehnung an die 

Berechnung eines geometrischen Mittels ermittelt werden. Grundlage hierfür sind die 

tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der jeweiligen 

Gemeinde über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre vor dem Haushaltsjahr. 

Abweichungen von den Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten 

möglich, soweit diese von der Gemeinde nachvollziehbar dargelegt werden. Die 

Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. 

fortzuschreiben. 

Für die nachfolgend dargestellte mittelfristige Finanzplanung im Haushalt 2014 einschließlich 

Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden 

nachstehende Grunddaten berücksichtigt: 

a) Haushaltsplanentwurf 2014 der Stadt Castrop-Rauxel 

b) Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden 

und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen 

c) 1. Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 

d) Anwendungserlass des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 

09.08.2011 zu § 76 GO 

e) Kamerale Rechnungsergebnisse der Jahre 2002 bis 2008 

Die aktualisierte Projektion der Finanzplanung 2014 – 2021 ist als Anlage 1 beigefügt. 

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1. Konsolidierungshilfen gemäß Stärkungspaktgesetz 

Aufgrund der Neuberechnung der strukturellen Lücke wird ab 2013 eine Konsolidierungshilfe 

in Höhe von 13.025.270,27 € (ursprünglicher Betrag 12.915.303,43 €) ausgezahlt. 

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz muss der Haushaltssanierungsplan 

vorsehen, dass der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe 

erreicht wird. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem 

Erreichen des Haushaltsausgleichs (dieser soll grundsätzlich im Jahr 2016 erreicht 

werden) einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfen 

ausweisen. Der Abbau der Konsolidierungshilfen wurde aufgrund der 

Neufestsetzung überarbeitet und wurde wie folgt berücksichtigt: 

Jahr Abbau Konsolidierungsbeitrag p.a. 

2017 3.500.000,- € 9.525.270,- € 

2018 3.250.000,- € 6.275.270,- € 

2019 2.750.000,- € 3.525.270,- € 

2020 2.000.000,- € 1.525.270,- € 

2021 1.525.270,- € 0,- € 

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Haushalts- 

sanierungs 

plan 



Teil 2: 

Haushaltssanierungsplan 

B: 

Zusammenstellung der 

Konsolidierungsmaßnahmen


B. Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen 2014 - 2021 

1. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2016 

Gemäß Stärkungspaktgesetz ist bis zum Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen 

des Landes der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel auszugleichen. 

Konsolidierungsbeiträge 2016 

(Sach- und Personalaufwendungen) 

Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht 

„Entwicklung der Steuereinnahmen“) 

Jahresergebnis (gemäß Projektion) 

9,7 Mio. EUR 

7,5 Mio. EUR 

1,6 Mio. EUR 

Im Bereich der Sach- und Personalaufwendungen können eigene Konsolidierungsbeiträge 

in Höhe von 9,7 Mio. EUR im Jahr 2016 erwirtschaftet werden. 

Die Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen“) 

wirken sich im Jahr 2016 ergebnisverbessernd in Höhe von 7,5 Mio. EUR aus. 

Es ergibt sich im Bereich Sach- und Personalaufwendungen zum Haushaltssanierungsplan 

2013 eine Verschlechterung in Höhe von 900.000 €. Diese Verschlechterungen 

ergeben sich aus den Mindererträgen bei den Nutzungsgebühren für Sportplätze und 

Sporthallen und der Nichtrealisierung der Übernahme der Ausländerangelegenheiten 

aus Waltrop, sowie dem aktuell nicht realisierbaren Konsolidierungsbeitrag für die Einsparungen 

bei den Aufwendungen für Heimkinder. 

Es ergibt sich im Bereich Steuereinnahmen im Vergleich zum Haushaltssanierungsplan 

2013 eine Verbesserung in Höhe von 300.000 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus 

Mehrerträgen bei der Grundsteuer B und der Hundesteuer. 

Fazit: Unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 13 

Mio. EUR kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im Jahr 2016 mit 

einem Jahresergebnis in Höhe von 1,6 Mio. EUR dargestellt werden.. 

2. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2021 

Spätestens im Jahr 2021 ist der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel, ohne Konsolidierungshilfe, 

gemäß Stärkungspaktgesetz auszugleichen. 

Konsolidierungsbeiträge 2021 

(Sach- und Personalaufwendungen) 

Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht 

„Entwicklung der Steuereinnahmen“) 

Jahresergebnis (gemäß Projektion) 

13,2 Mio. EUR 

8,4 Mio. EUR 

3,3 Mio. EUR 

Eigene Konsolidierungsbeiträge im Bereich Sach- und Personalaufwendungen können 

voraussichtlich in Höhe von 13,2 Mio. EUR erwirtschaftet werden. 

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Die Anhebungen der Steuern wirken sich voraussichtlich ergebnisverbessernd in Höhe 

von 8,4 Mio. EUR aus. 

Es ergibt sich im Bereich Sach- und Personalaufwendungen zum Haushaltssanierungsplan 

2013 eine Verschlechterung in Höhe von 1 Mio. €. Diese Verschlechterungen ergeben 

sich aus den Mindererträgen bei den Nutzungsgebühren für Sportplätze und 

Sporthallen und der Nichtrealisierung der Übernahme der Ausländerangelegenheiten 

aus Waltrop, sowie dem aktuell nicht realisierbaren Konsolidierungsbeitrag für die Einsparungen 

bei den Aufwendungen für Heimkinder. 

Bei den Steuereinnahmen ergibt sich im Vergleich zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 

2013 eine Verbesserung in Höhe von 0,6 Mio. €. Diese Verbesserung 

ergibt sich aus den prognostizierten Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und der 

Grundsteuer B. 

Fazit: Der Haushaltsausgleich kann im Jahr 2021 mit einem Jahresergebnis in Höhe 

von 3,3 Mio. EUR ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden. 

1. Ergänzungen und Änderungen im Haushaltssanierungsplan 2014 – 2021 

In den Haushaltssanierungsplan 2014 – 2021 sind die nachfolgenden Ergänzungen und 

Änderungen eingeflossen. Eine Verteilung der Beträge für die Jahre 2014 – 2021 ist 

aus den Maßnahmenübersichten und den Maßnahmenblättern zu ersehen. Diese sind 

als Anlage 11 beigefügt. 

1.1 Erträge Sachkosten 

Maßnahme-Nr. 4 + 5 „Erhöhung der Hundesteuer + Reduzierung der Sozialermäßigung 

bei der Hundesteuer 

Diese Maßnahmen werden bei den Erträgen Sachkosten herausgenommen und 

werden unter dem Punkt Entwicklung der Steuereinnahmen geführt. 

Maßnahme-Nr. 6 „Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr“ 

Aufgrund der anstehenden Marktplatzsanierung kommt es lt. dem Fachbereich zu 

Mindererträgen in Höhe von 36.000 € im Jahr 2014, weil dadurch die eingeplanten 

Einnahmen durch das kostenpflichtige Parken auf dem Marktplatz wegfallen. Eine 

Kompensation wird vom Fachbereich geprüft. 

Maßnahme-Nr. 17 „Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge 

für Vermittlung, Forschung, Information etc.“ 

Durch eine Kürzung des Konsolidierungsbetrages bei der Maßnahme Nr. 16 von 

1.000 € auf 500 €, kam es bei dieser Maßnahme zu einem falschen Ansatz. Der 

Ansatz wurde von 1.520 € auf korrekte 1.020 € geändert. Der durch die Maßnahme 

erzielte Konsolidierungsbetrag wird nicht beeinträchtigt. 

Maßnahme-Nr. 19 „Erhebung von Nutzungsgebühren für Sportplätze in Höhe von 

10,- €/Stunde“ 

Bei dieser Maßnahme ergeben sich Mindererträge in Höhe von 25.000 €. Der 

neue Ansatz verringert sich somit von 47.000 € auf 22.000 €. Die Mindererträge 

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ergeben sich aus dem Rückgang von Mitgliedern in den Castroper Vereinen und 

die dadurch geringe Nutzung von Sportplätzen. Eine Kompensation wird derzeit 

geprüft. 

Maßnahme-Nr. 20 „Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen in Höhe von 

7,50 €/Stunde“ 

Bei dieser Maßnahme ergeben sich Mindererträge in Höhe von 25.000 €. Der Ansatz 

verringert sich somit von 197.000 € auf 147.000 €. Die Mindererträge ergeben 

sich aus dem Rückgang von Mitgliedern in den Castroper Vereinen und die dadurch 

geringe Nutzung von Sporthallen. Maßnahme-Nr. 19 wird über die gleiche 

Buchungsstelle abgewickelt. 

Maßnahme-Nr. 21 + 22 „Erhebung von Nutzungsgebühren für Bäder + Modifizierung 

Cas-Pass“ 

Korrektur der Ansätze in Verbindung mit Maßnahme-Nr. 18. Die Ansätze wurden 

nicht korrekt fortgeschrieben. Die durch die Maßnahmen erzielten Konsolidierungsbeträge 

werden nicht beeinträchtigt. 

Maßnahme-Nr. 30 „Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung“ 

Die Übernahme der Aufgaben von der Stadt Waltrop im Bereich Ausländerwesen 

kann kurzfristig nicht realisiert werden. Die Mehrerträge von 120.000 € können 

nicht erreicht werden. Der Ansatz muss korrigiert werden und wird auf 0 € gesetzt. 

Die Prüfung des Innenministeriums für diese Städtelösung ist noch nicht abgeschlossen. 

Durch die Nichtumsetzung der Maßnahme kann jedoch eine 

Sachbearbeiterstelle im Fachbereich eingespart werden. Diese Einsparung ist bereits 

unter Personalkosten „Altersfluktuation“ berücksichtigt. 

3.2 Aufwendungen Sachkosten 

Maßnahme-Nr. 5 „Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.)“ 

In Verbindung mit der Maßnahme-Nr. 21 „Reduzierung Mietkosten für zentrale IT- 

Einrichtungen“ wird der Ansatz 2014 angepasst und entsprechend der Maßnahme-Nr. 

21 auf 153.000 € reduziert. Durch die Anpassung des Ansatzes ergeben 

sich keine positiven oder negativen Auswirkungen. 

Maßnahme-Nr. 26e „Reduzierung Sachaufwand, Prüfgebühren Jahresabschluss“ 

Aufgrund des Erlasses des Innenministeriums der besagt, dass die Jahresabschlüsse 

bis zum 01.10.2014 aufgestellt sein müssen, wird der Konsolidierungsbeitrag 

in Höhe von 2.500 € p.a. in den Jahren 2014 und 2015 auf 0 € gesetzt. 

Durch die Mehrarbeiten kommt es zu umfangreicheren Unterstützungsarbeiten 

von der Firma Concunia. 

Maßnahme-Nr. 26g „Reduzierung Sachaufwand, Einführung NKF“ 

Aufgrund des Erlasses des Innenministeriums der besagt, dass die Jahresabschlüsse 

bis zum 01.10.2014 aufgestellt sein müssen, wird der Konsolidierungsbeitrag 

in Höhe von 2.500 € p.a. in dem Jahr 2014 auf 0 € gesetzt. Ohne diese 

Mehraufwendungen sind die Vorgaben des Innenministeriums nicht umsetzbar. 

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Maßnahme-Nr.28 „Kündigung von Zeitschriften“ 

Laut Mitteilung des Fachbereiches kommt es ab 2014 zu Mehraufwendungen in 

Höhe von 158,00 €. Diese Maßnahme wird durch Maßnahme-Nr. 28a kompensiert. 

Maßnahme-Nr. 28a „Reduzierung Sachkosten Druckermaterial“ 

Diese Maßnahme wurde neu mit aufgenommen und dient der Kompensation der 

Fehlbeträge von Maßnahme-Nr. 28. Es wird ab 2014 jährlich Druckermaterial in 

Höhe von 150,00 € eingespart. 

Maßnahme-Nr. 29-31 „Versicherungen Bereich 30“ 

Unter der Buchungsstelle 11.11.544100 wurde der Ansatz auf 810.000 € erhöht 

aufgrund von Kostensteigungen bei der Haftpflicht- und Gemeindeunfallversicherung. 

Die Konsolidierungsbeiträge ergeben sich allerdings aus Einsparungen bei 

der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung und bei der Vermögenseigenschadenversicherung. 

Daher werden diese trotz Ansatzerhöhung erfüllt. 

Maßnahme-Nr. 34b „ Mieten Pachten Asylbewerber“ 

Laut Mitteilung vom Fachbereich ergibt sich eine Verschlechterung um 1.000 € ab 

2014. Diese Verschlechterung wird durch die Maßnahme 34c kompensiert. 

Maßnahme-Nr. 34c „Mieten Pachten Aussiedler“ 

Der Ansatz von 1.000 € wird ab 2014 auf 0 € gesetzt und dient dadurch zur Kompensation 

von Maßnahme 34b. 

Maßnahme-Nr. 37a „Reduzierung der Sachkosten Bereich 37“ 

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 

erhöht sich ab 2014 um 1.500 €.Es ergeben sich Mehraufwendungen bei der 

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenstäden. Diese Maßnahme wird 

durch die Maßnahme-Nr. 37f kompensiert. 

Maßnahme-Nr. 37c „Reduzierung der Sachkosten Bereich 37“ 

Laut dem Fachbereich kommt es ab 2014 zu einem Fehlbetrag in Höhe von 5.000 

€. Dieser Betrag wird durch die Maßnahmen-Nr. 37d und e kompensiert. 

Maßnahme-Nr. 37d „Reduzierung der Sachkosten Bereich 37“ 

Hierbei handelt es sich eine neue Maßnahme; ein Konsolidierungsbetrag von jährlich 

2.000 € wird erwartet. Dies dient der Kompensation von Maßnahme-Nr. 37c. 

Maßnahme-Nr. 37e „Reduzierung der Sachkosten Bereich 37“ 

Hierbei handelt es sich eine neue Maßnahme; ein Konsolidierungsbetrag von jährlich 

3.000 € wird erwartet. Dies dient der Kompensation von Maßnahme-Nr. 37c. 

Maßnahme-Nr. 37f „Reduzierung der Sachkosten Bereich 37“ 

Hierbei handelt es sich um eine neue Maßnahme; die Festwerte Schläuche werden 

ab 2014 aufgelöst und es ergibt sich dadurch ein Konsolidierungsbetrag von 

jährlich 1.500 €. Dieser dient zur Kompensation von Maßnahme-Nr. 37a. 

- 11 -


Maßnahme-Nr. 59 „Minderaufwendungen bei Pflegekindern“ 

Diese Maßnahme muss ab 2015 auf 0 € gesetzt werden. Das im Vorfeld errechnete 

Konsolidierungspotential lässt sich nicht umsetzen. Die Umsetzung der Maßnahme 

ist aufgrund steigender Fallzahlen sowie steigenden Heimkosten pro 

Heimkind nicht möglich. Gleichzeitig verlängert sich der durchschnittliche Aufenthalt 

pro Kind im Heim, wodurch weitere Kostensteigerungen begründet sind. Bei 

der Jugendhilfe handelt es sich um gesetzliche Verpflichtungen nach dem SGB 

VIII, aus diesem Grund lassen sich die beschriebenen Gründe nicht steuern. Es 

wird eine erneute Überprüfung im Konsolidierungszeitraum geben. 

Maßnahme-Nr. 85 „Aufwandsreduzierung durch Verkauf Haus der Wirtschaft“ 

Durch den erwarteten Verkauf des Haus der Wirtschaft ergibt sich ein einmaliger 

Konsolidierungsbetrag im Jahr 2014 in Höhe von 935.194 €. Der ursprüngliche 

Konsolidierungsbetrag von 40.000 € p.a. ab 2014 wurde, wie bereits der Bezirksregierung 

Münster mitgeteilt, gestrichen. 

Maßnahme-Nr. 86 „Reduzierung Verlustabdeckung Forum“ 

Aufgrund des Verkaufes Haus der Wirtschaft ergibt sich eine Anpassung der 

Kompensationsbeiträge ab 2015. 

Maßnahme-Nr. 91 „Straßenreinigungsgebühr“ 

Das in Auftrag gegebene Gutachten für den städtischen Anteil an der Straßenreinigung 

weist einen Anteil in Höhe von 22 % aus. Bisher wurde von einem Anteil 

von 20 % ausgegangen. Der Konsolidierungsbeitrag verringert sich somit um 

38.453 € auf 55.524 €. Eine Kompensation des Betrages wird derzeit geprüft. Der 

ursprüngliche Konsolidierungsbetrag betrug 93.977 €. 

Maßnahme-Nr. 92 „Kreisumlage (Aktualisierung der Zahlen zum Kreishaushalt)“ 

Aufgrund einer Mitteilung des Kreises zur Entwicklung der Kreisumlage konnten 

die Ansätze angepasst werden. Der Konsolidierungsbeitrag bleibt davon unberührt. 

Die Ansätze sind mit dem Haushalt 2013 identisch, eine Festsetzung für 

2014 liegt noch nicht vor. 

Maßnahme-Nr. 93 „ÖPNV-Umlage (Aktualisierung der Zahlen zum Kreishaushalt)“ 





Maßnahme-Nr. 94 „Zahlung SGB II (Aktualisierung d. Zahlen zum Kreishaushalt)“ 





3.3 Personalaufwendungen 

Maßnahme-Nr. 9 „Verzicht auf Demografiebeauftragten“ 

Die Maßnahme wurde vorzeitig zum 31.12.2012 umgesetzt. Somit ergeben sich 

Mehreinsparungen für 2014 von 78.840 € und für 2015 von 6.570 €. 

- 12 -


Maßnahme-Nr. 19 „Ermittlungstätigkeiten im Außendienst einschränken“ 

Die Maßnahme wurde vorzeitig zum Juli 2013 umgesetzt. Somit erbeben sich 

Mehreinsparungen für 2014 von 29.880 €. 

Maßnahme-Nr. 44 „Verzicht auf Wiederbesetzung der Bereichsleiterstelle (63) und 

nur hälftige Besetzung einer SB-Stelle“ 

Bei dieser Maßnahme kommt es ab 2013 zu Mehreinsparungen von 55.108 €. Der 

Konsolidierungsbeitrag wurde somit ab 2014 auf 77.768 € geändert. 

3.4 Entwicklungen der Steuereinnahmen 

Die Entwicklung der Steuereinahmen wird in der Anlage V dargestellt. 

3.5 Offene Prüfaufträge 

Maßnahme „Gefahrenabwehr“ 

Gem. Verwaltungsvorstandskonferenz vom 18.03.2013 kann der offene Prüfauftrag 

des Bereiches 37 nicht umgesetzt werden. 

Maßnahme „Anpassung Elternbeiträge Kita und OGS“ 

Eine Umsetzung dieser Maßnahme ist nicht möglich. Der Rat hat dem Beschlussvorschlag 

der Erhöhung der Elternbeiträge am 07.05.2013 nicht zugestimmt. 

Die Liste der freiwilligen Leistungen wird in den nächsten Wochen überarbeitet. 

4. Anlagen zum Haushaltssanierungsplan 

Die Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich aus den folgenden 

Anlagen: 

I. Anlage 1: Modifizierte Projektion der Finanzplanung 2014 - 2021 

II. Anlage 2: Maßnahmenübersicht Erträge Sachaufwendungen 

III. Anlage 3: Maßnahmenübersicht Aufwandsreduzierung Sachaufwendungen 

IV. Anlage 4: Maßnahmenübersicht Personalaufwendungen 

V. Anlage 5: Entwicklung der Steuereinnahmen 

VI. Anlage 6: Reduzierung der Kassenkredite 

VII. Anlage 7: Übersicht über Einsparungen 2014 – 2021 

VIII. Anlage 8: Maßnahmen ohne Kompensation 

IX. Anlage 9: Offene Prüfaufträge 

X. Anlage 10: Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Münster zum 

Haushaltssanierungsplan 2013 

XI. Anlage 11: Maßnahmenblätter zu den Anlagen 2 bis 5 

- 13 -

Anlage 1 zur Vorlage 2012/280 

Modifizierte Projektion der Finanzplanung 2012 - 2021 (Prognostizierter Ergebnisplan der Stadt Castrop-Rauxel 2012 - 2021) 

(Konsolidierungsmaßnahmen integriert) 

Stand: 04.09.2013, 17.30 Uhr 

Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Planung 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 

Steuern und ähnliche Abgaben 47.599.349 47.710.088 49.196.159 55.680.500 61.271.444 64.513.601 67.061.387 € 73.514.447 € 76.016.278 € 78.231.774 € 80.546.272 € 82.722.405 € 84.679.192 € 

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.681.328 53.314.672 49.981.191 75.258.860 77.273.756 80.129.590 81.738.499 € 83.649.654 € 82.642.448 € 80.772.412 € 79.619.240 € 79.265.119 € 79.267.638 € 

+ Sonstige Transfererträge 767.500 814.500 803.500 815.000 820.000 913.000 918.949 925.004 931.202 931.202 931.202 931.202 931.202 

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.034.994 7.987.625 8.242.566 9.275.897 9.987.465 9.291.541 9.332.041 9.334.541 9.341.841 9.341.841 9.341.841 9.341.841 9.341.841 

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.407.310 1.444.930 1.388.730 1.724.845 1.939.434 1.879.304 2.002.665 2.758.343 2.723.833 2.723.833 2.723.833 2.723.833 2.723.833 

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.532.474 4.545.244 3.590.217 4.304.224 4.179.451 4.400.951 4.382.451 4.384.181 4.476.145 4.476.145 4.476.145 4.476.145 4.476.145 

+ Sonstige ordentliche Erträge 5.436.350 5.874.269 5.816.440 5.976.530 5.976.530 6.073.455 6.073.155 6.063.755 6.056.755 6.056.755 6.056.755 6.056.755 6.056.755 

+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Ordentliche Erträge 124.459.305 121.691.328 119.018.803 153.035.856 161.448.080 167.201.442 171.509.147 180.629.925 182.188.502 182.533.962 183.695.288 185.517.300 187.476.606 

- Personalaufwendungen 39.396.845 41.018.058 40.231.052 41.835.554 41.567.010 42.211.512 41.436.504 41.143.534 40.756.647 40.196.261 39.518.748 39.451.111 39.830.446 

- Versorgungsaufwendungen 4.220.000 4.395.000 4.743.000 4.385.000 4.578.000 4.743.800 4.791.208 4.839.090 4.887.451 4.936.326 4.985.689 5.035.546 5.085.901 

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.259.106 24.310.256 25.233.367 26.150.411 26.027.805 26.433.790 23.966.611 23.863.410 23.908.970 24.148.060 24.389.540 24.566.296 24.811.959 

- Bilanzielle Abschreibungen 7.573.787 8.733.593 8.554.679 8.554.679 8.554.679 9.728.947 9.645.447 9.644.547 9.644.547 9.644.547 9.644.547 9.644.547 9.644.547 

- Transferaufwendungen 66.288.965 74.942.961 76.855.292 83.372.389 86.425.759 85.354.132 86.237.509 86.615.771 88.051.233 89.555.550 91.087.607 90.876.723 92.340.793 

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.611.722 5.570.138 5.319.381 5.329.387 5.064.229 5.569.545 5.532.440 5.270.700 5.411.930 5.406.930 5.411.930 5.406.930 5.411.930 

= Ordentliche Aufwendungen 145.350.425 158.970.006 160.936.771 169.627.420 172.217.482 174.041.726 171.609.719 171.377.052 172.660.778 173.887.673 175.038.060 174.981.152 177.125.577 

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -20.891.120 -37.278.678 -41.917.968 -16.591.564 -10.769.402 -6.840.284 -100.572 9.252.873 9.527.724 8.646.288 8.657.228 10.536.148 10.351.029 

+ Finanzerträge 5.380 5.280 5.190 4.339 594.339 594.339 594.339 594.339 594.339 594.339 594.339 594.339 594.339 

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.110.286 6.884.769 6.668.113 6.371.136 8.248.828 7.714.831 8.667.050 8.246.160 7.864.164 7.918.413 7.754.959 7.985.186 7.596.217 

= Finanzergebnis -8.104.906 -6.879.489 -6.662.923 -6.366.797 -7.654.489 -7.120.492 -8.072.711 -7.651.821 -7.269.825 -7.324.074 -7.160.620 -7.390.847 -7.001.878 

= Ordentliches Ergebnis -28.996.026 -44.158.167 -48.580.891 -22.958.361 -18.423.891 -13.960.776 -8.173.283 1.601.052 2.257.899 1.322.214 1.496.608 3.145.301 3.349.151 

+ Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Jahresergebnis -28.996.026 -44.158.167 -48.580.891 -22.958.361 -18.423.891 -13.960.776 -8.173.283 1.601.052 2.257.899 1.322.214 1.496.608 3.145.301 3.349.151 

Prognostizierter Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres 

(Beträge außer für das HH-Jahr 2021 gerundet) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

175.000.000 € 198.000.000 € 216.424.000 € 235.000.000 € 240.000.000 € 234.000.000 € 222.768.300 € 222.003.606 € 221.150.877 € 218.367.832 € 215.677.964 €

Maßnahmenübersicht - Erträge Sachkosten Stand: 29.08.2013 

K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 

Nr. 

1 

Org.- 

Einheit 

12 

2 14 

3 18 

4 20 

5 20 

6 32 

7 32 

8 32 

9 32 

10 37 

11 40 

12 40 

13 40 

14 41 

15 41 

16 41 

Zuständigkeit 

Rat BM 

Kurzbezeichnung der 

HSK-Maßnahme 

Gebührenerhöhung 

Ökoinsel 

Mögliche 

Einnahmeverbesserung 

durch Erhöhung der 

Prüfgebühren von Dritten 

( WLT, EUV) 

Bewirtschaftung 

Tiefgarage/Parkflächen 

Erhöhung der 

Hundesteuer 

Reduzierung der 

Sozialermäßigung bei 

der Hundesteuer 

Kostenpflichtiges Parken 

an Samstagen bis 14 

Uhr 

Verstärkte Überwachung 

fließender Verkehr durch 

Dienstplanregelung 

Angleichung der 

Gebühren an die 

Obergrenzen der 

Verwaltungsgebührenordnung 

Optimierung des 

Politesseneinsatzes zur 

Verbesserung der 

Sicherheit und Ordnung 

im Stadtgebiet Castrop- 

Rauxel 

Gebührenhaushalte 

(Kostendeckung im 

Bereich Rettungsdienst 

sicherstellen) 

Verzicht auf die 

Gebührenbefreiung bei 

der Nutzung von 

städtischen 

Schulräumen und 

Schulsportanlagen 

Erhöhung Elternbeiträge 

und Reduzierung der 

Befreiungstatbestände 

und Ermäßigungen 

Anpassung des 

Betreuungsangebotes 

und Erhöhung 

Elternbeiträge im Bereich 

der OGS 

Gebührenanhebung pro 

Unterrichtsstunde von 

0,20 € 

Erhebung 

kostendeckender 

Eintrittsgelder 

Erhebung 


Gebühren für 

Nachforschungsaufträge 

des Historischen Archivs 

2012 

Ansatz 

HSP Fortschreibung 

2013 

Ansatz 


2014 

Ansatz 


2013 

2013 2014 2015 2016 

Ansatz 



Ansatz 


2013 

Ansatz 



Ansatz 


2013 

Ansatz 



Ansatz 


2013 

Ansatz 



Ansatz 


2013 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ansatz 



Ansatz 


2013 

Ansatz 



Ansatz 


2013 

Ansatz 



Ansatz 


2013 

Ansatz 



Ansatz HSP Ansatz HSP 

Fort-schreibung 

2013 bung 

Fort-schrei- 


0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 

0 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 80.000 80.000 80.000 42.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Bemerkung 

siehe separate Liste 

"Entwicklung der 

Steuereinnahmen" 

siehe separate Liste 

"Entwicklung der 

Steuereinnahmen" 

Beträge werden noch 

ermittelt 

evtl. erforderliche 

Konsolidierungsbeitrag 

kann erst am Jahresende 

ermittelt werden. 

Lt. Ratsbeschluss vom 

07.05.2013 wird der 

Erhöhung der 

Elternbeiträge nicht 

zugestimmt 

Gemäß Ratsbeschluss 

vom 20.09.2012 wird 

Maßnahme ab 

01.01.2013 umgesetzt


Nr. 

Org.- 

Einheit 

17 41 

18 52 

19 52 

20 52 

21 52 

22 58 

23 58 

24 62 

25 EUV 

26 EUV 

Zuständigkeit Kurzbezeichnung der 

Rat BM HSK-Maßnahme 

2012 

2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

Erhebung 


Gebühren für 

Nachforschungsaufträge 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

für Vermittlung, 

Forschung, 

Informationen etc. 

Überprüfung 

Bäderangebot, Erhöhung 

Eintrittspreise um 0,50 € 

für Erwachsene 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

0 0 45.000 20.000 45.000 20.000 45.000 20.000 45.000 20.000 45.000 20.000 45.000 20.000 45.000 20.000 45.000 20.000 45.000 20.000 

0 0 150.000 125.000 150.000 125.000 150.000 125.000 150.000 125.000 150.000 125.000 150.000 125.000 150.000 125.000 150.000 125.000 150.000 125.000 

0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 EUV Ergebnisabführung EUV 0 0 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 

28 EUV 

29 

30 33 

31 40/60 

32 41 

Erhebung von 

Nutzungsgebühren für 

Sportplätze in Höhe von 

10,- €/Stunde 

Erhebung von 


Sporthallen in Höhe von 

7,50 €/Stunde 

Erhebung von 


Bäder 


durch Modifizierung Cas- 

Pass 

Zusätzliche 

Erstattungsleistungen im 

Bildungs- und 

Teilhabepaket 

Zusätzliche 

Ertragserzielung im 

Bereich 

Vermessungsgebühren 

durch besondere 

Vermessung 

Gebührenanhebung für 

Straßenaufbrüche und 

Anpassung der 

Verwaltungsgebührenord 

nung 

Beitragshebung für 

geleistete 

Ingenieurleistungen des 

EUV 

Straßenreinigungsgebühr 

Gewinnausschüttung 

Sparkasse 

Regelung des 

Aufenthalts von 

Ausländern (Übernahme 

weiterer Aufgaben ohne 

Personalaufstockung) 

Schulträgeraufgaben 

optimieren 

Anhebung der 

Gebührentarife der 

Stadtbibliothek 

120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 

495.744 495.744 495.744 495.744 652.406 652.406 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 

0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Summe der Konsolidierungsbeiträge 151.950 151.950 1.716.294 1.546.294 1.716.294 1.508.294 1.872.956 1.702.956 2.703.133 2.533.133 2.703.433 2.533.433 2.703.433 2.533.433 2.703.433 2.533.433 2.703.433 2.533.433 2.703.433 2.533.433 

Bemerkung 

Mindereinnahmen von 

25.000 € 

Kompensation wird 

geprüft 

Mindereinnahmen von 

25.000 € 

Kompensation wird 

geprüft 

Doppelmeldung durch 

Bereich 58, Ertrag schon 

im Haushalt erfasst. 

siehe unter 

Aufwendungen 

Sachkosten, 

Maßnahme-Nr. 96 

siehe unter 

Aufwendungen 

Sachkosten, 

Maßnahme-Nr. 91 

Maßnahme wird nicht 

umgesetzt. Eine 

Einsparung bei den 

Personalkosten wird 

geprüft. 


vom 20.09.2012 wird 

Maßnahme ab 


Maßnahmenübersicht - Aufwendungen Sachkosten 


Nr. 

Org.- 

Einheit 


Rat BM 

Kurzbezeichnung der HSK- 

Maßnahme 2018 2019 2020 

2021 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bemerkung 

Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP 


2013 bung 2014 bung 2013 bung 2014 bung 2013 bung 2014 bung 

Fortschrei- 

Fortschrei- 

Fortschrei- 

Fortschrei- 

Fortschrei- 

Fortschrei- 

2013 

Ansatz HSP 



Ansatz HSP 


2013 

Ansatz HSP 



Ansatz HSP Ansatz HSP 


2013 bung 

Fortschrei- 


Ansatz HSP 


2013 

Ansatz HSP 



Ansatz HSP 


2013 

Ansatz HSP 



Ansatz HSP 


2013 

Ansatz HSP 



Ansatz HSP 


2013 

Ansatz HSP 



1 BM Reduzierung der Sachkosten 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

1a BSt. 11.30.543100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

1b BSt. 11.30.543200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

1c BSt. 11.30.543700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

1d BSt. 11.30.543930 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

2 BG Reduzierung der Sachkosten 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

2a BSt. 11.31.543300 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

2b BSt. 11.31.543400 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

2c BSt. 11.31.543930 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

3 TBG Reduzierung der Sachkosten 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 

3a BSt. 11.33.523300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

3b BSt. 11.33.541600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

3c BSt. 11.33.543100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

3d BSt. 11.33.543200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

3e BSt. 11.33.543400 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

3f BSt. 11.33.543500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

3g BSt. 11.33.543700 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

3h BSt. 11.33.543930 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Verzicht auf jährliches 

Pensionärstreffen. 

4 10 

5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 

Durchführung im 2-jährigen 

Rhythmus 

Optimierung 

5 10/18 

Personalverwaltung (Nutzung 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

LOGA, DMS, etc.) 

6 12 

Verzicht auf Landesprogramm 

"Ab in die Mitte" 

30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 12 Reduzierung Planungskosten 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 

Sachaufwendungen 

8 12 

0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Demografie 

8a BSt. 51.06.543920 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

8b BSt. 51.06.543960 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

9 12 Abschaltung Lichtinstallation 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Konsolidierungsbeitrag im 

10 13 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Bereich Sachkosten 

Straffung des 

Ausschusswesens - 

11 13 

0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Reduzierung der Anzahl der 

Sitzungen 

Straffung des 


12 13 

Konsolidierungsbeitrag im 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Bereich des Ersatzes von 

Verdienstausfällen 

Straffung des 


13 13 

0 0 0 0 3.375 3.375 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 


Sachkundigen Bürger 

14 13 Papierloser Vorlagenversand 0 0 0 0 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 


15 13 

0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Öffentlichkeitsarbeit 


16 01/IB 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Geschäftsausgaben 

Konsolidierungsbeitrag durch 

17 18 

102.963 102.963 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 

Zweckverband GKD 

Einschränkung baul. 

18 18 

Veränderungen / Unterhaltung 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

Rathaus 

Reduzierung Mietkosten für 

19 18 

zentrale Einrichtungen (um 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

7.500,- € p.a. ab 2013) 

Verringerung der zentralen 

20 18 

0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 


20a 18 BSt. 11.06.543100 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

20b 18 BSt. 11.06.543300 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

20c 18 BSt. 11.06.543500 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

20d 18 BSt. 11.06.543930 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Reduzierung Miekosten für 

21 18 

0 0 0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

zentrale IT-Einrichtungen 

Reduzierung der Sachkosten 

22 18 

0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

der Hausdruckerei 

23 18 

Konzentration der 

Unterbringung städtischer 

Dienststellen im Rathaus und 

Reduzierung von Mietkosten 

0 0 38.224 38.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 

Einführung 

Dokumentenmanagementsystem 

24 18 

(DMS) 

25 18/62 Geodatenmanagement 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

26 20 

Reduzierung 

12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 7.740 12.740 10.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 

Sachaufwandsansätze 

26a BSt. 11.09.543100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


27 20/14 

Minimierung des 

Prüfungsumfangs auf 

pflichtige Prüfungen, Vergabe 

der Jahresabschluss- und 

Gesamtabschlussprüfungen 

an Externe 

-45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 

Org.- Zuständigkeit Kurzbezeichnung der HSK- 

Nr. Einheit Rat BM 

2018 2019 2020 

Maßnahme 2021 


26b BSt. 11.09.543300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

26c BSt. 11.09.543500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

26d BSt. 11.09.543700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

26e BSt. 11.09.542150 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

26f BSt. 11.09.543930 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 

26g BSt. 11.09.543905 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

28 30 Kündigung Zeitschriften 0 0 658 658 658 500 658 500 658 500 658 500 658 500 658 500 658 500 658 500 

28a 30 Druckmaterialeinsparung 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 Kompensation für Nr. 28 

Vermögensschadenversicheru 

29 30 

ng - Aktualisierung 

0 0 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 

Einwohnerzahl 

Vermögensschadenversicheru 

30 30 

ng - Optionsverlängerung der 0 0 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 

Vertragsdauer 

Vermögensschadens- 

31 30 

0 0 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 

Haftpflichtversicherung 


32 33 

Blumenschmuck - 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Einwohnerangelegenheiten 


33 33 

Blumenschmuck - Aufenthalt 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

von Ausländern 

Mittelfristige Aufgabe eines 

34 33 

Hauses der Unterkünfte für 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Flüchtlinge und Obdachlose 

34a BSt. 31.04.523717 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

34b BSt. 31.04.542130 0 0 25.000 25.000 25.000 24.000 25.000 24.000 25.000 24.000 25.000 24.000 25.000 24.000 25.000 24.000 25.000 24.000 25.000 24.000 

34c BSt. 31.04.542120 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 Kompensation für Nr. 34b 

siehe unter : Liste Erträge 

Übernahme weiterer Aufgaben 

35 33 

Sachkosten, Maßnahme-Nr. 

ohne Personalaufstockung 

30 

Abweichung zum 

beschlossenen HSP, da 

36 33 Unterkünfte Asylbewerber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doppelmeldung erfolgte 

(siehe Maßn.-Nr. 34) 

37 37 Reduzierung der Sachkosten 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Reduzierung der Sachkosten - 

38 37 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Büromaterial 

Reduzierung der Sachkosten - 

39 37 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Telefonkosten 

40 40 

Besondere Fördermaßnahmen 

in der OGS 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

41 40 Verzicht auf Familienfreizeit 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

42 40 


50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Jugendförderung 

43 40 

Schließung JZ Deininghausen 

(Gebäudeunterhaltung) 

0 0 6.535 6.535 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 

44 40 


optimieren 

siehe unter : Liste Erträge 

Sachkosten, Maßnahme-Nr. 

31 

45 40 

46 40 

47 41 

48 41 

49 41 

Projekt Integrative 

Gruppenarbeit und 

sozialpädagogische Betreuung 

der Praxisklasse an der 

Hauptschule Schillerstraße 

Aktivitäten Ferienprogramm 

reduzieren 


Sachkosten - Bauunterhaltung 


Sachkosten - Lehr-, Lern- und 

Unterrichtsmittel 

VHS - Wegfall 

Arbeitsgelenheiten ab 07/2012 

0 0 0 0 0 0 0 0 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 

0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

50 41 

VHS - Wegfall des 

allgemeinbildenden Unterrichts 

in der Jugendwerkstatt 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

VHS - Wegfall der 

Kooperationen zur 

51 41 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Berufsorientierung an den zwei 

Hauptschulen 

Neuverhandlung des 

52 41 

0 0 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 

Mietvertrages - Bibliothek 

Kulturbüro - Zuschussvertrag 

53 41 

0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

mit Volksbühne kündigen 

Reduzierung des Zuschusses 

54 41 

0 0 0 0 10.000 10.000 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

an das WLT 

Wirtschaftlichkeit/Ausstieg 

55 41 

7.500 7.500 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

JeKi überprüfen 

56 52 Reduzierung der Sachkosten 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300


Nr. 

Org.- 

Einheit 


Rat BM 


Maßnahme 2018 2019 2020 

2021 


57 52 

Verzicht auf freiwillige 

Zuschüsse an die Sportvereine 

der Stadt zur Unterstützung 

der Jugendarbeit 

0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

58 52 Sportförderung optimieren 0 0 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 

Minderaufwand bei 

59 55 

Pflegekindern 

0 0 0 0 0 0 381.250 0 762.500 0 762.500 0 762.500 0 762.500 0 762.500 0 762.500 0 

Konsolidierungsbeitrag bei 

Unterhaltung der Geräte und 

60 58 

Ausstattungsgegenstände 0 0 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 

sowie bei besonderen 

Aufwendungen für Bedienstete 

60a BSt. 31.01.541600 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

60b BSt. 31.01.523300 0 0 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

60c BSt. 31.05.523300 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

60d BSt. 31.05.541600 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

60e BSt. 31.05.543100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60f BSt. 31.05.543200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60g BSt. 31.05.543600 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

60h BSt. 31.05.543700 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

60i BSt. 31.05543930 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

60j BSt. 31.06.543100 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

60k BSt. 31.06.543200 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

60l BSt. 31.06.543500 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

60m BSt. 31.06.543600 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

60n BSt. 31.06.543700 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

60o BSt. 31.06.543930 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

61 60 Reduzierung der Sachkosten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

62 60 Bauliche Unterhaltung 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Bauliche Unterhaltung: 

Reduzierung des 

63 60 

0 0 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 

Gebäudebestandes - 

Barbaraturnhalle 



64 60 


Schulgebäude Grüner Weg 



65 60 


0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Hausmeisterhaus 

Deininghausen 


66 60 

Beteiligung externer - 

0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

Schulpavillion Habinghorst 

67 60 

Kündigung Fremdmietverträge 

/ Nachnutzung Schulräume 

Bücherei "Im Ort" 

0 0 0 0 0 0 0 0 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 

68 60 Gaslieferverträge 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Konsolidierungsbeiträge bei 

69 61 

18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 

diversen Buchungsstellen 

69a BSt. 51.01.523300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

69b BSt. 51.01.543100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

69c BSt. 51.01.543920 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 

69d BSt. 51.02.543920 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

69e BSt. 51.03.543920 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

69f BSt. 56.01.543920 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Durch Veränderung 

verschiedener 

Haushaltsansätze können 

70 62 

12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 

Konsolidierungsbeiträge im 

laufenden Betrieb 

erwirtschaftet werden 

70a BSt. 51.04.523300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

70b BSt. 51.04.523400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

70c BSt. 51.04.541600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

70d BSt. 51.04.542100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

70e BSt. 51.04.543100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

70f BSt. 51.04.543300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

70g BSt. 51.04.543400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

70h BSt. 51.04.543500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

70i BSt. 51.04.543600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

70j BSt. 51.04.543930 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

71 61/63 Reduzierung der Sachkosten 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Schließung von Spielplätzen 

72 67/40 

und entsprechender Verkauf 

dieser Flächen 


73 80 

0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 


Beiträge zu 

74 80 

Wirtschaftsverbänden, 

0 0 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 

Berufsverbänden 

Untersuchung interne 

Arbeitsgruppe 

Gemäß Ratsbeschluss vom 

20.09.2012 wurde 

Mitgliedschaft zum 

31.12.2012 gekündigt. 

75 EUV 

76 EUV 

Konsolidierungsbeitrag: 

Personalaufwendungen TB VII 

Standardabbau im Bereich der 

Geh- und 

Radwegunterhaltung, 

Straßenunterhaltung 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000


Org.- 



Nr. 

Einheit 

Rat 

BM 

2018 2019 2020 

Maßnahme 2021 


TB IX; Konsolidierungsbeitrag 

77 EUV 

bei Verwaltungs- und 

0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Betriebsaufwand 

78 EUV 

TB IX, Nichtwiederbesetzung 

von Stellen 

0 0 0 0 6.500 6.500 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

79 EUV 


aufgrund von Altersteilzeit 

0 0 0 0 2.500 2.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

80 EUV 


optimieren - 

Standardreduzierungen 

Themenschwerpunkt 

GPA 

81 EUV 


optimieren - Zeitliche 

Verschiebung von Maßnahmen 


GPA 


optimieren - Verzicht auf 

82 EUV 

bestimmte Maßnahmen 

EUV - Reduzierung 

83 EUV 

Overheadkosten 

84 EUV Straßenbeleuchtung 0 0 115.925 115.925 115.925 115.925 33.525 33.525 33.525 33.525 33.525 33.525 33.525 33.525 33.525 33.525 100.000 100.000 100.000 100.000 

Aufwandsreduzierung durch 

85 FORUM 

0 0 0 0 40.000 935.194 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 

Verkauf Haus der Wirtschaft 


86 FORUM 

0 0 0 0 33.300 33.300 66.600 24.274 99.900 82.874 99.900 69.274 99.900 69.274 99.900 69.274 99.900 69.274 99.900 69.274 

Verlustabdeckung 

Fortführung dez. 

Druckerkonzept (Bereichsbzw. 

Etagendrucker) i.V.m. 

87 18 

0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Bedarfsbündelungen / 

Standardisierungen mit den 

Schulen 

88 18 Output - Management 

Einführung eines 

89 Gesamt 

Fuhrparkmanagements 


90 20 

0 0 

Kassenkredite 

91 EUV Straßenreinigungsgebühr 0 0 93.977 55.524 93.977 55.524 93.977 55.524 93.977 55.524 93.977 55.524 93.977 55.524 93.977 55.524 93.977 55.524 93.977 55.524 


GPA 


GPA 

siehe gesonderte 

Darstellung 

Städtischer Anteil an der 

Straßenreinigung lt. 

Gutachten bei 22% (vorher 

20%) 

92 20 

Kreisumlage (Aktualisierung 

der Zahlen zum Kreishaushalt) 

743.710 743.710 -83.479 -83.479 586.121 586.121 599.790 599.790 620.846 620.846 642.414 642.414 664.503 664.503 687.128 687.128 710.297 710.297 734.025 734.025 Laut Mitteilung Kreis 

93 20 

ÖPNV-Umlage (Aktualisierung 


69.344 69.344 28.713 28.713 18.199 18.199 52.091 52.091 52.611 52.611 53.137 53.137 53.669 53.669 54.206 54.206 54.748 54.748 55.295 55.295 Laut Mitteilung Kreis 

94 20 

Zahlung SGB II (Aktualisierung 


-84.902 -84.902 208.873 208.873 500.365 500.365 515.042 515.042 525.344 525.344 535.850 535.850 546.567 546.567 557.498 557.498 568.648 568.648 580.021 580.021 Laut Mitteilung Kreis 

95 Gesamt Optimierung Fahrzeugeinsatz 0 0 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 

Entgeltordnung für die sonstige 

96 EUV 

Nutzung des 

0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Straßeneigentums 

Summe der Konsolidierungsbeträge 1.100.411 1.100.411 1.343.720 1.305.267 2.459.038 3.311.771 3.058.801 2.555.764 3.751.229 2.894.242 3.778.829 2.908.242 3.817.167 2.946.580 3.846.260 2.975.673 3.952.596 3.082.009 3.983.244 3.112.657 

vorher: Maßnahme-Nr. 25 

Liste Erträge Sachkosten

Maßnahmenübersicht - Personalaufwendungen 


Nr. 

1 

Org.-Einheit 

Betriebs - 

management 

2 

2 TBG 

3 10 


Rat BM 


Maßnahme 

Reduzierung einer 

Beigeordnetenstelle 

Neuordnung des 

Controllings; Einsparung von 

2 Stellen 

Konsolidierungsbeitrag im 

Bereich 10 bei Reduzierung 

des Mitarbeiterbestandes 

Vollzeitverrechnete 

Stellen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bemerkung 

44.220 132.670 132.670 132.670 132.670 132.670 132.670 

Entscheidung durch 

die VK steht noch aus 

Bereich 10 erarbeitet 

noch ein Konzept 

4 10 

5 10 

Reduzierung Fallpauschale 

für die Personalabrechnung 

Senkung von Standards in 

der Personal- und 

Organisationsarbeit 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

6 10 Bezahlung von Überstunden 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

7 80 

8 12 

9 12 

10 14 

11 18 

12 18 

Einsparung der 

Bereichsleiter-Stelle 

Nach Eintritt in den 

Ruhestand von zwei 

Mitarbeitern (Stelle 12/5 und 

12/6) kann 1 Stelle 

wegfallen 

Verzicht auf 

Demografiebeauftragten 

Interne Besetzung der Stelle 

des technischen 

Rechnungsprüfers 

Reduzierung einer weiteren 

Stelle in der Hausdruckerei 

(Stelle 18/20) 

Änderung Stellenbewertung 

bei Wiederbesetzung 

Hausmeisterstelle (Stelle 

18/24) 

36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 

65.980 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 

78.840 78.840 78.840 78.840 78.840 78.840 78.840 78.840 

61.640 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 

16.480 49.237 49.237 49.237 49.237 49.237 49.237 49.237 

2.040 4.900 4.900 4.900 

13 18 

Verzicht auf Ausbildung 

über Bedarf hinaus 

14 18 

Einsparung 1/2 Stelle SB 

Informationstechnik/Telekommunikation 

27.650 41.470 41.470 41.470 41.470 41.470 

15 18 

Realisierung kw-Vermerk 

(Stelle 18/18.1) 

3.600 21.600 21.600 

16 18 

Verzicht auf eine Stelle im 

Aufgabenbereich 

Beschaffungen nach 

5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 

bereichsinterner 

Umorganisation 

17 20 

Im Aufgabenbereich 

Stadtkasse könnte nach 

Eintritt in den Ruhestand 

21.670 32.500 32.500 32.500 32.500 

einer Mitarbeiterin 1/2 Stelle 

wegfallen 

18 20 

Veränderte 

Stellenbewertung der 

Bereichsleiterstelle bei 

Verlagerung der Funktion 

8.070 8.070 8.070 8.070 

der Kämmerin auf einen 

Beigeordneten 

19 32 

Ermittlungstätigkeiten im 

Außendienst (Allgemeine 

Sicherheit und Ordnung) 

einschränken 

39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 

Stellenwegfall durch 

20 32 

Aufgabenverlegung im 

Bereich der 

17.420 52.250 52.250 52.250 52.250 52.250 52.250 52.250 52.250 

Gewerbeabteilung 

21 32 

Neuorganisation Ordnungsund 

Gewerbeaußendienst 

7.500 44.990 44.990 44.990 44.990 44.990 44.990 44.990 

22 33 Unterkünfte Asylbewerber 11.630 19.940 19.940 19.940 19.940 

23 40 

Wegfall einer Stelle ab 

01.01.2017 

33.420 33.420 33.420 33.420 33.420 

24 40 


optimieren 

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

Schließung von Schulen: 

25 40 

Grundschule Friedrich- 

Harkort 


26 40 

Janusz-Korczak- 

Gesamtschule 


27 40 

Franz-Hillebrand- 

Hauptschule 

Verzicht auf die Aufgabe 

28 40 

Stadtteilmanagement, 

11.235 44.940 44.940 44.940 44.940 44.940 

dadurch Wegfall der Stelle 

29 41 

Wegfall von befristeten 

Stellen 

30 41 Wegfall Mitarbeiterstelle 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 

31 41 Wegfall Mitarbeiterstelle 17.510 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 

32 41 

Wegfall Bereichsleiterstelle 

41/1 

5.000 56.310 56.310 56.310 56.310 56.310 56.310 

33 41 

Wirtschaftlichkeit / Ausstieg 

Jeki 

12.400 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 

Sekretariat 0,5 Stelle (ohne 

34 54 

Stelle) Einsatz an anderer 

22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 

Stelle 

35 54 

36 55 

37 58 

Konsolidierungsbeitrag: 0,5 

Stellen bei Altersteilzeit 

einer Mitarbeiterin 

Reduzierung der Stellen in 

der Kompetenzagentur 

Stelle 58/1: 

Konsolidierungsbeitrag ab 

01.01.2013 

3.560 14.220 14.220 14.220 14.220 14.220 

34.251 34.251 34.251 34.251 34.251 34.251 34.251 34.251 

51.380 51.380 49.590 49.590 49.590 49.590 49.590 49.590 49.590 

38 58 Team Wirtschaftliche Hilfen 4.000 4.000 4.000 

39 58 Team Wohnen 11.890 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 

40 60 

Reinigung: Eingeschränkte 

Unterhaltsreinigung 

26.125 105.190 152.625 188.485 228.099 303.229 328.000 328.000 328.000 328.000 

41 60 

Wegfall einer Stelle eines 

Elektroingenieurs 

46.950 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 

Vorzeitig erledigt 

31.12.2012 

Vorzeitig erledigt 

07/2013

Zuständigkeit Kurzbezeichnung der HSK- 

Nr. Org.-Einheit Rat BM 

Maßnahme 

42 61 

Wegfall einer Stelle im 

Bereich Bauleitplanung 

43 62 

Personalabbau von vier 

Vollzeitstellen 

Verzicht auf 

Wiederbesetzung der 

44 63 

Bereichsleiterstelle und nur 

hälftige Besetzung einer SB- 

Stelle 


Vollzeitverrechnete 

Stellen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bemerkung 

40.030 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 

17.650 66.500 125.900 155.070 155.070 155.070 155.070 155.070 155.070 

16.990 22.660 77.768 77.768 77.768 77.768 77.768 77.768 77.768 77.768 

45 67 

Verzicht auf 

Wiederbesetzung einer 

Stelle 

46 80 


Personalaufwandes 

61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 

47 Gesamt Altersteilzeit 18.823 315.713 492.991 598.662 708.911 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 

48 Gesamt Wiederbesetzungssperre 33.920 214.845 207.900 402.644 336.678 333.740 605.523 897.063 1.035.882 825.217 

49 Gesamt Altersfluktuation 71.661 185.315 429.898 814.488 1.161.307 1.593.872 2.160.660 2.262.083 2.287.773 

50 Gesamt 

Personalkosteneinsparunge 

n aufgrund unerwarteter 

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 

Personalfluktuation 

Summe der Konsolidierungsbeiträge 221.818 1.404.259 2.336.190 3.321.105 4.276.947 5.039.152 5.997.521 7.066.309 7.524.551 7.539.576 

erledigt, zusätzliche 

Einsparung ab 2013 in 

höhe von 55108 €

Stärkungspakt Stadtfinanzen 09.09.2013 Anlage 5 

Entwicklung der Steuereinnahmen 

Nr. Steuerart Hebesatz 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 2020 2021 

Bemerkungen 

Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP Ansatz HSP 

Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung 

2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


Grundsteuer A ab 2014: 600% - - 51.946,00 € 46.700,00 € 51.946,00 € 46.700,00 € 51.946,00 € 46.700,00 € 51.946,00 € 46.700,00 € 51.946,00 € 46.700,00 € 51.946,00 € 46.700,00 € 51.946,00 € 46.700,00 € 51.946,00 € 46.700,00 € 

ab 2013: 625% 

Grundsteuer B 

ab 2016: 825% 1.933.238,00 € 2.416.548,00 € 1.969.970,00 € 2.402.480,00 € 2.007.390,00 € 2.445.720,00 € 6.087.813,00 € 6.473.330,00 € 6.154.170,00 € 6.589.858,00 € 6.221.251,00 € 6.780.963,00 € 6.289.062,00 € 6.945.741,00 € 6.357.613,00 € 7.084.656,00 € 6.426.911,00 € 7.200.844,00 € 

zusätzlicher 

Gewerbesteuerertrag 

500% 

durch Anhebung 

Hebesatz 

- - 795.292,00 € 801.393,00 € 827.083,00 € 826.235,00 € 868.934,00 € 851.024,00 € 912.902,00 € 875.704,00 € 959.095,00 € 903.026,00 € 1.007.625,00 € 931.833,00 € 1.058.611,00 € 955.966,00 € 1.112.176,00 € 977.189,00 € 

Zwischensumme 1.933.238,00 € 2.416.548,00 € 2.817.208,00 € 3.250.573,00 € 2.886.419,00 € 3.318.655,00 € 7.008.693,00 € 7.371.054,00 € 7.119.018,00 € 7.512.262,00 € 7.232.292,00 € 7.730.689,00 € 7.348.633,00 € 7.924.274,00 € 7.468.170,00 € 8.087.322,00 € 7.591.033,00 € 8.224.733,00 € 

Erhöhung der 

Hundesteuer 


Sozialermäßigung bei 

der Hundesteuer 

1 Hund = 96,- €; 

2 Hunde = 108,- € 

je Hund; 

3 oder mehr Hunde 

= 120,- € je Hund 


vom 20.09.2012 wird 

Maßnahme ab 

01.01.2013 umgesetzt. 

Kompensation durch 

Anhebung der 

51.400,00 € 51.400,00 € 51.400,00 € 64.150,00 € 51.400,00 € 64.150,00 € 51.400,00 € 64.150,00 € 51.400,00 € 64.150,00 € 51.400,00 € 64.150,00 € 51.400,00 € 64.150,00 € 51.400,00 € 64.150,00 € 51.400,00 € 64.150,00 € Vergnügungssteuern 

Die Ermäßigung 

wird von 75% des 

regulären 

Steuersatzes auf 

50% gesenkt 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.300,00 € 


vom 20.09.2012 wird 

Maßnahme ab 

01.01.2013 umgesetzt 

Erhöhung von 12% 

Anhebung der der Einspielergebnisse 

auf 

Vergnügungssteuern 

15% 

125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 

Summe 2.118.938,00 € 2.602.248,00 € 3.002.908,00 € 3.449.023,00 € 3.072.119,00 € 3.517.105,00 € 7.194.393,00 € 7.569.504,00 € 7.304.718,00 € 7.710.712,00 € 7.417.992,00 € 7.929.139,00 € 7.534.333,00 € 8.122.724,00 € 7.653.870,00 € 8.285.772,00 € 7.776.733,00 € 8.423.183,00 € 


vom 20.09.2012 wird 

Maßnahme ab 


Anlage 6 

Reduzierung der Kassenkredite (Zinsersparnisse) 


Nr. 

Org.- 

Einheit 


Rat BM 


Maßnahme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

90 20 


Kassenkredite 

(Zinsersparnisse) 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

Ansatz HSP 

2012 - 2021 

0 82.343 293.345 623.050 1.008.027 1.436.273 1.888.783 2.370.530 2.881.742 3.418.601 

Summe 0 82.343 293.345 623.050 1.008.027 1.436.273 1.888.783 2.370.530 2.881.742 3.418.601

Stärkungspakt Stadtfinanzen Stand: 09.09.2013 Anlage 7 

Fortschreibung HSP 2014 

Übersicht über die (bisher) ermittelten Konsolidierungsbeiträge 

beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

HSP 


2013 

HSP 


2013 

HSP 



finanzielle Auswirkungen in € 

beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

HSP 


2013 

HSP 



beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

HSP 


2013 

HSP 



beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

HSP 


2013 

HSP 



beschlossener 

HSP 2012 - 2021 

Konsolidierungsbereich 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 

Sachkosten 774.209,00 3.084.771,77 2.985.514,00 3.456.902,55 4.160.832,00 4.820.065,00 4.082.598,39 4.917.257,00 4.258.720,00 5.563.325,40 6.439.862,00 5.427.375,00 5.558.325,08 6.467.762,00 5.441.675,00 

Personalkosten 221.818,00 1.404.259,00 1.404.259,00 2.172.362,25 2.172.362,25 2.336.190,00 3.259.427,25 3.259.427,25 3.321.105,00 4.221.839,16 4.221.839,16 4.276.947,00 4.978.703,90 4.978.703,90 5.039.152,00 

Zwischensumme 996.027,00 4.489.030,77 4.389.773,00 5.629.264,80 6.333.194,25 7.156.255,00 7.342.025,64 8.176.684,25 7.579.825,00 9.785.164,56 10.661.701,16 9.704.322,00 10.537.028,98 11.446.465,90 10.480.827,00 

Steuererhöhungen 0,00 1.933.238,00 2.118.938,00 2.817.208,00 3.002.908,00 3.449.023,00 2.886.419,00 3.072.119,00 3.517.105,00 7.008.693,00 7.194.393,00 7.569.504,00 7.119.018,00 7.304.718,00 7.710.712,00 

Gesamtsumme 996.027,00 6.422.268,77 6.508.711,00 8.446.472,80 9.336.102,25 10.605.278,00 10.228.444,64 11.248.803,25 11.096.930,00 16.793.857,56 17.856.094,16 17.273.826,00 17.656.046,98 18.751.183,90 18.191.539,00 

Differenz 1.269.175,75 -151.873,25 -582.268,16 -559.644,90 

(Fortschr . 2013 zu Fortschr. 2014) 

Die Zinsen für Kassenkredite werden zukünftig separat dargestellt (siehe Anlage 6), sie sind in der o.g. Auflistung nicht mehr enthalten. 

beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

HSP 



beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

HSP 


2013 

HSP 



beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

HSP 


2013 

HSP 



beschlossener 

HSP 2012 - 

2021 

HSP 


2013 

HSP 



2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 

5.563.625,76 5.480.013,00 5.558.625,03 6.535.193,00 5.509.106,00 5.630.100,54 6.641.529,00 5.615.442,00 5.625.100,14 6.672.177,00 5.646.090,00 

5.937.072,90 5.997.521,00 7.005.860,90 7.005.860,90 7.066.309,00 7.464.102,90 7.464.102,90 7.524.551,00 7.479.127,00 7.479.127,00 7.539.576,00 

11.500.698,66 11.477.534,00 12.564.485,93 13.541.053,90 12.575.415,00 13.094.203,44 14.105.631,90 13.139.993,00 13.104.227,14 14.151.304,00 13.185.666,00 

7.232.292,00 7.929.139,00 7.348.633,00 7.534.333,00 8.122.724,00 7.468.170,00 7.653.870,00 8.285.772,00 7.591.033,00 7.776.733,00 8.423.183,00 

18.732.990,66 19.406.673,00 19.913.118,93 21.075.386,90 20.698.139,00 20.562.373,44 21.759.501,90 21.425.765,00 20.695.260,14 21.928.037,00 21.608.849,00 

-454.491,90 -377.247,90 -333.736,90 -319.188,00

Anlage 8 

Maßnahmen, die vom ursprünglichen Konsolidierungsbeitrag abweichen und für die noch keine Kompensation mitgeteilt wurden: 



Maßnahme 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Ansatz HSP 

Kompen- 

Kompen- 

Kompen- 

Kompen- 

Kompen- 

Kompen- 

Kompen- 

Kompen- 

Kompen- 

Kompen- 

Ansatz HSP Fortschreibung 

sations- 

Ansatz HSP Fort-schreisations- 









2012 - 2021 

2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 2012 - 2021 bung 2014 betrag 

Liste Erträge Sachkosten: 

Kostenpflichtiges Parken an 

Samstagen bis 14 Uhr 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 42.000 38.000 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 


Überprüfung Bäderangebot, 15.000 15.000 0 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 

Erhöhung Eintrittspreise 


Erhebung von 

0 0 0 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 25.000 45.000 20.000 25.000 


Sportplätze 


Erhebung von 

0 0 0 150.000 125.000 25.000 150.000 125.000 25.000 150.000 125.000 25.000 150.000 125.000 25.000 150.000 125.000 25.000 150.000 125.000 25.000 150.000 125.000 25.000 150.000 125.000 25.000 150.000 125.000 25.000 


Sporthallen 

Org.- 

Nr. Einheit 

6 32 

18 52 

19 52 

20 52 

30 33 

26e 20 

26g 20 

59 55 

91 EUV 


Übernahme weiterer Aufgaben 

ohne Personalaufstockung 

Liste Aufwendungen 

Sachkosten: Prüfgebühr 

Jahresabschluss 


Sachkosten: Einführung NKF 


Sachkosten: Minderaufwand 

bei Pflegekindern 


Sachkosten: 


0 0 0 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 

2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 

2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 381.250 0 381.250 762.500 0 762.500 762.500 0 762.500 762.500 0 762.500 762.500 0 762.500 762.500 0 762.500 762.500 0 762.500 

0 0 0 93.977 55.524 38.453 93.997 55.524 38.473 93.997 55.524 38.473 93.997 55.524 38.473 93.997 55.524 38.473 93.997 55.524 38.473 93.997 55.524 38.473 93.997 55.524 38.473 93.997 55.524 38.473 

Summe 0 223.453 266.473 607.223 985.973 985.973 985.973 985.973 985.973 985.973

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Anlage 9 

Offene Prüfaufträge 

11.13 Personalentwicklung 10 / 40 

11.09 Finanzmanagement und 

Rechnungswesen 

Zuständiger 

Bereich Konsolidierungsbeitrag Konkretisierung des Konsolidierungsbeitrags 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Neuorganisation des 

Hausmeistereinsatzes für 

Schulen - Stichwort: 

Hausmeisterfreie Schule (ab 

2018) 

20 Externe 

Organisationsuntersuchung 

hinsichtlich des 

Personaleinsatzes. 

Maßnahme soll Ende 2013 

begonnen werden. 

Die Ermittlung von Konsolidierungspotenzialen zu 

dem Thema kann kurzfristig nicht erfolgen. Es wird 

zurzeit geprüft, welche Kosten (Personal- und 

Sachkosten) erforderlich werden, wenn die 

bisherigen Hausmeisteraufgaben anderweitig 

abgewickelt werden: 

- Reparaturleistungen = Auswirkung auf 

Personalbedarf Baulager 

- Servicedienste = Ausweitung der 

Sekretariatskapazitäten 

- Pflege Außengelände einschließlich Winterdienst = 

Kosten bei Beauftragung von Unternehmen 

- Hausmeisterpool auf Abruf für Sonderaktionen 

(z.B. Bestuhlung, Transporte usw.) 

Voraussichtlicher Zeitpunkt der Einsparung = ab 

2018 

Anmerkungen 

B 10 

51.01.02 Verbindliche Bauleitplanung 61 

Diverse 

Personalaufwendungen 

Produkt / 

Buchungsstelle 

Produktbezeichnung 

Gesamtverwaltung 

Reduzierung 

Planungsaufträge 

Aktualisierung und 

Anpassung von Fallzahlen je 

Sachbearbeiter anhand 

Erfahrungswerte externer 

Stellen 

Der Personalbedarf im B 61 wird insbesondere 

durch die Zahl der Bebauungsplanverfahren 

bestimmt. Bei Reduzierung dieser Planverfahren 

können Personalkosten gesenkt werden. 

Wahrscheinlich stehen der GPA Kennzahlen 

hinsichtlich der Fallzahl je Sachbearbeiter in den 

noch zu bennenden Aufgabenbereichen zur 

Verfügung. Diese Kennzahlen könnten für eine 

Einschätzung örtlicher Konsolidierungspotenziale 

Sachaufwendungen 

Produkt / 

Buchungsstelle Produktbezeichnung 

36.01 Förderung von Kindern in 

Tagesbetreuung u. 

Spielplätze 

36.04.01 Allgemeine Förderung von 

jungen Menschen und ihren 

Familien 

Erstattungen an sonst. öffentl. 

61.01 

Sonderrechnungen 

Zuständiger 

Bereich Konsolidierungsbeitrag Konkretisierung des Konsolidierungsbeitrags 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

40 Schulentwicklungsplanung / Es besteht die Möglichkeit, Tagesgruppen gem. § 32 

Jugendhilfeplanung 

SGB VIII mit Regeleinrichtungen (Schulen) 

verbinden 

55 Ambulante Leistungen Prüfung, ob bei ambulanten Leistungen 

Konsolidierungspotential besteht. 

EUV 

Anhebung der Beiträge nach 

KAG

Haushalts- 

sanierungs 

plan 



Maßnahmenbeschreibungen


Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung 

Erträge im Bereich Sachkosten 

Maßnahme Nr. 

Betrieb: 

Zuständiger Bereich: 

Produktbereich: 

Produktgruppe: 

Produkt: 

1 Bezeichnung der Maßnahme: 

Unternehmenszentrale 

Gebührenerhöhung Ökoinsel 

12 

11 Name des Produktbereiches: Innere Verwaltung 

11.16 Name der Produktgruppe: Strategische Flächenentwicklung 

11.16.441205 Name des Produktes: Mieten und Pachten 

Beschreibung der Maßnahme: 

Durch die Erhöhung der Gebühren für die Vermietung der Ökoinsel kann ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 1.000,- € p.a. erzielt werden. 

Ansatz (Ergebnisplan) 

lt. Ratsbeschluss v. 

15.11.2012: 

Konsolidierungs - 

beitrag: 

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€): 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

21.380 21.380 21.380 21.380 21.380 21.380 21.380 21.380 21.380 21.380 

0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 21.380 22.380 22.380 22.380 22.380 22.380 22.380 22.380 22.380 22.380 


2012 - 2021: 

9.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Mögliche Einnahmeverbesserung durch Erhöhung der Prüfgebühren von Dritten (WLT, EUV) 

14 


11.05 Name der Produktgruppe: Rechnungsprüfung 

11.05.431105 Name des Produktes: Verwaltungsgebühren 


Erzielung von Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 

950 950 950 950 950 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 

neuer Ansatz: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 


2012 - 2021: 

11.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Bewirtschaftung Tiefgarage/Parkflächen 

18 


11.06 Name der Produktgruppe: Zentrale Dienste 

11.06.441210 Name des Produktes: Mieteinnahmen Tiefgarage 


Anhebung der monatlichen Gebühren für Parkflächen der städtischen Mitarbeiter von 20,- € auf 25,- €. Gemäß Ratsbeschluss vom 20.09.2012 wird Maßnahme ab 

01.01.2013 umgesetzt. 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 

0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 

neuer Ansatz: 36.400 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 


2012 - 2021: 

54.900,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Steuererhöhungen -> Erhöhung der Hundesteuer 

20 

61 Name des Produktbereiches: Allgemeine Finanzwirtschaft 

61.01 Name der Produktgruppe: Allgemeine Finanzwirtschaft 

61.01.403300 Name des Produktes: Hundesteuer 


Erhöhung der Hundesteuer um 12,- €/jährlich. 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 

0 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 

neuer Ansatz: 370.000 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 


2012 - 2021: 

462.600,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Hundesteuer -> Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer 

20 





Die Ermäßigung wird ab 01.01.2013 von 75% des regulären Steuersatzes auf 50% des regulären Steuersatzes gesenkt. 



15.11.2012: unter 

Berücksichtigung der 

Maßn.-Nr. 4 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

370.000 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 421.400 

0 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 

neuer Ansatz: 370.000 430.700 430.700 430.700 430.700 430.700 430.700 430.700 430.700 430.700 


2012 - 2021: 

83.700,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr 

32 

12 Name des Produktbereiches: Sicherheit und Ordnung 

12.07 Name der Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten 

12.07.431160 Name des Produktes: Parkgebühren 


Ab 2013 wird das kostenpflichtige Parken in Castrop-Rauxel ausgeweitet bis Samstag 14 Uhr. Dadurch wird zusätzliche Erträge in Höhe von 80.000,- € p.a. erwartet. Im 

Jahr 2014 kommt es aufgrund der Marktplatzsanierung und dem dadurch entstehendem Einnahmeausfall zu einem Konsolidierungsbetrag von 42.000 €. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 

0 80.000 42.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

neuer Ansatz: 380.000 460.000 422.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 


2012 - 2021: 

682.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs 

32 



12.07.452120 Name des Produktes: Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld fließender Verkehr 


Durch Einführung einer Dienstplanregelung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kann die Überwachung des fließenden Verkehrs verstärkt werden. Aufgrund dieser 

Maßnahme wird mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 130.000,- € p.a. gerechnet. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

neuer Ansatz: 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 


2012 - 2021: 

1.300.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung 

32 


12.11 Name der Produktgruppe: Personenstandswesen 



Eine Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung im Jahr 2013 führt zu voraussichtlichen Mehrerträgen in Höhe von 24.000,- € p.a. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 

0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

neuer Ansatz: 68.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 


2012 - 2021: 

216.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Optimierung des Politesseneinsatzes zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet 

1 

Castrop-Rauxel 

32 



12.07.02 Name des Produktes: Verkehrsüberwachung 


Durch die Optimierung des Personaleinsatzes kann die Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Castrop-Rauxel verbessert werden. Die Höhe der Mehrerträge kann 

derzeit jedoch nicht beziffert werden. Sie ist abhängig von einem möglichen Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

neuer Ansatz: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Gebührenhaushalte (Themenschwerpunkt der GPA) 

37 


12.17. Name der Produktgruppe: Rettungsdienst 

12.17.432102 Name des Produktes: Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 


Im Bereich des Rettungsdienstes ist sicherzustellen, dass eine Kostendeckung erreicht wird. Diese Maßnahme bedingt die jährliche Überprüfung , ob eine 

Kostendeckung erreicht wird. Gegebenenfalls sind die Gebühren anzupassen. Der mögliche Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht beziffert werden. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 

neuer Ansatz: 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 2.248.405 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und 

2 

Schulsportanlagen 

40 

21 Name des Produktbereiches: Schulträgeraufgaben 

21.01 Name der Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen 

21.01.432102 Name des Produktes: Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 


Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 15.000,- € erzielt werden. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

neuer Ansatz: 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 


2012 - 2021: 

135.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


2 

Schulträgeraufgaben optimieren 

40 


21.02 Name der Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte 

21.02.03 Name des Produktes: Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote 


Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 07.05.2013 den Antrag auf Erhöhung der Elternbeiträge abgelehnt. Die Maßnahme kann daher nicht 

umgesetzt werden. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

neuer Ansatz: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


2 


40 



21.02.03 Name des Produktes: Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote 


Anpassung des Betreuungsangebotes und Erhöhung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen-Ganztags-Schulen. Der Konsolidierungsbeitrag wird derzeit noch vom 

Fachbereich ermittelt. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

neuer Ansatz: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Zuschussbedarf Volkshochschule reduzieren 

41 

25 Name des Produktbereiches: Kultur 

25.04. Name der Produktgruppe: Volkshochschule 

25.04.432525 Name des Produktes: Teilnehmergebühren für Seminare 


Ab 01.01.2013 werden die Gebühren pro Unterrichtsstunde um 0,20 € angehoben. Dadurch wird ein jährlicher Mehrertrag in Höhe von 5.000,- € erwartet. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 100.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 


2012 - 2021: 

45.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Erhebung kostendeckender Eintrittsgelder 

41 


25.06. Name der Produktgruppe: Stadtbibliothek 

25.06.432530 Name des Produktes: Veranstaltungsentgelte 


Durch die Anhebung der Eintrittsgelder für einmalige Veranstaltungen in der Bücherei wird mit einem zusätzlichen Ertrag in Höhe von 1.000,- € p.a. gerechnet. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 


2012 - 2021: 

10.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge des Historischen Archivs. 

41 


25.08. Name der Produktgruppe: Archiv 



Aufgrund der Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge des Historischen Archivs ab 2013 werden Mehrerträge in Höhe von 1.000,- € p.a. 

erwartet. Gemäß Ratsbeschluss vom 20.09.2012 wird bei dieser Maßnahme lediglich ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 500,- € erzielt (lt. HSP 2012 war ein Betrag 

in Höhe von 1.000,- € eingeplant). Der daraus resultierende Fehlbetrag in Höhe von 500,- € wird durch Maßnahme-Nr. 32 kompensiert. 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 

0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 520 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 


2012 - 2021: 

4.500,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge für Vermittlung, Forschung, 

1 

Information etc. . 

41 


25.08. Name der Produktgruppe: Archiv 



Die Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge für Vermittlung, Forschung, Information etc. ab 2013 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 1.000,- € 

p.a. . 



15.11.2012: unter 


Maßn.-Nr. 16 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

520 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 520 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 


2012 - 2021: 

9.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Überprüfung Bäderangebot 

52 

42 Name des Produktbereiches: Sportförderung 

42.03. Name der Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Bädern 

42.03.432102 Name des Produktes: Benutzungsgebühren Bäder 


Durch eine Erhöhung der Eintrittspreise um 0,50,- € wird mit Mehrerträgen in Höhe von 15.000,- € im Jahr 2012 und ab 2013 mit 30.000,- € p.a. gerechnet. Der vom 

Fachbereich für den Haushaltssanierungsplan 2012 mitgeteilte Konsolidierungsbeitrag enthielt zusätzlich eine Erhöhung der Eintrittspreise auch für Jugendliche und 

Kinder. Durch den Beschluss des Rates am 21.06.2012 ist lediglich die Erhöhung des Eintrittspreises für Erwachsene beschlossen worden. Der geplante 

Konsolidierungsbetrag in Höhe von 30.000,- € ab 2013 musste daher auf 15.000,- € gekürzt werden. Eine Kompensation des fehlenden Konsolidierungsbetrages wird 

derzeit noch geprüft 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

neuer Ansatz: 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 


2012 - 2021: 

150.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Erhebung von Nutzungsgebühren für Sportplätze in Höhe von 10,- €/Stunde 

52 


42.01 Name der Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 

42.01.432102 Name des Produktes: Entgelte für die Benutzung von Sportflächen 


Aufgrund der Erhebung von Nutzungsgebühren für Sportplätze ab 2013 wird ein Mehrertrag in Höhe von 45.000,- € p.a. erzielt. Mindereinnahmen von 25.000 € ab 2014 

werden erwartet. Dies lässt sich auf den Mitgliederrückgang der Vereine und der damit geringeren Inanspruchnahme von Sportplätzen zurückführen. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

0 45.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

neuer Ansatz: 2.000 47.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 


2012 - 2021: 

205.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen in Höhe von 7,50 €/Stunde 

52 


42.01 Name der Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 

42.01.432102 Name des Produktes: Entgelte für die Benutzung von Sportflächen 


Die Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen ab 2013 führt zu einem voraussichtlichen Mehrertrag in Höhe von 150.000,- € p.a.. Mindereinnahmen in Höhe von 

25.000 € ab 2014. Dies lässt sich auf den Mitgliederrückgang der Vereine und der damit geringeren Inanspruchnahme von Sporthallen zurückführen. 



15.11.2012: unter 

Berücksichtigung von 

Maßn.-Nr. 19 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.000 47.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

150.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 

neuer Ansatz: 2.000 197.000 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 


2012 - 2021: 

1.150.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Erhebung von Nutzungsgebühren für Bäder 

52 


42.03 Name der Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Bädern 



Die Erhebung von Nutzungsgebühren für Bäder führt zu einem voraussichtlichen Mehrertrag in Höhe von 20.000,- € p.a.. 



15.11.2012: unter 


Maßn.-Nr. 18 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000 

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

neuer Ansatz: 163.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 


2012 - 2021: 

180.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


2 

Modifizierung Cas-Pass 

58 


42.03 Name der Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Bädern 



Durch Modifizierung des Cas-Passes wird ab 2013 lediglich eine Ermäßigung auf den Bädereintritt in Höhe von 50% des Eintrittspreises gewährt. Ein Mehrertrag in Höhe 

von 10.000,- € p.a. wird erwartet. 



15.11.2012: unter 


Maßn.-Nr. 18, 21 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

163.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 

0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

neuer Ansatz: 163.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 


2012 - 2021: 

90.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Zusätzliche Erstattungsleistungen Bildungs- und Teilhabepaket 

2 

58 

31 Name des Produktbereiches: Soziale Leistungen 

31.05 Name der Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen 

31.05.442320 Name des Produktes: 

Erstattungen von Aufwendungen Bildungs- und 

Teilhabepaket 


Durch den Fachbereich erfolgte versehentlich eine Doppelmeldung der Erstattungsleistung zum Haushalt und zum Haushaltssanierungsplan. Eine Erfassung erfolgte 

bereits im Haushalt, daher war die Maßnahme aus dem Haushaltssanierungsplan 2013 zu entfernen. 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

24 

3 

62 

51 

51.04 

Bezeichnung der Maßnahme: 

Zusätzliche Ertragserzielung im Bereich Vermessungsgebühren durch besondere Vermessung 

Name des Produktbereiches: 

Name der Produktgruppe: 


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 

Vermessung, Erhebung und Führung von 

Geobasisdaten, Geoinformationsdienste 

Vermessungseinnahmen 


Der Bereich Vermessung und Geoinformation geht davon aus, dass im Jahr 2012 ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 5.000 € im Bereich der Vermessungsgebühren 

aufgrund einer besonderen Vermessung erwirtschaftet wird. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 11.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 


2012 - 2021: 

5.000,00 € 

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):

Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

Änderung 


EUV 





Entgeltordnung für die sonstige Nutzung des Straßeneigentums (§ 23 Straßen- und Wegegesetz) 




Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 

siehe unter Maßnahme-Nr. 96 Liste Aufwendungen Sachkosten. 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Beitragserhebung: Ingenieurleistungen des EUV 

EUV 



61.01.01 Name des Produktes: Allgemeine Finanzwirtschaft 


Der EUV - Stadtbetrieb soll für geleistete Ingenieurleistungen unter Umständen Beiträge von Dritten erheben, um so eine Deckung der Kosten anzustreben. Dieser 

Bereich wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) derzeit noch untersucht. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Ergebnisabführung EUV 

EUV 



61.01.469210 Name des Produktes: Erträge aus Ergebnisabführung EUV 


Der EUV- Stadtbetrieb wird verpflichtet, eine Ergebnisabführung in Höhe von 590.000 € an die Stadt Castrop-Rauxel zu leisten. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 

neuer Ansatz: 0 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 


2012 - 2021: 

5.310.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Gewinnausschüttung Sparkasse 



Name des Produktes: 


Derzeit kann noch kein Konsolidierungsbetrag beziffert werden, die Maßnahme wird weiterhin überprüft. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung 

33 


12.12. Name der Produktgruppe: Regelung des Aufenthalts von Ausländern 

12.12.442333 Name des Produktes: Erstattungsleistungen Stadt Waltrop 


Die Übernahme der Aufgaben von der Stadt Waltrop durch Wechsel der Zuständigkeit führt zu einer Mehrbelastung von 30%, die kompensiert werden kann. Durch 

Erstattungsleistungen von der Stadt Waltrop ist mit einer Mehreinnahme in Höhe von 120.000,- € zu rechnen. Die Maßnahme kann nicht umgesetzt werden, dadurch wird 

zukünftig eine Sachbearbeiterstelle im Bereich 33 eingespart. Die Einsparung ist bereits in der Position Altersfluktuation erfasst. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 


2012 - 2021: 

120.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 


40 


11.13. Name der Produktgruppe: Grundstücks- und Gebäudemanagement 

11.13.441205 Name des Produktes: Mieten und Pachten 


Berücksichtigung gebäudewirtschaftlicher Aspekte bei der Schulentwicklungsplanung; mögliche Mieteinnahme bei der Vermarktung der Objekte. Wie bereits im 

Sachstandsbericht zum 31.07.2013 mitgeteilt, kann der Konsolidierugsbeitrag wegen fehlender Nachfrage an den Schulobjektenin 2013 nicht erbracht werden. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

0 495.744 495.744 652.406 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 1.482.583 

neuer Ansatz: 160.000 655.744 655.744 812.406 1.642.583 1.642.583 1.642.583 1.642.583 1.642.583 1.642.583 


2012 - 2021: 

10.539.391,50 €

Neue Maßnahme 

Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Anhebung der Gebührentarife der Stadtbibliothek 

41 






25.06.432102 Name des Produktes: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 


Der Gebührentarif für den Bücherausweis wird von 10,- € auf 12,- € pro Jahr und der Medienausweis von 15,- € auf 17,- € angehoben. Der Rat hat diese Maßnahme in 

seiner Sitzung am 20.09.2012 beschlossen. Eine Umsetzung erfolgt ab 2013. Es wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 6.000,- € p.a. erwartet. Diese Maßnahme 

dient zur Kompensation des nicht erreichten Konsolidierungsbetrages von Maßnahme-Nr. 16. 

neue Maßnahme 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

neuer Ansatz: 20.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 


2012 - 2021: 

54.000,00 € 




Aufwendungen im Bereich Sachkosten 

Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 




Bürgermeister 


11.30 Name der Produktgruppe: Betriebsmanagement Unternehmenszentrale 

11.30.543100 

11.30.543200 

11.30.543700 

11.30.543930 


Büromaterial 

Porto 

Internetkosten 

Sonstige Geschäftsausgaben 


Im Bereich der Unternehmenszentrale wird durch Reduzierung der Sachkosten ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 2.400,- € erzielt. 

Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: 

11.30.5431000 = 200,- €; (siehe unter 1a) 11.30.5432000 = 200,-€; (siehe unter 1b) 

11.30.5437000 = 500,- €; (siehe unter 1c) 11.30.5439300 = 1.500,- € (siehe unter 1d) 

Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 1a - 1d dargestellt. 

Die 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

24.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




1a 







Produkt: 

11.30.543100 Name des Produktes: Büromaterial 


Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für Büromaterial um 200,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

neuer Ansatz: 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 


2012 - 2021: 

2.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




1b 







Produkt: 

11.30.543200 Name des Produktes: Porto 


Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für Porto um 200,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

neuer Ansatz: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 


2012 - 2021: 

2.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




1c 







Produkt: 

11.30.543700 Name des Produktes: Internetkosten 


Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für Internet um 500,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 


2012 - 2021: 

5.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




1d 







Produkt: 

11.30.543930 Name des Produktes: sonstige Geschäftsausgaben 


Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für sonstige Geschäftsausgaben um 1.500,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

neuer Ansatz: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 


2012 - 2021: 

15.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Betrieb 1 

Beigeordneter 


11.31 Name der Produktgruppe: Betriebsmanagement Betrieb 1 

11.31.543300 

11.31.543400 

11.31.543930 


Telefonkosten 

Druckmaterialien 



Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 wird durch Reduzierung der Sachkosten ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 350,- € erzielt. 

Die Einsparung verteilt sich auf die Positionen 11.31.543300 = 

150,- € (siehe unter 2a); 11.31.543400 = 150,- € (siehe unter 2b); 11.31.543930 = 50,- € 

(siehe unter 2c) 

Die Auswirkungen auf die 

Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 2a - 2c dargestellt. 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

3.500,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




2a 


Betrieb 1 


Beigeordneter 



Produkt: 

11.31.543300 Name des Produktes: Telefonkosten 


Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 werden die Telefonkosten um 150,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

neuer Ansatz: 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 


2012 - 2021: 

1.500,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




2b 


Betrieb 1 


Beigeordneter 



Produkt: 

11.31.543400 Name des Produktes: Druckmaterial 


Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 werden die Kosten für Druckmaterial um 150,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

neuer Ansatz: 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 


2012 - 2021: 

1.500,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




2c 


Betrieb 1 


Beigeordneter 



Produkt: 



Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 werden die Kosten für sonstige Geschäftsausgaben um 50,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

neuer Ansatz: 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 


2012 - 2021: 

500,00 € 


Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

TBG 

11.33.523300 

11.33.541600 

11.33.543100 

11.33.543200 

11.33.543400 

11.33.543500 

11.33.543700 

11.33.543930 






Betrieb 3 




2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 

40.160,00 € 


Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und 

Ausstattungsgegenstände 

Besondere Aufwendungen für Bedienstete 

Büromaterial 

Porto 


Bücher und Zeitschriften 




Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 wird durch Reduzierung der Sachkosten ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 4.016,- € erzielt. 

Diese 

verteilt sich auf die Buchungsstellen wie folgt: 11.33.523300 = 1.000,- 

€ (siehe unter 3a); 11.33.541600 = 1.000,-€ (siehe unter 3b); 

11.33.543100 = 1.500,-€ (siehe unter 3c); 11.33.543200 = 200,-€ (siehe unter 3d); 

11.33.543400 = - 100,-€ (siehe unter 3e); 11.33.543500 = 150,-€ (siehe unter 3f); 

11.33.543700 = 150,-€ (siehe unter 3g); 11.33.543930 = 116,-€ (siehe unter 3h); Die 

Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 3a - 3h dargestellt.




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




3a 


Betrieb 3 


TBG 



Produkt: 





Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände um 1.000,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 


2012 - 2021: 

10.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




3b 


Betrieb 3 


TBG 



Produkt: 

11.33.541600 Name des Produktes: Besondere Aufwendungen für Bedienstete 


Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die besonderen Aufwendungen für Bedienstete um 1.000,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 


2012 - 2021: 

10.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




3c 


Betrieb 3 


TBG 



Produkt: 



Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Büromaterial um 1.500,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

neuer Ansatz: 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 


2012 - 2021: 

15.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




3d 


Betrieb 3 


TBG 



Produkt: 



Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Porto um 200,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

neuer Ansatz: 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 


2012 - 2021: 

2.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




3e 


Betrieb 3 


TBG 



Produkt: 

11.33.543400 Name des Produktes: Druckmaterialien 


Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Druckmaterialien um 100,- € p.a. erhöht. Diese Erhöhung der Aufwendungen wird durch 

Maßnahme Nr. 3h kompensiert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

neuer Ansatz: 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 


2012 - 2021: 

-1.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




3f 


Betrieb 3 


TBG 



Produkt: 

11.33.543500 Name des Produktes: Bücher und Zeitschriften 


Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften um 150,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

neuer Ansatz: 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 


2012 - 2021: 

1.500,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

3g 


Betrieb 3 


TBG 





Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Internet um 150,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

neuer Ansatz: 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 


2012 - 2021: 

1.500,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




3h 


Betrieb 3 


TBG 



Produkt: 



Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben um 116,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 

116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

neuer Ansatz: 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 


2012 - 2021: 

1.160,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Verzicht auf jährliches Pensionärstreffen 

10 


11.08 Name der Produktgruppe: Personalmanagement 

11.08.543930 Name des Produktes: Sonstige Geschäftsausgaben 


Das Pensionärstreffen findet zukünftig im 2-Jahres-Rhythmus statt. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 

neuer Ansatz: 11.000 16.000 11.000 16.000 11.000 16.000 11.000 16.000 11.000 16.000 


2012 - 2021: 

25.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Unternehmenszentrale, Betrieb 2 

Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.) 

10/18 


11.10. Name der Produktgruppe: Informations- und Kommunikationstechnik 

11.10.542100 Name des Produktes: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 


Bisher werden zum Teil mehrere Softwarelösungen parallel eingesetzt. Durch den konsequenten Einsatz der Softwarelösung LOGA mit den vorhandenen Modulen sind 

hier Optimierungen zu erreichen. Ab 2015 wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 5.000,- € erwartet. 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

195.000 195.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 

0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 195.000 195.000 153.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 


2012 - 2021: 

35.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Landesprogramm "Ab in die Mitte" 

12 

51 Name des Produktbereiches: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 

51.06 Name der Produktgruppe: Stadtentwicklung 

51.06.543920 Name des Produktes: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen 


Verzicht auf das Landesprogramm "Ab in die Mitte" und damit Einsparung des Eigenanteils von 20%. Daraus ergibt sich ein einmaliger Konsolidierungsbeitrag in Höhe 

von 30.000,- € im Jahr 2012. 

(Beachte: Reduzierung bei 

51.06.524939 nicht möglich, da bereits zum regulären HH gemeldet; Reduzierung erfolgte daher bei 51.06.543920.) 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 


2012 - 2021: 

30.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung der Planungskosten 

12 





Durch Reduzierung der Planungskosten im Bereich Stadtentwicklung wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 38.000,- € p.a. erwartet. 

auch Hinweis zu Maßnahme-Nr. 6) 

(Beachte 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 6: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

133.968 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 

neuer Ansatz: 95.968 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 


2012 - 2021: 

380.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Reduzierung der Sachaufwendungen Demografie 


12 



51.06.543920 

51.06.543960 


Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen 

Aufgabengebiet Demografie 

Ertrags- / Aufwandsart: 


Ab 2013 soll ein Verzicht auf Sachmittel im Bereich Demografie zu einer Aufwandsreduzierung in Höhe von 15.000,- € p.a. führen. 

Die 

Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: 51.06.543920 = 5.000,- € 

(siehe unter 8a); 51.06.543960 = 10.000,- € (siehe unter 8b); Die Auswirkungen auf die 

Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 8a - 8b dargestellt. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

neuer Ansatz: 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 


2012 - 2021: 

135.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 


8a 


12 





Produkt: 





Ab 2013 werden die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten um 5.000,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 6, 7: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

95.968 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 95.968 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 


2012 - 2021: 

45.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 


8b 


12 





Produkt: 



51.06.543960 Name des Produktes: Aufgabengebiet Demografie 


Ab 2013 werden die Aufwendungen für das Aufgabengebiet Demografie um 10.000,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 6, 7: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

neuer Ansatz: 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2012 - 2021: 

90.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Abschaltung der Lichtinstallation 

12 





Aufgrund der Abschaltung der Beleuchtung im Nacht-/Tagpanorama des Hammerkopfturmes wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1.000,- € erwartet. Für 2013 

wurde die Beleuchtung des Hammerkopfturm in Absprache mit der Bezirksregierung nicht abgeschaltet. Durch 2 entsprechende Spenden konnte der 

Konsolidierungsbetrag kompensiert werden. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn-Nr. 6, 7, 8a: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

95.968 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 

0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 95.968 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 


2012 - 2021: 

9.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Konsolidierungsbeitrag im Bereich Sachkosten 

13 


11.01 Name der Produktgruppe: Kommunalpolitische Gremien 

11.01.524905 Name des Produktes: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 


Durch Aufwandsreduzierungen im Bereich Sachkosten kann ein jährlicher Konsolidierungsbetrag in Höhe von 500,- € erbracht werden. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 


2012 - 2021: 

5.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Straffung des Ausschusswesens 

13 



11.01.542800 Name des Produktes: Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 


Die Reduzierung der Anzahl der Sitzungen des Umweltausschusses, der Betriebsausschüsse, des HFA und des Rates um eine Sitzungsperiode (somit 3 Sitzungen vor 

und 3 nach den Sommerferien) führt voraussichtlich zu einer Aufwandsreduzierung in Höhe von 1.000,- € p.a. . 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

327.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 

0 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 327.000 324.000 324.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 


2012 - 2021: 

16.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 




13 





Konsolidierungsbeitrag im Bereich des Ersatzes von Verdienstausfällen in Höhe von 500,- € p.a. . 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 11: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

327.000 324.000 324.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 326.500 323.500 323.500 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 


2012 - 2021: 

5.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 




13 





Reduzierung der Sachkundigen Bürger auf Grund Verkleinerung der Ausschüsse und Reduzierung der Sitzungen ab 2014. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 11, 12: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

326.500 323.500 323.500 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 

0 0 3.375 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 

neuer Ansatz: 326.500 323.500 320.125 315.750 315.750 315.750 315.750 315.750 315.750 315.750 


2012 - 2021: 

50.625,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Papierloser Vorlagenversand 

13 





Verzicht auf den schriftlichen Vorlagenversand ab der Wahlperiode 2014. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 11, 12, 13: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

326.500 323.500 320.125 315.750 315.750 315.750 315.750 315.750 315.750 315.750 

0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

neuer Ansatz: 326.500 323.500 315.125 305.750 305.750 305.750 305.750 305.750 305.750 305.750 


2012 - 2021: 

75.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit 

13 


11.07 Name der Produktgruppe: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

11.07.524500 Name des Produktes: Öffentlichkeitsarbeit 


Aufgrund der restriktiven Aufgabenpolitik kann der Ansatz um 10% gekürzt werden, somit errechnet sich ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1.000,- € p.a. . 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 


2012 - 2021: 

9.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


1 

Reduzierung der Geschäftsausgaben 

Integrationsbeauftragte 


11.17 Name der Produktgruppe: Integrationsbeauftragte 



Ab 2012 werden die sonstigen Geschäftsausgaben jährlich um 1.000,- € reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 


2012 - 2021: 

10.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Konsolidierungsbeiträge durch Zweckverband GKD 

18 


11.10 Name der Produktgruppe: Informations- und Kommunikationstechnik 

11.10.525300 Name des Produktes: Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände 


Die GKD ist durch ihre Gremien beauftragt worden, im Laufe des Jahres 2012 eine komplette Überarbeitung der Entgeltkalkulation vorzunehmen. Aufgrund von Aufgabenund 

Kostenverschiebungen wird eine Verringerung der Erstattung erwartet. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 

102.963 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 

neuer Ansatz: 972.037 981.609 981.609 981.609 981.609 981.609 981.609 981.609 981.609 981.609 


2012 - 2021: 

943.482,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Einschränkung baulicher Veränderungen / Unterhaltung Rathaus 

18 



11.06.523105 Name des Produktes: Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen 


Maßnahmen der baulichen Veränderungen im Rathaus (Umgestaltung von Räumen, Umzüge, Reparaturen, Ersatzmaßnahmen etc.) werden zukünftig nur noch in 

eingeschränktem Umfang realisierbar sein. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

0 0 0 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

neuer Ansatz: 55.000 55.000 55.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Konsolidierungsbeitrag 240.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung Mietkosten für zentrale Einrichtungen 

18 



11.06.542100 Name des Produktes: Mieten Pachten Erbbauzinsen 


In der Produktgruppe 11.06. entstehen Kosten für die Vorhaltung zentraler Einrichtungen (z.B. Druckerei, Poststelle). Im Zuge geplanter Umstrukturierungsmaßnahmen 

(Hausdruckerei) sollen anfallende Mietkosten reduziert werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 

0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

neuer Ansatz: 59.000 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Verringerung der zentralen Geschäftsausgaben 

18 





In der Produktgruppe 11.06. fallen Kosten für zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung an (z.B. Verwaltungsbücherei, Betrieb Sitzungsräume). Durch Schaffung von 

Kostentransparenz, verursachungsgerechte Kostenzuordnung etc. wird eine Verringerung der Kosten angestrebt. 

Die 


(siehe unter 20a); 11.06.543300 = 3.000,- € (siehe unter 20b); 11.06.543500 = 2.500,- € (siehe unter 20c); 

11.06.543930 = 2.000,- € (siehe unter 20d) Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen sind unter den 

Maßn.-Nr. 20 a-d dargestellt. 



15.11.2012: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 


beitrag: 

0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

neuer Ansatz: 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

20a 




18 





Die Aufwendungen für Büromaterial ab 2013 um 5.500,- € reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

neuer Ansatz: 11.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

20b 




18 





DieTelefonkosten werden ab 2013 um 3.000,- € reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 

0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

neuer Ansatz: 9.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

20c 




18 



11.06.543500 Name des Produktes: Bücher, Zeitschriften 


Die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften werden ab 2013 um 2.500,- € reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

neuer Ansatz: 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

20d 




18 





Die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben werden ab 2013 um 2.000,- € reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 16.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung Mietkosten für zentrale IT-Einrichtungen 

18 


11.10 Name der Produktgruppe: Informations- und Kommunikationstechnik 



Durch Konsolidierung und Virtualisierung, insbesondere im Bereich der zentralen Serversysteme, kann von einer Reduzierung der Mietkosten ausgegangen werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 

0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

neuer Ansatz: 195.000 195.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung der Sachkosten der Hausdruckerei 

18 





Rückführung des Leistungsspektrums auf zwingend benötigte Standards, Reduzierung der Material- und Sachkosten, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

zum Vergleich mit Auftragsvergaben an Externe. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

neuer Ansatz: 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten, 

Standards für Bürogröße und Ausstattung, Verzicht auf eigene Besprechungsräume in Bereichen usw. 

18 


11.13 Name der Produktgruppe: Grundstücks- und Gebäudemanagement 



Die Bereiche 60 und 80 werden in Räume des Rathauses integriert, so dass anderweitig anfallende Mietkosten entfallen. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

545.400 545.400 545.400 545.400 545.400 545.400 545.400 545.400 545.400 545.400 

0 38.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 103.224 

neuer Ansatz: 545.400 507.176 442.176 442.176 442.176 442.176 442.176 442.176 442.176 442.176 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Prozess Rechnungseingangsbearbeitung 

18 



Diverse 



Durch den Einsatz eines DMS können diverse Prozesse optimiert werden, so dass gegebenenfalls weniger Ressourceneinsatz nötig ist. Konsolidierungsbeiträge sind 

allerdings erst mittelfristig zu erwarten. 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

Konsolidierungsbeitrag 0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Unternehmenszentrale, Betrieb 3 

Geodatenmanagement 

18 / 62 





Die in der Verwaltung vorhandenen Daten mit Raumbezug sollen für strategische und operative Fragestellungen in Politik und Verwaltung nutzbar gemacht werden. Ziel 

ist der Aufbau einer Geodateninfrastruktur zur einfachen Nutzung vorhandener Daten, zur Vermeidung von Mehrfacherfassungen und redundanten Datenhaltungen 

sowie zur Schaffung neuer Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Ab 2016 wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 10.000,- € p.a. erwartet. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

200.739 195.000 195.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 

0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

neuer Ansatz: 200.739 195.000 195.000 148.000 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung Sachaufwand 

20 


11.09 Name der Produktgruppe: Finanzmanagement und Rechnungswesen 

11.09.543100 

11.09.543300 

11.09.543500 

11.09.543700 

11.09.542150 

11.09.543930 

11.09.543905 


Büromaterial 

Telefonkosten 



Prüfgebühren Jahresabschluss 


Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement 

(NKF) 


Die Haushaltsansätze der oben genannten Sachkonten werden ab 2012 um 12.740,- € p.a. gekürzt. 

Die 


(siehe unter 26a); 11.09.543300 = 2.000,- € (siehe unter 26b); 11.09.543500 = 1.000,- € (siehe unter 26c); 

11.09.543700 = 1.500,- € (siehe unter 26d); 11.09.542150 = 740,- € (siehe unter 26e); 11.09.543930 = 

2.500,- € (siehe unter 26f); 11.09.543905 = 2.500,- € (siehe unter 26g); 

Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 26a - 26g dargestellt. 



15.11.2012: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021:


beitrag: 

12.740 12.740 7.740 10.240 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740 

neuer Ansatz: 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




26a 




20 



Produkt: 



Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für Büromaterial um 2.500,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

neuer Ansatz: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




26b 




20 



Produkt: 



Im Bereich Finanzen werden die Kosten für Telefon um 2.000,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




26c 




20 



Produkt: 



Im Bereich Finanzen werden die Kosten für Bücher und Zeitschriften um 1.000,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




26d 




20 



Produkt: 



Im Bereich Finanzen werden die Kosten für Internet um 1.500,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

neuer Ansatz: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




26e 




20 



Produkt: 

11.09.542150 Name des Produktes: Prüfgebühren Jahresabschluss 


Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für Prüfgebühren Jahresabschluss um 2.500,- € p.a. reduziert. Aufgrund des Erlasses vom Innenministerium müssen die 

Jahresabschlüsse bis zum 01.10.2014 vorliegen. Aus diesem Grund wird der Konsolidierungsbetrag für die Jahre 2014 und 2015 herausgenommen. Es ergeben sich 

umfassende Unterstützungsarbeiten der Firma Concunia um den Zeitplan des Innenministeriums zu erfüllen. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

10.000 10.000 64.000 78.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

neuer Ansatz: 7.500 7.500 64.000 78.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




26f 




20 



Produkt: 



Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben um 740,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 

740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 

neuer Ansatz: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




26g 




20 



Produkt: 


Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement 

(NKF) 


Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für die Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement um 2.500,- € p.a. reduziert. Durch den Erlass des 

Innenministeriums sind auch hier Mehraufwendungen im Jahr 2014 für die Erstellung der Jahresabschlüsse nötig. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

neuer Ansatz: 7.500 7.500 12.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Minimierung des Prüfungsumfangs auf pflichtige Prüfungen, Vergabe der Jahresabschluss- und 

Gesamtabschlussprüfungen an Externe mit dem Ziel Personalkosten einzusparen 

20/14 


11.05. Name der Produktgruppe: Rechnungsprüfung 

11.05.542150 Name des Produktes: Prüfgebühren Jahresabschluss 


voraussichtliche Prüfgebühren für den/die Wirtschaftsprüfer führen im Bereich der Sachkosten zur Erhöhung der Aufwendungen. Dieser Belastung stehen 

Personalkosteneinsparungen gegenüber (siehe Liste Aufwandsreduzierungen Personal). 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 

neuer Ansatz: 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

Konsolidierungsbeitrag -450.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Kündigung von Zeitschriften 

30 


11.11 Name der Produktgruppe: Recht 



Durch Kündigung von diversen Zeitschriften wird ein Konsoliderungsbeitrag in Höhe von 658,- € erzielt. Ab 2014 wird ein Betrag von 500,00 € p.a. eingespart. 

Kompensation erfolgt über Maßnahme-Blatt 28a. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

0 658 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 7.000 6.342 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

28a 


Betrieb 1 

Druckmaterialeinsparung 

30 





Ab 2014 werden Druckmaterialien in Höhe von 150 € p.a. eingespart. Dies dient zur Kompensation von Maßnahme 28. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 

neuer Ansatz: 800 800 650 650 650 650 650 650 650 650 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Vermögenseigenschadenversicherung 

30 



11.11.544100 Name des Produktes: Versicherungsbeiträge u.ä. 


Durch Aktualisierung der Einwohnerzahl kann ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 589,05 € erzielt werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

800.000 800.000 818.513 818.513 818.513 818.513 818.513 818.513 818.513 818.513 

0 589 589 589 589 589 589 589 589 589 

neuer Ansatz: 800.000 799.411 817.924 817.924 817.924 817.924 817.924 817.924 817.924 817.924 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Vermögenseigenschadenversicherung 

30 





Die Optionsverlängerung der Vertragsdauer auf fünf Jahre führt ab 2013 zu einem Konsolidierungsbetrag in Höhe von 3.344,56 € p.a. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 

800.000 799.411 817.924 817.924 817.924 817.924 817.924 817.924 817.924 817.924 

0 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 3.345 

neuer Ansatz: 800.000 796.066 814.579 814.579 814.579 814.579 814.579 814.579 814.579 814.579 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

30 





Eine Kündigung des Vertrages ist im Jahr 2013 möglich. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 29, 30: 


beitrag: 

800.000 796.066 814.579 814.579 814.579 814.579 814.579 814.579 814.579 814.579 

4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 

neuer Ansatz: 800.000 791.487 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Verzicht auf Blumenschmuck im Bürgerbüro 

33 


12.10 Name der Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten 



Kündigung des Liefervertrages. Diese Maßnahme ist bereits umgesetzt. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

neuer Ansatz: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Verzicht auf Blumenschmuck im Fachbereich Ausländerwesen 

33 


12.12 Name der Produktgruppe: Regelung des Aufenthaltes von Ausländern 



Kündigung des Liefervertrages. Diese Maßnahme ist bereits umgesetzt. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Betrieb 1 

Mittelfristige Aufgabe eines Hauses der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose 

33 



31.04. Name der Produktgruppe: 

Hilfen bei Einkommensdefiziten und 

Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge) 

Produkt: 

31.04.523717 

31.04.542130 

31.04.542120 


Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude 

Asylbewerber 

Mieten Pachten Asylbewerber 

Änderung 


Konsolidierungsbeitrag setzt sich aus Miete und Unterhaltung zusammen. 

Die Reduzierung verteilt sich auf die folgenden Buchungsstellen: 

31.04.523717 = 35.000,- € (siehe unter 34a); 31.04.542130 = 24.000,- € (siehe unter 26b); 31.04.542120=1.000,- € (siehe unter 26c) 

Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßn.-Nr. 34a - 34b dargestellt. 



15.11.2012: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 


beitrag: 

60.000,00 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

neuer Ansatz: 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



34a 


Betrieb 1 


33 



Produkt: 





Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude 

Asylbewerber 


Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude für Asylbewerber werden um 35.000,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 

0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

neuer Ansatz: 125.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



34b 


Betrieb 1 


33 






Produkt: 

31.04.542130 Name des Produktes: Mieten Pachten Asylbewerber 


Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Asylbewerber werden um 24.000,- € p.a. reduziert. Die Mehraufwendungen von 1.000 € p.a ab 2014 werden durch die 

Maßnahme 34c kompensiert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

0 25.000,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

neuer Ansatz: 50.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



34c 


Betrieb 1 


33 






Produkt: 

31.04.542120 Name des Produktes: Mieten Pachten Aussiedler 


Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Aussiedler werden um 1.000,- € p.a. reduziert. Dient der Kompensation von Maßnahme 34b. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

0 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung 

33 


12.12 Name der Produktgruppe: Regelung des Aufenthaltes von Ausländern 



Hierbei handelt es sich nicht um eine Aufwandsreduzierung, sondern um Generierung von Erträgen, daher ist die Maßnahme in der Liste "Erträge im Bereich 

Sachkosten" unter der Maßnahmen-Nr. 30 aufgeführt. 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Betrieb 1 

Unterkünfte Asylbewerber 

33 



Produkt: 

31.04 Name der Produktgruppe: 


Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 

(Flüchtlinge) 


Versehentlich erfolgte vom Fachbereich eine Doppelmeldung der Konsolidierungsmaßnahme (vgl. Maßnahme-Nr. 34) mit unterschiedlichen Konsolidierungsbeträgen. 

Nach Mitteilung des Fachbereiches wird Maßnahme-Nr. 34 wie beschrieben umgesetzt. Der Konsolidierungsbetrag in Höhe von 46.500,- € für diese Maßnahme musste 

herausgenommen werden. 

Änderung 



15.11.2012: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 


beitrag: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 


37 


12.15 Name der Produktgruppe: Gefahrenabwehr 

12.15.523300 

12.15.541600 

12.15.543950 

12.15.542900 

12.15.544100 





Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen 

Sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten 

u. Diensten Versicherungsbeiträge 


Die Sachkosten werden in den o.g. Produkten reduziert. Die Verteilung auf die Buchungsstellen stellt sich wie folgt dar: 

12.15.523300 = 8.500,- € (siehe unter 37a); 12.15.541600 = 10.000,- € (siehe unter 37b); 12.15.543950 = 5.000,- € (siehe unter 37c); 

12.15.542900=2.000,-€ (siehe unter 37d); 12.15.544100=3.000,-€ (siehe unter 37e) 12.15.528015=1.500,-€ (siehe unter 37f) Die Auswirkungen 

auf die Buchungsstellen werden unter der Maßnahmen-Nr. 37a - 37e dargestellt 



15.11.2012: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 


beitrag: 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

neuer Ansatz: 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




37a 


Betrieb 1 


37 



Produkt: 





Die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände werden um 8.500,- € p.a. reduziert. Der Fehlbetrag von 1.500 € p.a ab 2014 wird durch 

Maßnahme 37 f kompensiert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 

10.000 10.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

neuer Ansatz: 53.000 53.000 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




37b 


Betrieb 1 


37 



Produkt: 

12.15.541600 Name des Produktes: Besonere Aufwendungen für Bedienstete 


Die besonderen Aufwendungen für Bedienstete werden um 10.000,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

neuer Ansatz: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




37c 


Betrieb 1 


37 



Produkt: 

12.15.543950 Name des Produktes: Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen 


Die besonderes ausgewiesenen Geschäftsaufwendungen werden um 5.000,- € p.a. reduziert ab 2014. Die übrigen 5.000 € p.a. werden durch die Maßnahmen 37d und 

37e kompensiert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 

10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 81.000 81.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




37d 


Betrieb 1 


37 



Produkt: 


Sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten 

u. Diensten 


Die sonstigen Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten wird um 2.000 € p.a. reduziert. Diese Maßnahme kompensiert die Maßnahme Nr. 37c 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

0 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




37e 


Betrieb 1 


37 



Produkt: 

12.15.544100 Name des Produktes: Versicherungsbeiträge 


Die Versicherungsbeiträge werden um 3.000 € p.a. reduziert. Die Maßnahme dient der Kompensation von Maßnahme Nr. 37c 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 

0 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

neuer Ansatz: 47.000 47.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




37f 


Betrieb 1 


37 



Produkt: 

12.15.528015 Name des Produktes: Festwerte Schläuche 


Die Festwerte Schläuche werden ab 2014 aufgelöst und dienen der Kompensation von Maßnahme 37 a. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

0 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

neuer Ansatz: 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 


37 





Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 500,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 


37 





Die Telefonkosten werden um 500,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 





Betrieb 2 

Besondere Fördermaßnahmen in der OGS 

40 

36 Name des Produktbereiches: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

36.02 Name der Produktgruppe: Kinder- und Jugendarbeit 

Produkt: 


Besondere Fördermaßnahmen i.d. offenen 

Ganztagsschule 


Der Ansatz für besondere Fördermaßnahmen in der OGS wird um 40.000,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

143.500 143.500 143.500 143.500 143.500 143.500 143.500 143.500 143.500 143.500 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

neuer Ansatz: 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Verzicht auf Familienfreizeit 

40 


36.02 Name der Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze 

36.02.531905 Name des Produktes: Zuschüsse an übrige Bereiche 


Ab 2012 wird auf die Familienfreizeit verzichtet, der sich daraus errechnete Konsolidierungsbetrag beträgt 25.000,- € p.a. . 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

neuer Ansatz: 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Konsolidierungsbeitrag Jugendförderung 

40 


36.01 Name der Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze 



In der Jugendförderung erfolgt eine Reduzierung der Aufwendungen um 50.000,- € p.a. . 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 

475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

neuer Ansatz: 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Schließung Jugendzentrum Deininghausen (Gebäudeunterhaltung) 

40 





Das Jugendzentrum Deininghausen wird ab Mitte 2013 geschlossen. Durch die entfallende Gebäudeunterhaltung ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 

6.535,- € im Jahr 2013 und ab 2014 in Höhe von 15.600,- € p.a. . 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 41, 42: 


beitrag: 

425.000 425.000 425.000 426.000 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000 

0 6.535 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 

neuer Ansatz: 425.000 418.465 409.400 410.400 411.400 411.400 411.400 411.400 411.400 411.400 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 


40/60 


11.14 Name der Produktgruppe: Technisches Immobilienmanagement 



Berücksichtigung gebäudewirtschaflicher Aspekte bei der Schulentwicklungsplanung; mögliche Mieteinnahmen bei der Vermarktung der Objekte. 

Hierbei handelt es sich nicht um die Reduzierung von Aufwendungen, sondern um Generierung von Erträgen. Die Maßnahme wird unter der Maßnahmen-Nr. 31 in der 

Liste "Erträge Sachaufwand" berücksichtigt. 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Projekt Integrative Gruppenarbeit und sozialpädagogische Betreuung der Praxisklasse an der 

Hauptschule Schillerstraße 

40 





Aufgabe des Projektes Integrative Gruppenarbeit und sozial-pädagogische Betreuung der Praxisklasse an der Hauptschule Schillerstraße (früher: TAFF-Kids) ab 2016 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

246.600 246.600 246.600 246.600 246.600 246.600 246.600 246.600 246.600 246.600 

0 0 0 0 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 

neuer Ansatz: 246.600 246.600 246.600 246.600 118.600 118.600 118.600 118.600 118.600 118.600 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Aktivitäten Ferienprogramm reduzieren 

40 




weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 


Mit den Anbietern der Ferienangebote soll ein verändertes Konzept entwickelt werden, so dass die Aufwendungen für das Ferienprogramm reduziert werden können. Ab 

2013 wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 2.000,- € erzielt. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

109.630 51.838 52.616 53.405 54.206 54.206 54.206 54.206 54.206 54.206 

0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 109.630 49.838 50.616 51.405 52.206 52.206 52.206 52.206 52.206 52.206 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Konsolidierungsbeitrag Sachkosten 

41 


25.04 Name der Produktgruppe: Volkshochschule 



Reduzierung der Bauunterhaltung ab 2012 in Höhe von 5.000,- € p.a. . 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Konsolidierungsbeitrag Sachkosten 

41 



25.04.524905 Name des Produktes: Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 


Reduzierung der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel um 1.000,- € p.a. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

319.320 319.320 319.320 319.320 319.320 319.320 319.320 319.320 319.320 319.320 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

VHS, Wegfall Arbeitsgelegenheiten ab 07/2012 

41 





Reduzierung der Aufwendungen für Betriebskosten und Unterichtsmaterial um 5.000,- € p.a. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 

318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 318.320 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

VHS, Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts in der Jugendwerkstatt; Beschränkung auf 

Berufsorientierung ab 07/2012 

41 



25.04.543934 Name des Produktes: Honorare, Projektverträge 


Durch den Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts können die Aufwendungen für Lehrmittel und Honorare um 5.000,- € p.a. reduziert werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

206.237 202.193 199.970 196.108 196.108 196.108 196.108 196.108 196.108 196.108 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 201.237 197.193 194.970 191.108 191.108 191.108 191.108 191.108 191.108 191.108 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

VHS, Wegfall der Kooperationen zur Berufsorientierung an den zwei Hauptschulen 

41 





Die Aufwendungen für Betriebskosten und Lehrmittel können um 5.000,- € reduziert werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 48, 49: 


beitrag: 

313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 313.320 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 308.320 308.320 308.320 308.320 308.320 308.320 308.320 308.320 308.320 308.320 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Neuverhandlung des Mietvertrages 

41 / 60 





Für eine Teilfläche der Bücherei von 200 m² im City Center Castrop läuft der Mietvertrag Ende 2012 aus. Zukünftig wird dieser Teilbereich nicht mehr benötigt; der daraus 

resultierende Konsolidierungsbetrag beträgt 19.826,28 €. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 

545.400 507.176 442.176 442.176 442.176 442.176 442.176 442.176 442.176 442.176 

0 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 19.826 

neuer Ansatz: 545.400 487.350 422.350 422.350 422.350 422.350 422.350 422.350 422.350 422.350 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Kulturbüro, Zuschussvertrag mit der Volksbühne kündigen 

41 


25.01 Name der Produktgruppe: Kommunale Veranstaltungen 



Die Kündigung des Vertrages ist mit Ablauf des Jahres 2012 möglich. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

339.340 339.340 339.340 339.340 339.340 339.340 339.340 339.340 339.340 339.340 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 339.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Reduzierung des Zuschusses an das WLT 

41 





Ab 2014 wird der jährliche Zuschuss an das WLT reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 

339.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 334.340 

10.000 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

neuer Ansatz: 339.340 334.340 324.340 314.340 304.340 304.340 304.340 304.340 304.340 304.340 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Wirtschaftlichkeit/ Ausstieg JeKi überprüfen 

41 



25.01.501906 Name des Produktes: Beschäftigungsentgelte und dergleichen 


Das Konsolidierungspotenzial beträgt für das Wirtschaftsjahr 2012 rund 7.500,- € an Honoraren und 15.000,- € an Investitionsmitteln für die Beschaffung von 

Instrumenten. Mit Beendigung des Projekts werden ab 2013 ca. 15.000,- € Honorare und ca. 2.000,- € zur Instrumentenbeschaffung konsolidiert. 

Die 

ausgewiesenen Minderungen bei den Aufwendungen werden zunächst vollumfänglich bei BSt. 25.01.501906 in Abzug gebracht. Darüber hinaus erfolgt bei der 

genannten BSt. zunächst eine weitere Reduzierung in Höhe von 40.000,- € p.a.; hierbei handelt es sich um die Kompensation der aufgrund der Einstellung des Jeki- 

Projektes nicht mehr zu erwartenden Zuwendungen Dritter. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 

167.600 139.000 139.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 


beitrag: 

7.500 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

abzgl. Zuwendungen 

Dritter 

0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

neuer Ansatz: 160.100 82.000 82.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 


52 


42.02 Name der Produktgruppe: Sportförderung 

42.02.541600 Name des Produktes: Dienstkleidung / Fortbildung 


Die Aufwendungen für Sachkosten können um 300,- € p.a. reduziert werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

neuer Ansatz: 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Verzicht auf freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt zur Unterstützung der Jugendarbeit 

52 


42.02 Name der Produktgruppe: Sportförderung 

42.02.531905 Name des Produktes: Zuschüsse an Sportvereine 


Ab 2013 wird auf die Zahlung von freiwilligen Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt zur Unterstützung der Jugendarbeit verzichtet. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

neuer Ansatz: 80.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Sportförderung optimieren 

52 / 60 



11.13.523705 Name des Produktes: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus 


Bestand an städtischen Sporthallen wurde mit dem Ziel der Reduzierung des Bestands überprüft. Ab 2013 wird die Turnhalle Westheide in Dingen geschlossen. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

3.825.181 3.825.181 3.825.181 3.825.181 3.825.181 3.825.181 3.825.181 3.825.181 3.825.181 3.825.181 

0 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 

neuer Ansatz: 3.825.181 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 





Betrieb 2 

Minderaufwand bei Pflegekindern 

55 


36.04 Name der Produktgruppe: Hilfen zur Erziehung 

Produkt: 


Lfd. Leistung für Kinder und Jugendliche in 

Heimerziehung 


Die Maßnahme muss aus dem Haushaltssanierungsplan 2014 herausgenommen werden. Eine Umsetzung der Konsolidierungsbeiträge ist aktuell nicht realisierbar. Dies 

ergibt sich aus dem stetigen Anstieg der Fallzahlen, sowie dem Anstieg der Kosten pro Fall und dem verlängertem Aufenthalt im Heim pro Kind. Es handelt sich hierbei 

um gesetzliche Aufgaben nach dem SGB VIII. Eine Umsetzung der Maßnahme wird im Konsolidierungszeitraum weiterhin überprüft. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

2.920.000 3.972.900 4.472.900 4.562.300 4.653.600 4.746.700 4.841.634 4.938.467 5.037.236 5.137.981 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 2.920.000 3.972.900 4.472.900 4.562.300 4.653.600 4.746.700 4.841.634 4.938.467 5.037.236 5.137.981 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 





Betrieb 2 

Konsolidierungsbeitrag bei Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie bei 

besonderen Aufwendungen für Bedienstete 

58 


31.01 

31.05 


Hilfen im Alter bei Krankheit, Behinderung und 

Pflegebedürfftigkeit 

Hilfen b. Einkommensdefiziten u. 

Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung) 

31.06 Sozialversicherungsangelegenheiten 

Produkt: 

31.01.541600 

31.01.523300 

31.05.523300 

31.05.541600 

31.05.543100 

31.05.543200 ff. 



Aufwendungen für Unterhaltungen der Geräte und 





Büromaterial 

Porto ff. 

Änderung 


Die Reduzierung in Höhe von 6.350,- € verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: 

31.01.541600 = 1.000,- € (siehe unter 60a) 31.01.523300 = 350,- € (siehe unter 60b) 31.05.523300 = 

500,- € (siehe unter 60c) 31.05.541600 = 2.500,- € (siehe unter 60d) 31.05.543100 = 0,- € (siehe unter 

60e) 31.05.543200 = 0,- € (siehe unter 60f) 31.05.543600 = 500,- € (siehe unter 60g) 31.05.543700 = 100,- € (siehe unter 

60h) 31.05.543930 = 150,- € (siehe unter 60i) 31.06.543100 = 300,- € (siehe unter 60j) 31.06.543200 = 400,- € (siehe 

unter 60k) 31.05.543500 = 200,- € (siehe unter 60l) 31.06.543600 = 200,- € (siehe unter 60m) 31.06.543700 = 100,- € 

(siehe unter 60n) 31.06.543930 = 50,- € (siehe unter 60o) Die Auswirkungen auf die 

Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 60a - 60n dargestellt. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021:



15.11.2012: 


beitrag: 

6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 

neuer Ansatz: 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



60a 

Betrieb 2 

58 








Pflegebedürftigkeit 

Produkt: 





2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 1.800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



60b 

Betrieb 2 

58 






Produkt: 




Pflegebedürftigkeit 




Die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände werden um 350,- € p.a. reduziert. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

0 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

neuer Ansatz: 1.000 650 650 650 650 650 650 650 650 650 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




60c 

Betrieb 2 

58 








Produkt: 







2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 1.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

60d 

Betrieb 2 

58 












2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

neuer Ansatz: 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

60e 

Betrieb 2 

58 










Aufgrund steigender Fallzahlen in der Grundsicherung kann eine Einsparung nicht bei dieser Buchungsstelle realisiert werden. Der Konsolidierungsbetrag wird unter den 

Maßnahme-Nr. 60g - 60o erzielt. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



60f 

Betrieb 2 

58 









Produkt: 



Aufgrund steigender Fallzahlen in der Grundsicherung kann eine Einsparung nicht bei dieser Buchungsstelle realisiert werden. Der Konsolidierungsbetrag wird unter den 

Maßnahme-Nr. 60g - 60o erzielt. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



60g 

Betrieb 2 

58 









Produkt: 

31.05.543600 Name des Produktes: Reisekosten 


Die Reisekosten werden um 500,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



60h 

Betrieb 2 

58 









Produkt: 



Die Internetkosten werden um 100,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

neuer Ansatz: 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 



60i 

Betrieb 2 

58 









Produkt: 



Die sonstigen Geschäftsausgaben werden um 150,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

neuer Ansatz: 500 350 350 350 350 350 350 350 350 350 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

60j 

Betrieb 2 

58 





31.06 Name der Produktgruppe: Sozialversicherungsangelegenheiten 



Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 300,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

neuer Ansatz: 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

60k 

Betrieb 2 

58 








Die Aufwendungen für Porto werden um 400,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

neuer Ansatz: 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

60l 

Betrieb 2 

58 








Die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften werden um 200,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

neuer Ansatz: 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

60m 

Betrieb 2 

58 








Die Aufwendungen für Reisekosten werden um 200,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

neuer Ansatz: 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

60n 

Betrieb 2 

58 








Die Internetkosten werden um 100,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

neuer Ansatz: 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

60o 

Betrieb 2 

58 








Die sonstigen Geschäftsausgaben werden um 50,- € reduziert. 

Änderung 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

neuer Ansatz: 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 


Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

61 

3 

60 

11 

11.13 









Innere Verwaltung 

Grundstücks- und Gebäudemanagement 

Büromaterial 


Für den Bereich 60 / Immobilienmangement sind zur Einbringung des Haushaltes insgesamt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.993.881 € 

vorgesehen. In dieser Produktgruppe handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen, die nicht beeinflussbar sind. Als Konsolidierungsbeitrag wird ein Betrag in Höhe 

von 1.000,- € erzielt. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 


2012 - 2021: 

10.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Bauliche Unterhaltung: Kürzung des Zuschusses an die Forum GmbH 

3 

60 



11.13.524905 Name des Produktes: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 


Der Zuschuss an die Forum GmbH wird von 100.000 € auf 90.000 € gekürzt. Der zugrundeliegende Vertrag sieht eine Mittelbereitstellung in Abhängigkeit zur 

Haushaltssituation vor. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

neuer Ansatz: 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 


2012 - 2021: 

90.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Barbaraturnhalle 

3 

60 





Mit Inbetriebnahme der neuen Turnhalle am Ernst-Barlach-Gymnasium (EBG) wird die Barbaraturnhalle aufgegeben. Der Fachbereich wollte eine differenzierte 

Aufteilung und aus diesem Grund wurde der Aufwand für Sachverständige und für die Unterhaltung von Geräten aus der Buchungstelle herausgenommen und unter den 

Buchungsstellen 11.14.523300 und 11.14.523920 dargestellt. Es verringert sich daher der Ansatz von 2013 auf 2014, der Konsolidierungsbeitrag bleibt davon unberührt. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.012.000 2.012.000 1.762.000 1.762.000 1.762.000 1.762.000 1.762.000 1.762.000 1.762.000 1.762.000 

0 57.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 

neuer Ansatz: 2.012.000 1.955.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 


2012 - 2021: 

529.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Schulgebäude Grüner Weg 

3 

60 





Mit Ratsbeschluss vom 05.07.2012 wird die Grundschule Grüner Weg mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 (01.08.2013) geschlossen. Anderweitige 

Nutzungmöglichkeiten des Schulgegebäudes werden geprüft. 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.012.000 1.955.000 1.955.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Hausmeisterhaus Deininghausen 

3 

60 





Das ehemalige Hausmeisterhaus im Stadtteil Deininghausen kann aufgegeben werden. Die derzeitigen Nutzer des Gebäudes könnten dann in das benachbarte 

Jugendzentrum ausweichen. 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

3.825.181 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 3.804.081 

0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 3.825.181 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 


2012 - 2021: 

18.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Bauliche Unterhaltung: Beteiligung externer - Schulpavillion Habinghorst 

3 

60 





Ein Schulpavillion im Stadtteil Habinghorst wird nicht mehr benötigt und kann durch den Heimatverein bei gleichzeitiger Ubernahme aller Bewirtschaftungskosten genutzt 

werden. 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

3.825.181 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 3.802.081 

0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

neuer Ansatz: 3.825.181 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 


2012 - 2021: 

40.500,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Kündigung Fremdmietverträge / Nachnutzung 

Schulräume 

3 

Bücherei "Im Ort" 

60 





Durch die Kündigung des Mietvertrages wird das Gebäude der Stadtbibliothek im Zentrum der Stadt aufgegeben. Die Bücherei soll stattdessen in kleinere Einheiten in 

der Innenstadt (evtl. in den Räumlichkeiten eines Schulgebäudes) untergebracht werden. Die Realisierung dieser Maßnahme erfolgt ab 01.01.2015. 



15.11.2012 

: unter 


Maßn-Nr. 23 und 52 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

545.400 487.350 422.350 422.350 422.350 422.350 422.350 422.350 422.350 422.350 

0 0 0 0 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 

neuer Ansatz: 545.400 487.350 422.350 422.350 334.350 334.350 334.350 334.350 334.350 334.350 


2012 - 2021: 

528.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Gaslieferverträge 

3 

60 





Durch den Abschluss neuer Verträge mit Gaslieferanten wird ein Konsolidierungsbeitrag von 150.000 € pro Jahr erzielt. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 58, 65, 66: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

3.825.181 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 3.797.581 

0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

neuer Ansatz: 3.825.181 3.647.581 3.647.581 3.647.581 3.647.581 3.647.581 3.647.581 3.647.581 3.647.581 3.647.581 


2012 - 2021: 

1.350.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen 

3 

61 

51 

56 


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 

Umweltschutz 


51.01 

51.02 

51.03 

56.01 


Städtebauliche Planung 

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung 

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene 

Ordnungsmaßnahmen 

Umweltplanung 

Produkt: 

51.01.523300 

51.01.543100 

51.01.543920 

51.02.543920 

51.03.543920 




Büromaterial 





56.01.543920 


Die Maßnahme "Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen" beinhaltet die Bereiche der Unterhaltung für Geräte sowie bei Sachverständigen-, Gerichts- und 

ähnlichen Anwendungen. Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: 51.01.523300 = 

500,- € (siehe unter 69a) 51.01.543100 = 500,- € (siehe unter 69b) 51.01.543920 = 9.760,- 

€ (siehe unter 69c) 51.02.543920 = 2.000,- € (siehe unter 69d) 51.03.543920 = 5.000,- € (siehe unter 

69e) 56.01.543920 = 1.000,- € (siehe unter 69f) Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen 

werden unter den Maßn.-Nr. 69a - 69f dargestellt.



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 18.790 

187.900,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




69a 


3 


61 

51 Name des Produktbereiches: 


51.01 Name der Produktgruppe: Städtebauliche Planung 

Produkt: 








15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 


2012 - 2021: 

5.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




69b 


3 


61 




Produkt: 



Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 500,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

neuer Ansatz: 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 


2012 - 2021: 

5.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




69c 


3 


61 




Produkt: 


Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 

Aufwendungen 


Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten werden um 9.790,- € p.a. reduziert. 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

93.760 93.760 93.760 93.760 93.760 93.760 93.760 93.760 93.760 93.760 

9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 9.790 

neuer Ansatz: 83.970 83.970 83.970 83.970 83.970 83.970 83.970 83.970 83.970 83.970 


2012 - 2021: 

97.900,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 


69d 

3 

61 





Produkt: 

51 Name des Produktbereiches: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 

51.02 Name der Produktgruppe: Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung 






15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 


2012 - 2021: 

20.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 


69e 

3 

61 







Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene 

Ordnungsmaßnahmen 

Produkt: 






15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 


2012 - 2021: 

50.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 


69f 

3 

61 




56 Name des Produktbereiches: Umweltschutz 


56.01 Name der Produktgruppe: Umweltplanung 

Produkt: 






15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 


2012 - 2021: 

10.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden 

3 

Betrieb erwirtschaftet werden 

62 



51.04.523300 

51.04.523400 

51.04.541600 

51.04.542100 

51.04.543100 

51.04.543300 

51.04.543400 

51.04.543500 

51.04.543600 

51.04.543930 






Aufwand für Fahrzeugunterhaltung 


Mieten Pachten Erbbauzinsen 

Büromaterial 

Telefonkosten 



Reisekosten 



Der Bereich Vermessung und Geoinformation geht davon aus, durch Änderung verschiedener Haushaltsansätze, ab dem Jahr 2012 Aufwandsreduzierungen in Höhe von 

12.200 € als Konsolidierungsbeitrag erzielen zu können. Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: 51.04.523300 = 

1.000,- € (siehe unter 70a) 51.04.523400 = 3.000,- € (siehe unter 70b) 51.04.541600 = 2.000,- € (siehe unter 70c) 51.04.542100 = 2.000,- 

€ (siehe unter 70d) 51.04.543100 = 1.000,- € (siehe unter 70e) 51.04.543300 = 200,- € (siehe unter 70f) 51.04.543400 = -1.000,- € 

(siehe unter 70g) 51.04.543500 = 200,- € (siehe unter 70h) 51.04.543600 = 300,- € (siehe unter 70i) 51.04.543930 = 3.500,- € (siehe 

unter 70j) 

Die Auswirkungen auf die 

Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 70a - 70j dargestellt. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021:



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 

122.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70a 

3 

62 












Die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände werden um 1.000,- € p.a. reduziert 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 


2012 - 2021: 

10.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70b 

3 

62 








51.04.523400 Name des Produktes: Aufwand für Fahrzeugunterhaltung 


Der Aufwand für Fahrzeugunterhaltung wird um 3.000,- € p.a. reduziert 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

neuer Ansatz: 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 


2012 - 2021: 

30.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70c 

3 

62 










Die besonderen Aufwendungen für Bedienstete werden um 2.000,- € p.a. reduziert 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 


2012 - 2021: 

20.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70d 

3 

62 










Die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen werden um 2.000,- € p.a. reduziert 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

neuer Ansatz: 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 


2012 - 2021: 

20.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70e 

3 

62 










Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 1.000,- € p.a. reduziert 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

neuer Ansatz: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 


2012 - 2021: 

10.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70f 

3 

62 










Die Aufwendungen für Telefonkosten werden um 200,- € p.a. reduziert 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

neuer Ansatz: 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 


2012 - 2021: 

2.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70g 

3 

62 










Die Aufwendungen für Druckmaterialien werden um 1.000,- € p.a. erhöht. Diese Mehraufwendungen werden durch die Maßnahme Nr. 70 a kompensiert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

neuer Ansatz: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 


2012 - 2021: 

-10.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70h 

3 

62 










Die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften werden um 200,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

neuer Ansatz: 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 


2012 - 2021: 

2.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70i 

3 

62 










Die Aufwendungen für Reisekosten werden um 300,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

neuer Ansatz: 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 


2012 - 2021: 

3.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

70j 

3 

62 










Die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben werden um 3.500,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

neuer Ansatz: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 


2012 - 2021: 

35.000,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



3 

63 

52 Name des Produktbereiches: Bauen und Wohnen 

52.01 Name der Produktgruppe: Maßnahmen der Bauaufsicht 

52.01.544401 Name des Produktes: sonstige Beiträge 


Im Bereich Bauordnung werden die Sachkosten um 3.000 € pro Jahr reduziert 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

neuer Ansatz: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 


2012 - 2021: 

30.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Schließung von Spielplätzen und entsprechender Verkauf dieser Flächen 

3 

63 

55 Name des Produktbereiches: Natur- und Landschaftspflege 

55.01 Name der Produktgruppe: Öffentliches Grün 


Ertrags- / Aufwandsart: 


Es wird geprüft, ob Spielplätze geschlossen und die entsprechenden Flächen verkauft werden können, um zum Beispiel diese Flächen als Bauland zu Nutzen. 

findet eine Untersuchung durch eine interne Arbeitsgruppe statt. 

Derzeit 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung der Geschäftsausgaben 

12 

57 Name des Produktbereiches: Wirtschaft und Tourismus 

57.01 Name der Produktgruppe: Wirtschaftsförderung 

57.01.543930 Name des Produktes: Sonstige Geschäftsaufwendungen 


Die sonstigen Geschäftsausgaben können ab dem Jahr 2013 um 5.000 € p.a. reduziert werden. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

8.476 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 8.476 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 


2012 - 2021: 

45.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Kündigung Mitgliedschaft ZAK 

12 


57.01 Name der Produktgruppe: Wirtschaftsförderung 

57.01.544300 Name des Produktes: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden 


Durch die Kündigung der Mitgliedschaft bei der ZAK werden ab dem Jahr 2013 1.533 € jährlich eingespart. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

0 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 

neuer Ansatz: 2.500 967 967 967 967 967 967 967 967 967 


2012 - 2021: 

13.797,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Konsolidierungsbeitrag: Personalaufwendungen TB VII 

EUV 



11.09.525700 Name des Produktes: Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen 


Als Konsolidierungsbeitrag des EUV werden die Personalaufwendungen im Teilbetrieb VII (Dienstleistungen) ab 2012 um 8.000,- € p.a. reduziert. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

259.637 259.637 259.637 259.637 259.637 259.637 259.637 259.637 259.637 259.637 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

neuer Ansatz: 251.637 251.637 251.637 251.637 251.637 251.637 251.637 251.637 251.637 251.637 


2012 - 2021: 

80.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Standardabbau im Bereich der Geh- und Radwegunterhaltung, Straßenunterhaltung 

EUV 





Für Sachaufwendungen können durch den Standardabbau in den Bereichen Geh-, Radweg- und Straßenunterhaltung 100.000 € jährlich ab dem Jahr 2013 eingespart 

werden. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.125.817 7.125.817 7.125.817 7.125.817 7.125.817 7.125.817 7.125.817 7.125.817 7.125.817 

0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

neuer Ansatz: 7.125.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 


2012 - 2021: 

900.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


TB IX; Konsolidierungsbeitrag bei Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

EUV 





In den Bereichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird ein Konsolidierungsbeitrag von 10.000 € pro Jahr ab dem Jahr 2013 erzielt. 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 7.025.817 

0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

neuer Ansatz: 7.125.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 


2012 - 2021: 

90.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


TB IX; Nichtwiederbesetzung von Stellen 

EUV 





Im Teilbetrieb IX (Straßeninfrastruktur) des EUV wird durch Verzicht auf die Wiederbesetzung von Stellen im Jahr 2014 ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 65.000,- € 

und ab 2015 ff. ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 130.000,- € erbracht. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 76, 77: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 7.015.817 

0 0 65.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

neuer Ansatz: 7.125.817 7.015.817 6.950.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 


2012 - 2021: 

975.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Konsolidierungsbeitrag aufgrund von Altersteilzeit 

EUV 





Aufgrund Altersteilzeit wird im Jahr 2014 ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2.500,- € und ab 2015 ff in Höhe von 30.000,- € erzielt. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 76, 77, 78: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.015.817 6.950.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 6.885.817 

0 0 2.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

neuer Ansatz: 7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.855.817 6.855.817 6.855.817 6.855.817 6.855.817 6.855.817 6.855.817 


2012 - 2021: 

212.500,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Straßenunterhaltung optimieren, hier: Standardreduzierungen 

EUV 





Dieser Bereich wird von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 76 - 79: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 

neuer Ansatz: 7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Straßenunterhaltung optimieren, hier: Zeitliche Verschiebung von Maßnahmen 

EUV 





Dieses Bereich wird von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. 



15.11.2012: 

unter 


Maßn.-Nr. 76 - 80: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 

neuer Ansatz: 7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Straßenunterhaltung optimieren, hier: Verzicht auf bestimmte Maßnahmen 

EUV 





Dieser Bereich wird von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 

neuer Ansatz: 7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


EUV - Reduzierung Overheadkosten 

EUV 



61.01.525700 Name des Produktes: Erstattungen an sonst. Öffentl. Sonderrechnungen 


Hinsichtlich der Berücksichtigung der Overhead(gemein)kosten des EUV bei der Abrechnung kommunalder Dienstleistungen sind unterschiedliche 

Abrechnungsmodalitäten denkbar (Finanzvolumen, Personaleinsatz, tatsächlicher Aufwand). Dieser Bereich wird von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 

neuer Ansatz: 7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Straßenbeleuchtung 

EUV 





Der Konsolidierungsbeitrag zur Straßenbeleuchtung liegt in der Kostenoptimierung. Durch den Rückbau von nicht mehr benötigten Leuchtstellen sowie die 

mengenmäßige Ausweitung der Halbnachtschaltung auf weitere Leuchtstellen, eine Teilumrüstung auf elektronische Vorschaltgeräte und der Beginn der Umrüstung der 

Seilsysteme auf Mastträger würden folgende Einsparpotenziale erzielt werden. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 7.015.817 6.948.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 6.883.317 

0 115.925 115.925 33.525 33.525 33.525 33.525 33.525 100.000 100.000 

neuer Ansatz: 7.125.817 6.899.892 6.832.392 6.849.792 6.849.792 6.849.792 6.849.792 6.849.792 6.783.317 6.783.317 


2012 - 2021: 

599.475,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Aufwandsreduzierung durch Verkauf Haus der Wirtschaft 

FORUM 



61.01.531700 Name des Produktes: Zuschüsse an sonst. private Sonderrechnungen 


Durch den Verkauf des Hauses der Wirtschaft und der gleichzeitigen Rückholung der Bereiche 60 und 80 (derzeit im Haus der Wirtschaft angesiedelt) lässt sich ein 

einmaliger Konsolidierungsbetrag 2014 erzielen. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.015.024 999.874 975.534 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 

0 0 935.194 0 0 0 0 0 0 0 

neuer Ansatz: 1.015.024 999.874 40.340 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 


2012 - 2021: 

935.194,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Reduzierung der Verlustabdeckung 

FORUM 



61.01.531700 Name des Produktes: Zuschüsse an sonst. private Sonderrechnungen 


Die Zahlung zur Verlustabdeckung durch die Stadt Castrop-Rauxel an die Forum GmbH wird in den kommenden Jahren deutlich reduziert. In drei Schritten erfolgt eine 

Konsolidierung der Verlustabdeckung. 



15.11.2012: 

unter 




beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

1.015.024 999.874 40.340 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 935.074 

0 0 33.300 24.274 82.874 69.274 69.274 69.274 69.274 69.274 

neuer Ansatz: 1.015.024 999.874 7.040 910.800 852.200 865.800 865.800 865.800 865.800 865.800 


2012 - 2021: 

486.818,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Fortführung dezentrales Durckerkonzept i.V.m. Bedarfsbündelungen / 

Standardisierungen in Schulen 






Ein Wegfall der dezentralen Arbeitsplatzdrucker soll soweit wie möglich angestrebt werden. Stattdessen werden zentrale Etagendrucker angestrebt. Eine Optimierung 

hinsichtlich der Tinten / Toner soll erreicht werden. 

Ebenfalls soll eine Standardisierung mit den eingesetzen Druckern in den Schulen erfolgen. Ab 2015 

wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 5.000,- € p.a. erwartet. 

Änderung 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

30.000 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 

0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

neuer Ansatz: 30.000 30.000 30.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 


2012 - 2021: 

35.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Output - Management 


Diverse 





Durch den Verzicht von Ausdrucken sollen Ressourcen geschont werden. Der mögliche Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht beziffert werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Einführung eines Fuhrparkmanagements 


Diverse 





Das Fuhrparkmanagement wurde in Form einer Projektarbeit von 6 Stadtinspektoranwärterinnen überprüft. Das mögliche Konsolidierungsziel wird derzeit erarbeitet. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



15.11.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung der Kassenkredite 

20 



61.01.551810 Name des Produktes: Zinsen für Kassenkredite 


Aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen wird ab 2013 eine Reduzierung der Kassenkredite erwartet. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

3.815.000 6.071.631 5.792.345 5.900.106 7.182.415 7.300.696 7.861.791 8.257.024 8.716.605 9.302.173 

0 82.343 292.345 623.050 1.008.027 1.436.273 1.888.783 2.370.530 2.881.742 3.418.601 

neuer Ansatz: 3.815.000 5.989.288 5.500.000 5.277.056 6.174.388 5.864.423 5.973.008 5.886.494 5.834.863 5.883.572 


2012 - 2021: 

14.001.694 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



EUV 





Der Anteil an der Straßenreinigungsgebühr beträgt laut in Auftrag gegebenes Gutachten für die Stadt 22% dadurch verringert sich der Konsolidierungsbetrag auf jährlich 

55.524 €. Da im Vorfeld kein Gutachten vorlag, wurde der Anteil an der Straßenreinigungsgebühr auf 20% festgelegt. Dies wurde durch das vorliegende Gutachten nun 

korrigiert. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.125.817 6.899.892 6.832.392 6.822.292 6.822.292 6.822.292 6.822.292 6.822.292 6.822.292 6.822.292 

0 93.977 55.524 55.524 55.524 55.524 55.524 55.524 55.524 55.524 

neuer Ansatz: 7.125.817 6.805.915 6.776.868 6.766.768 6.766.768 6.766.768 6.766.768 6.766.768 6.766.768 6.766.768 


2012 - 2021: 

538.169,00 €


Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

20 






Kreisumlage (Aktualisierung der Zahlen zum Kreishaushalt) 




Allgemeine Umlagen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 


Laut Mitteilung des Kreises Recklinghausen werden für die Kreisumlage für den Zeitraum 2012 bis 2021 folgende Minderaufwendungen prognostiziert. Die Ansätze 

basieren auf dem Haushalt 2013, eine Festsetzung für das Jahr 2014 liegt noch nicht vor. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

46.509.055 46.595.394 44.095.467 43.785.046 44.417.183 45.059.763 45.712.961 46.376.964 47.051.955 47.738.127 

743.710 -83.479 586.121 599.790 620.846 642.414 664.503 687.128 710.297 734.025 

neuer Ansatz: 45.765.345 46.678.873 43.509.346 43.185.256 43.796.337 44.417.349 45.048.458 45.689.836 46.341.658 47.004.102 


2012 - 2021: 

5.905.355,00 € 



Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

20 






ÖPNV-Umlage (Aktualisierung der Zahlen zum Kreishaushalt) 



61.01.537200 Name des Produktes: Allgemeine Umlagen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 


Laut Mitteilung des Kreises Recklinghausen werden für die ÖPNV-Umlage für den Zeitraum 2012 bis 2021 folgende Minderaufwendungen prognostiziert. Die Ansätze 




15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

45.765.345 46.678.873 43.509.346 43.185.256 43.796.337 44.417.349 45.048.458 45.689.836 46.341.658 47.004.102 

69.344 28.713 18.199 52.091 52.611 53.137 53.669 54.206 54.748 55.295 

neuer Ansatz: 45.696.001 46.650.160 43.491.147 43.133.165 43.743.726 44.364.212 44.994.789 45.635.630 46.286.910 46.948.807 


2012 - 2021: 

492.013,00 € 



Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

20 






Beteiligung SGB II (Aktualisierung der Zahlen zum Kreishaushalt) 



61.01.537205 Name des Produktes: Allgemeine Umlagen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände - Beteiligung SGB II 


Laut Mitteilung des Kreises Recklinghausen wird für die Beteiligung SGB II für den Zeitraum 2012 bis 2021 folgende (Minder)aufwendungen prognostiziert. Die Ansätze 




15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 6.793.274 7.111.754 7.153.509 7.296.580 7.442.511 7.591.361 7.743.188 7.898.052 8.056.013 

-84.902 208.873 500.365 515.042 525.344 535.850 546.567 557.498 568.648 580.021 

neuer Ansatz: 84.902 6.584.401 6.611.389 6.638.467 6.771.236 6.906.661 7.044.794 7.185.690 7.329.404 7.475.992 


2012 - 2021: 

4.453.306,00 € 



Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

32 





Betrieb 1 

Optimierung Fahrzeugeinsatz 


12.01. Name der Produktgruppe: Allgemeine Sicherheit und Ordnung 


Aufwand für Fahrzeugunterhaltung 


Für die im Bereich Ordnungswesen eingesetzten Leasingfahrzeuge sind Ersatzbeschaffungen vorzunehmen, da der Leasingvertrag im November 2012 ausläuft. 

Zukünftig erfolgt ein Umstieg auf kleinere Fahrzeuge. Ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 2285,- € p.a. wird ab 2013 durch günstigere Leasingkonditionen erzielt. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 

0 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 

neuer Ansatz: 15.500 13.215 13.215 13.215 13.215 13.215 13.215 13.215 13.215 13.215 


2012 - 2021: 

20.565,00 € 



Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

EUV 





Entgeltordnung für die sonstige Nutzung des Straßeneigentums (§ 23 Straßen- und Wegegesetz) 




Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 


Für Straßenaufbrüche sollen zukünftig höhere Gebühren verlang werden. Ebenso wird eine Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung durchgeführt. Ab 2013 wird ein 

Ertrag in Höhe von 2.500,- € p.a. erwartet. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

7.447.586 6.805.915 6.776.868 6.766.768 6.766.768 6.766.768 6.766.768 6.766.768 6.766.768 6.766.768 

0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

neuer Ansatz: 7.447.586 6.803.415 6.774.368 6.764.268 6.764.268 6.764.268 6.764.268 6.764.268 6.764.268 6.764.268 


2012 - 2021: 

22.500,00 € 




Aufwendungen im Bereich Personalkosten 

Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betriebsmanagement Betrieb 2 

Reduzierung einer Beigeordnetenstelle 

Erste BG 


11.32. Name der Produktgruppe: Betriebsmanagement Betrieb 2 

11.32.01 Name des Produktes: Betriebsmanagement Betrieb 2 


Nach Beendigung der Wahlzeit Erste BG ab dem 01.09.2015 werden die Dezernate neu strukturiert mit dem Ziel der Einsparung. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 44.220 132.670 132.670 132.670 132.670 132.670 132.670 

840.240,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betriebsmanagement 

Neuordnung des Controllings; Einsparung von 2 Stellen 


Name der Produktgruppe: Betriebsmanagement Betrieb 3 

Name des Produktes: Betriebsmanagement Betrieb 3 


Auf ein dezentrales Controlling soll zukünftig verzichtet werden. Diese Maßnahme birgt ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von 100.400,- €. Über ein entsprechendes 

Konzept muss noch entschieden werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Konsolidierungsbeitrag im Bereich 10 bei Reduzierung des Mitarbeiterbestandes 

10 


11.08. Name der Produktgruppe: Personalmanagement 

11.08.2003 Name des Produktes: Personalverwaltung 


Bereich 10 wird ein Konzept erarbeiten. Das Konsolidierungspotenzial ist derzeit nicht bezifferbar. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Reduzierung der Fallpauschale für die Personalabrechnung 

10 





Bei der Fallpauschale handelt es sich um eine Kennzahl, die dem Wert entspricht, der pro Mitarbeiter bei der Personalabrechnung aufgewendet wird. 

Konsolidierungsbeitrag 0,2 - 1 Stelle; 10.000,- € - 60.000,- €; Das potenzielle Einsparvolumen und die notwendigen Rahmenbedingungen werden in einem Vergleich mit 

der Stadt Dorsten ermittelt. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

60.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Senkung von Standards in der Personal- und Organisationsarbeit 

10 





Bereich 10 prüft Notwendigkeit und Umfang von Vertretung. Ein möglicher Konsolidierungsbetrag kann derzeit nicht beziffert werden. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Bezahlung von Überstunden 

10 





Es ist beabsichtigt, ab 2013 die Überstundenzahlungen um 10.000,- € zu reduzieren (bei nicht-refinanzierten Personalkosten). 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

90.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Einsparung der Bereichsleiter-Stelle 

80 


57.01. Name der Produktgruppe: Wirtschaftsförderung 



Bereich 80 wird ab Oktober 2012 einem anderen Bereich angegliedert, daher kann die Bereichsleiter-Stelle entfallen. Der Konsolidierungsbeitrag wird ab 2013 ff. mit 

einem Teilbetrag in der Finanzplanung berücksichtigt. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 36.440 

327.960,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Nach Eintritt in den Ruhestand von zwei Mitarbeitern kann 1 Stelle wegfallen 

12 


51.06. Name der Produktgruppe: Stadtentwicklung 



Der Wegfall einer Stelle kann ab 01.03.2016 realisiert werden. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 65.980 79.180 79.180 79.180 79.180 79.180 

461.880,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Verzicht auf Demografiebeauftragten 

12 


11.16. Name der Produktgruppe: Strategische Flächenentwicklung 



Die Stelle hat einen kw-Vermerk und ist bereits im alten Haushaltssicherungskonzept enthalten. Zukünftig erfolgt die Aufgabenwahrnehmung durch die Fachbereiche. 

Die Maßnahme wurde bereits zum 31.12.2012 umgesetzt. Es ergeben sich in den Jahren 2014 und 2015 ebenfalls Einsparungen in Höhe von 78.840 € 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 78.840 78.840 78.840 78.840 78.840 78.840 78.840 78.840 

630.720,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Interne Besetzung der Stelle des technischen Rechnungsprüfers 

14/60 


11.05. Name der Produktgruppe: Rechnungsprüfung 



Durch die interne Wiederbesetzung der Stelle des technischen Rechnungsprüfers werden Personalkosten im Bereich 60 gespart (Einsparung einer Techniker-Stelle im 

Bereich Immobilienmanagement). 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

61.640 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 

727.370,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung einer weiteren Stelle in der Hausdruckerei 

18 


11.06. Name der Produktgruppe: Zentrale Dienste 

11.06.02 Name des Produktes: Hausdruckerei 


Es ist beabsichtigt, die Hausdruckerei technisch und organisatorisch umzustrukturieren. In diesem Zuge kann auf eine Stelle verzichtet werden. Ein Mitarbeiter scheidet 

voraussichtlich in 05/2014 aus. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 16.480 49.237 49.237 49.237 49.237 49.237 49.237 49.237 

361.139,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Änderung Stellenbewertung bei Wiederbesetzung Hausmeisterstelle 

18 



11.06.03 Name des Produktes: Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses 


Die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit bei dem Hausmeister läuft bis zum 31.07.2018. Der Einsparungseffekt durch eine geringere Stellenbewertung bei 

einem Nachfolger wird ab 01.08.2018 erreicht. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 2.040 4.900 4.900 4.900 

16.740,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Verzicht auf Ausbildung über den Bedarf hinaus. 

18 





Die Stadt Castrop-Rauxel bildet bedarfsgerecht aus. Eine eventuelle Einsparung wird im Rahmen eines Gesamtkonzeptes berücksichtigt. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €

Änderung 

Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

18 






Einsparung 1/2 Stelle SB Informationstechnik/Telekommunikation 



11.10.04 Name des Produktes: IT-Support für städtische Schulen 


Derzeitiger Stelleninhaber wechselt ab 11/2012 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Nach eingehender Aufgabenkritik und bereichsinterner Umorganisation wird 

davon ausgegangen, dass die Stelle zur Hälfte eingespart werden kann. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 27.650 41.470 41.470 41.470 41.470 41.470 

235.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Realisierung kw-Vermerk 

18 



11.06.01 Name des Produktes: Post- und Telefondienste 


Im Aufgabenbereich Post- und Telefondienste ist eine Stelle mit kw-Vermerk versehen. Die Maßnahme ist grundsätzlich sofort umsetzbar. Laut Aussage des Bereiches 

Hauptverwaltung kann jedoch eine Umsetzung erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen. Dies ist voraussichtlich ab November 2019 möglich. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 0 3.600 21.600 21.600 

46.800,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Verzicht auf eine Stelle im Aufgabenbereich Beschaffungen nach bereichsinterner Umorganisation 

18 



11.06.04 Name des Produktes: Beschaffungen 


Die Stelle ist mit kw-Vermerk versehen. Die Maßnahme ist grundsätzlich sofort umsetzbar. Laut Aussage des Bereiches 10 kann jedoch eine Umsetzung erst im Rahmen 

der Fluktuation erfolgen. Daher ist ein Umsetzungstermin nicht absehbar. Ab 2013 wird mit einem voraussichtlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 5.340,- € p.a. 

kalkuliert. Maßnahme ist bereits realisiert. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 

48.060,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Im Aufgabenbereich Stadtkasse könnte nach Eintritt in den Ruhestand einer Mitarbeiterin 1/2 Stelle 

wegfallen. 

20 


11.09. Name der Produktgruppe: Finanzmanagement und Rechnungswesen 

11.09.05 Name des Produktes: Zahlungsabwicklung 


Nach Eintritt in den Ruhestand einer Mitarbeiterin ab 05/2017 könnte 1/2 Stelle wegfallen. Die Personalreduzierung kann nur mit Einbußen im Bereich der 

"Zwangsversteigerungen" erfolgen. Der Wegfall oder die zeitliche Verschiebung von Einnahmen wäre die Folge. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 21.670 32.500 32.500 32.500 32.500 

151.670,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Veränderte Stellenbewertung der Bereichsleiterstelle bei Verlagerung der Funktion der Kämmerin 

auf einen Beigeordneten. 

20 


11.09. Name der Produktgruppe: Finanzmanagement und Rechnungswesen 



Nach Eintritt in den Ruhestand der Kämmerin Ende 2017 könnte eine Veränderung umgesetzt werden. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 8.070 8.070 8.070 8.070 

32.280,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Ermittlungstätigkeiten im Außendienst (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) einschränken 

32 

12. Name des Produktbereiches: Sicherheit und Ordnung 

12.01. Name der Produktgruppe: Allgemeine Sicherheit und Ordnung 

12.01.05 Name des Produktes: Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 


Als Konsolidierungsbeitrag kann 1 Ermittlerstelle ab 2014 eingespart werden, wenn der Bürgerservice eingeschränkt wird (z.B. für B 33 keine Unterschriften für 

Personalausweise von älteren Mitbürgern mehr eingeholt werden). Die Maßnahme ist bereits zum Juli 2013 umgesetzt worden. Es ergeben sich daher für das Jahr 2014 

ebenfalls Einsparungen in Höhe von 39.840 €. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 

318.720,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Stellenwegfall durch veränderte Geschäftsverteilung im Bereich der Gewerbeabteilung 

32 


12.02. Name der Produktgruppe: Gewerbewesen 



Nach Freiwerden der Stelle 32/20 in 2013 besteht die Möglichkeit der Aufgabenverlagerung auf die Stellen 32/21 und 32/23. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 17.420 52.250 52.250 52.250 52.250 52.250 52.250 52.250 52.250 

435.420,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Neuorganisation Ordnungs- und Gewerbeaußendienst 

32 


12.02. Name der Produktgruppe: Gewerbewesen 



Ziel ist die Zusammenführung und damit Konsolidierung einer Stelle im Ordnungs- und Sicherheitsdienst. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 7.500 44.990 44.990 44.990 44.990 44.990 44.990 44.990 

322.430,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Unterkünfte Asylbewerber 

33 


31.04. Name der Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und 




In den letzten Jahren ist eine rückläufige Zahl von Asylbewerbern festzustellen. Durch die Reduzierung der Unterkünfte und damit verbundener Reduzierung des Personaleinsatzes könnten 

Konsolidierungsbeiträge erzielt werden. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 11.630 19.940 19.940 19.940 19.940 

91.390,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Wegfall einer Stelle ab 01.01.2017 

40 




Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben 

Beteiligte 


Im Bereich Schulen wird auf eine Stelle verzichtet. Der Beschäftigte befindet sich ab 2013 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ein Konsolidierungsbeitrag wird mit 

dem regulären Renteneintritt ab 2017 erzielt. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 33.420 33.420 33.420 33.420 33.420 

167.100,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 


40 


21.01. Name der Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen 



Durch Veränderung des Personalbemessungsmodells der Schulsekretärinnen wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 36.000,- € p.a. erwartet. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

324.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Schließung von Schulen 

40 



21.01.01 Name des Produktes: Grundschule 


Ab Juli 2013 wird die Grundschule Friedrich-Harkort geschlossen. Das Konsolidierungspotenzial beträgt 41.654,48 € (Hausmeister und Sekretärin). Eine Umsetzung 

kann jedoch erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen, daher ist der Umsetzungstermin derzeit nicht absehbar. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 


40 



21.01.05 Name des Produktes: Gesamtschule 


Ab Juli 2016 wird das Gebäude der ehemaligen Grundschule Marienburger Straße aufgegeben; die Janusz-Korczak-Gesamtschule wird ab Juli 2018 geschlossen. Das 

Konsolidierungspotenzial beträgt 180.855,07 € (Hausmeister und Sekretärinnen). Eine Umsetzung kann jedoch erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen, daher ist der 

Umsetzungstermin derzeit nicht absehbar. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 


40 



21.01.02 Name des Produktes: Hauptschule 


Die Franz-Hillebrand-Hauptschule wird ab Juli 2015 geschlossen. Das Konsolidierungspotenzial beträgt 106.215,21 € ( Hausmeister und Sekretärin). Eine Umsetzung 

kann jedoch erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen, daher ist der Umsetzungstermin derzeit nicht absehbar. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Verzicht auf die Aufgabe Stadtteilmanagement, dadurch Wegfall der Stelle 

12 


11.16 Name der Produktgruppe: Strategische Flächenentwicklung 



Ein Mitarbeiter tritt ab Oktober 2016 in den Ruhestand, auf die Stelle wird dann verzichtet. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 11.234,91 44.939,65 44.939,65 44.939,65 44.939,65 44.939,65 

235.933,16 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Wegfall von befristeten Stellen 

41 


25.04. Name der Produktgruppe: Volkshochschule 



1,5 Stellen im Berufs-Bildungs-Zentrum der Volkshochschule ab 07/2012. Aufgrund 100%iger Refinanzierung wird das Personalbudget entlastet. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Wegfall Mitarbeiterstelle 

41 





Wegfall 1/2 Stelle in der Bibliothek. Ein Mitarbeiter geht ab 12/2013 in Rente, somit fällt die Stelle zum 01.01.2014 weg. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 

162.800,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Wegfall Mitarbeiterstelle 

41 





Wegfall 1/2 Stelle in der Bibliothek. Ein Mitarbeiter geht in 02/2014 in Rente. Somit fällt die Stelle ab 01.03.2014 weg. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 17.510 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 21.010 

164.580,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Wegfall Bereichsleiterstelle 

41 





Bei Pensionierung des Bereichsleiters kann im Fall einer internen Wiederbesetzung die Stelle eines Sachbearbeiters eingespart werden. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 5.000 56.310 56.310 56.310 56.310 56.310 56.310 

342.860,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 1 

Wirtschaftlichkeit/Ausstieg JeKi 

41 


25.01. Name der Produktgruppe: Kommunale Veranstaltungen 

25.01.01 Name des Produktes: Bildende Kunst (außer Museen) 


Laut Beschluss des Rates vom 15.03.2012 steigt die Stadt Castrop-Rauxel zum Schuljahresende 2011/2012 aus dem JeKi-Projekt aus. Dadurch werden im Jahr 2012 

Personalkosten in Höhe von 12.400,- € konsolidiert. Mit Beendigung des Projekts reduzieren sich die Personalkosten ab 2013 um ca. 41.000,- € pro Jahr. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

12.400 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 

381.400,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Sekretariat 1/2 Stelle (ohne Stelle), Einsatz an anderer Stelle 

54 


31.02. Name der Produktgruppe: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 



Derzeit wird ein Mitarbeiter überplanmäßig beschäftigt. Die Einsparung der Stelle erfolgt im Rahmen der Fluktuation. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 

204.570,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Konsolidierungsbeitrag: Einsparung 0,5 Stellen nach Altersteilzeit einer Mitarbeiterin 

54 





Die Freistellungsphase der Alterteilzeit einer Mitarbeiterin endet im Jahr 2016, die 0,5 Stelle wird anschließend eingespart. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 3.560 14.220 14.220 14.220 14.220 14.220 

74.660,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Reduzierung der Stellen in der Kompetenzagentur 

55 


36.02. Name der Produktgruppe: Kinder- und Jugendarbeit 

36.02.01 Name des Produktes: Offene pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 


Nach Auslaufen der derzeitigen Förderung ab 2014 Einsparung von 1 Stelle, dadurch Halbierung des Zuschusses (Nettobetrag). 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 34.251 34.251 34.251 34.251 34.251 34.251 34.251 34.251 

274.010,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Stelle 58/1: Konsolidierungsbeitrag ab 01.01.2013 

58 





Die A 13 gD-Stelle 58/1 bleibt ab Januar 2013 unbesetzt. Bei Pensionierung der Bereichsleiterin des Bereiches 54 erfolgt eine Verlagerung der Aufgaben des Bereiches 

54 unter anderem auf den Bereich 58, verbunden mit dem Verzicht auf die Besetzung der Stelle 54/1, aber Wiederbesetzung der Stelle 58/1. Ergebnis: Einsparung einer 

A13 gD-Stelle ab 2013 für die Dauer des Konsolidierungszeitraumes. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 51.380 51.380 49.590 49.590 49.590 49.590 49.590 49.590 49.590 

449.890,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Team Wirtschaftliche Hilfen 

58 





Veränderte Stellenbewertung der Planstelle 58/2 von A11 auf A10 durch personelle Veränderungen innerhalb des Teams Wirtschaftliche Hilfen. Die Stadt Castrop- 

Rauxel rechnet mit einem tatsächlichen Konsolidierungsbetrag in Höhe von 4.000,- € p.a. ab 2019 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 

12.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Betrieb 2 

Team Wohnen 

58 





Neustrukturierung der Aufgabenwahrnehmung. Ab 01.10.2012 Reduzierung um 1 Planstelle EG 8 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

11.890 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 47.440 

438.850,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 

40 

3 


Reinigung 

Unterhaltsreinigung 

60 

11 


11.13 



Eingeschränkte 

Innere Verwaltung 

Grundstücks- und Gebäudemanagement 

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 


Veränderungen der Reinigungsintervalle. Eine Kündigung der Dienstvereinbarung ist ab 2013 vorgesehen. Eine einmalige Investition in Höhe von 50.000 € ist erforderlich. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

26.125 105.190 152.625 188.485 228.099 303.229 328.000 328.000 328.000 328.000 

2.315.753,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Wegfall einer Stelle eines Elektroingenieurs 

3 

60 





Einsparung einer Elektroingenieur-Stelle. Eventuell wird eine Fremdvergabe in Betracht kommen. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 0 46.950 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 

539.960,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Wegfall einer Stelle im Bereich Bauleitplanung (EG 11) 

3 

61 





Die Maßnahme ist bereits realisiert worden. Die Stelleninhaberin ist mit Datum vom 31.03.2012 aus dem Dienst ausgeschieden. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

40.030 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 53.380 

520.450,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Personalabbau von vier Vollzeitstellen 

3 

62 



Produkt: 






Aufgrund der Altersfluktuation wird ein Vermessungstrupp abgebaut. Betroffen sind neben drei Vermessungsgehilfen auch ein Vermessungsingenieur. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 17.650 66.500 125.900 155.070 155.070 155.070 155.070 155.070 155.070 

1.140.470,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Verzicht auf Wiederbesetzung der Bereichsleiterstelle und nur hälftige Besetzung einer SB-Stelle 

3 

63 

52 Name des Produktbereiches: Bauen und Wohnen 

52.01 Name der Produktgruppe: Maßnahmen der Bauaufsicht 



Die Bereiche 61 (Stadtplanung) und 63 (Bauordnung) schließen sich zu einem Bereich zusammen. Der bisherige Bereichsleiter des Bereiches 63 wird in den Ruhestand 

gehen, so dass der bisherige Leiter vom Bereich 61 auch die Leitung für den Bereich 63 übernimmt. Darüber hinaus wird eine Sachbearbeiter-Stelle nur mit der Hälfte 

der Zeit wiederbesetzt. Bei dieser Maßnahme kommt es ab 2013 zu Mehreinsparungen von 55.108 €. Der Konsolidierungsbeitrag wurde somit ab 2014 auf 77.768 € 

geändert. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

16.990 22.660 77.768 77.768 77.768 77.768 77.768 77.768 77.768 77.768 

661.794,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Verzicht auf Wiederbesetzung einer Stelle 

3 

67 

55 Name des Produktbereiches: Natur- und Landschaftspflege 

55.01 Name der Produktgruppe: Öffentliches Grün 



Die Stelleneinsparung wird derzeit geprüft. 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 

0,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Reduzierung des Personalaufwandes 


80 





Maßnahmen zur Konsolidierung von 1,5 Stellen durch nur anteilige Wiederbesetzung zwei freiwerdender Stellen sind bereits beschlossen. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 61.440 

552.960,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Altersteilzeit 






Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Altersteilzeit erfolgte teilweise die Wiederbesetzung von Stellen. In diesen Fällen ergeben sich für einen begrenzten 

Zeitraum erhöhte Personalkosten, die bei der Veranschlagung für 2012 entsprechend berücksichtigt wurden. Diese Kosten der Freistellungsphase entfallen mit Ende der 

Altersteilzeit und sind als Einsparungen ausgewiesen. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

18.823 315.713 492.991 598.662 708.911 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000 

5.705.100,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Wiederbesetzungssperre 






Jährlicher Konsolidierungsbeitrag durch einjährige Wiederbesetzungssperre. Diese Maßnahme wird bereits praktiziert. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

33.920 214.845 207.900 402.644 336.678 333.740 605.523 897.063 1.035.882 825.217 

4.893.412,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Altersfluktuation 






Aufgrund der Altersfluktuation wurden vom Bereich Hauptverwaltung folgende Konsolidierungsbeiträge für den Wegfall der nächsten 50 freiwerdenden Stellen ermittelt. 

Wie bereits unter Ergänzungen und Änderungen erläutert, sind in die ursprünglichen Kalkulation nicht nur die nächsten 50 freiwerdenden Stellen eingeflossen, sondern 

sämtliche freiwerdenden Stellen bis zum Jahr 2021. Die Konsolidierungsbeträge wurden entsprechend angepasst. 

Änderung 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 71.661 185.315 429.898 814.488 1.161.307 1.593.872 2.160.660 2.262.083 2.287.773 

10.967.057,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 


Personalkosteneinsparungen aufgrund unerwarteter Personalfluktuation 






Durchschnittlicher Konsolidierungsbeitrag aufgrund unerwarteter Personalfluktuation. 



21.06.2012: 


beitrag: 

neuer Ansatz: 


2012 - 2021: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 

9.000.000,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Anhebung Grundsteuer A 

20 


61.01. Name der Produktgruppe: Allgemeine Finanzwirtschaft 

61.01.401100 Name des Produktes: Grundsteuer A 


Anhebung der Grundsteuer A ab 2014 auf 600%. 



15.11.2012: 


beitrag: 


2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

33.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 

0 0 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700 

neuer Ansatz: 33.000 47.000 93.700 93.700 93.700 93.700 93.700 93.700 93.700 93.700 


2012 - 2021: 

373.600,00 €




Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Anhebung Grundsteuer B 

20 



61.01.401200 Name des Produktes: Grundsteuer B 


Anhebung der Grundsteuer B ab 2013 auf 625% und ab 2016 auf 825%. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

9.486.000 9.666.190 9.609.920 9.782.880 9.958.970 10.138.242 10.432.252 10.685.755 10.899.470 11.078.222 

0 2.416.548 2.402.480 2.445.720 6.473.330 6.589.858 6.780.963 6.945.741 7.084.656 7.200.844 

neuer Ansatz: 9.486.000 12.082.738 12.012.400 12.228.600 16.432.300 16.728.100 17.213.215 17.631.496 17.984.126 18.279.066 


2012 - 2021: 

48.340.140,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Anhebung Gewerbesteuer 

20 



61.01.401300 Name des Produktes: Gewerbesteuer 


Anhebung der Gewerbesteuer auf 500% ab 2014. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

17.231.500 18.265.000 19.080.777 19.672.265 20.262.476 20.850.096 21.500.619 22.186.488 22.761.102 23.266.416 

0 0 801.393 826.235 851.024 875.704 903.026 931.833 955.966 977.189 

neuer Ansatz: 17.231.500 18.265.000 19.882.170 20.498.500 21.113.500 21.725.800 22.403.645 23.118.321 23.717.068 24.243.605 


2012 - 2021: 

7.122.370,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Erhöhung der Hundesteuer 

20 





Gemäß Ratsbeschluss vom 20.09.2012 wird die Hundesteuer ab 01.01.2013 wie folgt erhöht: 1 Hund = 

96,- € jährlich; bei 2 Hunden = 108,- € jährlich je Hund; 3 oder mehr Hunde = 120,- € jährlich je Hund 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

370.000 376.550 376.550 376.550 376.550 376.550 376.550 376.550 376.550 376.550 

0 51.400 64.150 64.150 64.150 64.150 64.150 64.150 64.150 64.150 

neuer Ansatz: 370.000 427.950 440.700 440.700 440.700 440.700 440.700 440.700 440.700 440.700 


2012 - 2021: 

564.600,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer 

20 





Die Ermäßigung wird ab 01.01.2013 von 75% des regulären Steuersatzes auf 50% des regulären Steuersatzes gesenkt. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

370.000 427.950 440.700 440.700 440.700 440.700 440.700 440.700 440.700 440.700 

0 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 

neuer Ansatz: 370.000 437.250 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 


2012 - 2021: 

83.700,00 € 





Maßnahme Nr. 

Betrieb: 




Produkt: 



Anhebung der Vergnügungssteuern 

20 



61.01.403200 Name des Produktes: sonstige Vergnügungssteuern 


Die Vergnügungssteuern werden ab 01.01.2013 von derzeit 12 v. H. der Einspielergebnisse auf 15 v. H. angehoben. Der Rat der Stadt hat die Maßnahme in seiner 

Sitzung am 20.09.2012 beschlossen. 



15.11.2012: 


beitrag: 

2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 

390.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 

0 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 

neuer Ansatz: 390.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 


2012 - 2021: 

1.125.000,00 €

Haushaltssanierungsplan 2014 - Stadt Castrop-Rauxel

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