0000 Titelblatt.cdr - Stadt Griesheim
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Haushalt 2014
<strong>Griesheim</strong> im Internet<br />
www.griesheim.de
Haushaltsplan 2014<br />
Haushaltsplan 2014<br />
Seite<br />
Inhaltsverzeichnis 3<br />
<strong>Griesheim</strong>, Schnittstelle zwischen Rhein-Main und Neckar 5<br />
Organisation der <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Griesheim</strong> 9<br />
Haushaltssatzung 11<br />
Vorbericht zum Haushalt 13<br />
Leitlinien zum Haushaltsplan und zur Budgetverantwortlichkeit 27<br />
Haushaltsplan<br />
Ergebnishaushalt 33<br />
Finanzhaushalt 34<br />
Produktübersicht 36<br />
Teilhaushalte Budget 1 Zentrale Dienste 39<br />
Budget 2 Finanzen 83<br />
Budget 3 Bürger und Ordnung 99<br />
Budget 4 Soziales und Sport 125<br />
Budget 5 <strong>Stadt</strong>entwicklung 173<br />
Budget 6 Infrastrukturdienste 217<br />
Sonderbudgets / externes Produkt 251<br />
Stellenplan 271<br />
Mittelfristige Planung<br />
Investitionsprogramm 277<br />
Ergebnis- und Finanzplanung 281<br />
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 285<br />
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen 287<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 289<br />
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 291<br />
Produktbereichsplan 293<br />
Grafiken 303<br />
Kontakt und Ansprechpartner 309<br />
3<br />
Inhaltsverzeichnis
4<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
<strong>Griesheim</strong> –<br />
Schnittstelle zwischen Rhein-Main und Neckar.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> liegt im Herzen des Rhein-Main-Neckar-Raums und ist mit mehr als<br />
28.000 Einwohnern die größte Kommune im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die<br />
freundliche, weltoffene <strong>Stadt</strong> ist in den letzten Jahrzehnten organisch rund um ihren schönen<br />
<strong>Stadt</strong>kern gewachsen.<br />
<strong>Griesheim</strong> bietet ein gesundes soziales Umfeld mit einer außergewöhnlich guten Infrastruktur<br />
und Verkehrsanbindung. <strong>Griesheim</strong> gilt im Rhein-Main-Neckar-Raum als idealer Wohnort und<br />
gleichermaßen als hervorragender Gewerbestandort.<br />
Zentral und nah.<br />
<strong>Griesheim</strong> liegt nah am Frankfurter Flughafen und ist dabei auch gleichzeitig direkt an das<br />
Autobahnnetz angeschlossen. Über die Anschlussstellen der Autobahnen A5 und A67 sind neben<br />
den benachbarten Ballungsräumen Rhein-Main und Neckar auch die Regionen Rheinland,<br />
Stuttgart, Kassel, Basel schnell und gut zu erreichen.<br />
Zwei eigene Autobahn-Anschlussstellen (A5 + A67)<br />
Airport Frankfurt/Main: 25 km<br />
Darmstadt: 7 km<br />
Frankfurt: 30 km<br />
Mainz: 30 km<br />
Wiesbaden: 45 km<br />
Mannheim: 50 km<br />
Heidelberg: 50 km<br />
Aschaffenburg: 50 km<br />
<strong>Griesheim</strong> gehört dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) an und ist über die Straßenbahn im<br />
7-Minutentakt mit Darmstadt verbunden. Dort befindet sich ein Fernbahnhof mit ICE-<br />
Anbindung.<br />
5
Haushaltsplan 2014<br />
Wohnen, Arbeiten und Natur.<br />
<strong>Griesheim</strong> ist ein Anziehungspunkt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber im Rhein-<br />
Main-Neckar-Gebiet. Auf eine gut durchdachte <strong>Stadt</strong>planung wird viel Wert gelegt. Die <strong>Stadt</strong><br />
verbindet die Anforderungen an eine lebenswerte und ruhige Wohnstadt mit den Erwartungen<br />
an einen Standort für produktive Wirtschaftstätigkeiten.<br />
Die <strong>Griesheim</strong>er genießen die Vorzüge einer großen <strong>Stadt</strong> im Grünen. <strong>Griesheim</strong> öffnet sich zur<br />
Weite des Rieds und zum Odenwald – hat aber gleichzeitig die beste städtische Infrastruktur vor<br />
Ort.<br />
Bildung und Forschung.<br />
<strong>Griesheim</strong> liegt mitten im Innovations- und Wissenschaftsnetz Südhessen. Rund um das<br />
Wissenschafts- und Raumfahrtzentrum Darmstadt sowie um die Universitäts- und<br />
Hochschulstädte Frankfurt, Mainz, Heidelberg, Wiesbaden und Mannheim haben sich<br />
international renommierte Wissenschaftseinrichtungen sowie Forschungsabteilungen großer<br />
Unternehmen angesiedelt.<br />
Die Vorteile: hochqualifizierte Arbeitskräfte und ein produktives Netzwerk an innovativen<br />
Unternehmen.<br />
Im benachbarten Darmstadt befinden sich:<br />
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TU Darmstadt (eine der profiliertesten Technischen Universitäten Deutschlands)<br />
Hochschule Darmstadt (h_da)<br />
4 Fraunhofer-Institute<br />
Fachhochschule für Design<br />
Raumfahrteinrichtung ESOC (bekannt durch die Sonde Mars-Express oder die Titan-<br />
Mission)<br />
EUMETSAT (Europäisches meteorologisches Zentrum)<br />
Evangelische Hochschule Darmstadt<br />
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen großer IT- und<br />
Telekommunikationsunternehmen<br />
GSI - Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH<br />
6
Haushaltsplan 2014<br />
Wirtschaft und Förderung.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> versteht sich als Wirtschaftsraum im engen Wortsinne: Unternehmen<br />
brauchen einen sicheren Raum für ihre wirtschaftliche Entwicklung – die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> schafft<br />
diesen Ort und verbessert stetig die lokalen Rahmenbedingungen für die ökonomische<br />
Wertschöpfung. Die finanzielle Solidität und die Wirtschaftskraft der <strong>Stadt</strong> schaffen den<br />
Gestaltungsspielraum dafür.<br />
Gemeinschaft und Kultur.<br />
Die Menschen kommen wegen der zentralen Lage – und bleiben, weil es sich in <strong>Griesheim</strong><br />
angenehm leben lässt. Ein gewachsener Ortskern und ein lebendiges <strong>Stadt</strong>- und Vereinsleben<br />
geben <strong>Griesheim</strong> ein unverwechselbares Gesicht.<br />
Viele kulturelle Impulse erwachsen aus den gelebten Städtepartnerschaften mit Bar-le-Duc<br />
(Frankreich), Wilkau-Haßlau (Sachsen), Gyönk (Ungarn) und Pontassieve (Italien) sowie aus<br />
dem kreativen Schaffen der Kultur-, Musik- und Theatervereine.<br />
Alt und Jung.<br />
Vielfältige Einrichtungen stellen eine außergewöhnlich gute und flexible Kinderbetreuung sowie<br />
eine moderne Schul- und Berufsausbildung sicher.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Gute und flexible Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder ab 1 Jahr, Hort, Krippe und<br />
Kindertagesstätten mit Ganztagsangebot,<br />
Schulausbildung bis zum Abitur<br />
Weiterführende Schulen mit verschiedenen Ausrichtungen und Abschlussmöglichkeiten<br />
im benachbarten Darmstadt<br />
Erwachsenenbildung in der Volkshochschule<br />
Das städtische Seniorenzentrum Haus Waldeck gibt alten und pflegebedürftigen Menschen ein<br />
Zuhause und ist lebendiger Bestandteil des städtischen Zusammenlebens. In <strong>Griesheim</strong> gibt es<br />
zudem 120 seniorengerechte Wohnungen, deren Bewohner die Angebote des Hauses Waldeck<br />
mit nutzen können, sowie ein privat geführtes Alten- und Pflegeheim.<br />
7
Haushaltsplan 2014<br />
Einkaufen und Genießen.<br />
Die Königin des Gemüses, der Spargel, spielt im Frühjahr bis Ende Juni die Hauptrolle auf den<br />
<strong>Griesheim</strong>er Tischen. Den passenden Weißwein liefern die Nachbarregionen Bergstraße,<br />
Rheingau, Pfalz und Rheinhessen.<br />
Freitags morgens bieten die Marktleute Blumen sowie Obst und Gemüse aus der Region auf<br />
dem <strong>Griesheim</strong>er Wochenmarkt an. Die Einzelhändler in der Innenstadt pflegen ein schönes<br />
Sortiment für den täglichen Bedarf. Wünsche, die dann noch offen sein sollten, lassen sich<br />
schnell in den großen Verbrauchermärkten am <strong>Stadt</strong>rand erfüllen.<br />
Feiern und Spaß.<br />
Für den alljährlichen Zwiebelmarkt (großes Volksfest in der <strong>Griesheim</strong>er Innenstadt) ist<br />
<strong>Griesheim</strong> weit über die <strong>Stadt</strong>grenzen hinaus bekannt. Im Sommer lockt das Freibad – im<br />
Winter das Hallenbad, zudem gibt es ein umfangreiches sportliches Angebot.<br />
Die Mischung stimmt.<br />
<strong>Griesheim</strong> ist eine wachsende <strong>Stadt</strong>. Die Mischung stimmt:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Stadt</strong> und Natur<br />
Persönlicher Zusammenhalt und weltoffenes Kulturangebot<br />
Zentrale Lage und ruhige Wohnsituation<br />
Überschaubarkeit und großes Einkaufsangebot in der Innenstadt<br />
Attraktiver Wirtschaftsstandort für das Gewerbe<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>. Mitten drin. Näher dran.<br />
8
Organisation der <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Griesheim</strong><br />
Bürgermeisterin / Magistrat<br />
Vergabestelle<br />
Datenschutz<br />
Fachbereich I<br />
Zentrale Dienste<br />
Fachbereich II<br />
Finanzen<br />
Fachbereich III<br />
Bürger und Ordnung<br />
Fachbereich IV<br />
Soziales und Sport<br />
Bürgermeister und Magistrat<br />
Finanzwesen<br />
Ordnungsaufgaben<br />
Kulturförderung<br />
Städtische Gremien<br />
Hauptverwaltung und Geschäftsführung<br />
für Gemeindeorgane<br />
<strong>Stadt</strong>marketing und Wirtschaftsförderung<br />
TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Wasserversorgung<br />
Personenstandswesen<br />
Rentenberatung, Rentenantragstellung<br />
Meldewesen<br />
Brandschutz<br />
Katastrophenschutz<br />
Öffentliche Begegnungsstätten<br />
Öffentliche Veranstaltungen<br />
Allgemeine Sozialverwaltung<br />
Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
Jugendförderung<br />
Interne Dienste<br />
Wahlen<br />
Seniorenarbeit<br />
Allgemeine Rechtsangelegenheiten<br />
Personalverwaltung<br />
Statistik und Wahlen<br />
Sportförderung<br />
Sportanlagen<br />
Bäder<br />
Historisches Archiv<br />
Museum<br />
Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften<br />
Arbeitssicherheit<br />
Gleichstellungsbüro<br />
Personalrat<br />
Schwerbehindertenvertrerung<br />
Fachbereich V<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Fachbereich VI<br />
Infrastrukturdienste<br />
Geoinformation und Informationssysteme<br />
<strong>Stadt</strong>planung<br />
Bauverwaltung<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Straßenbeleuchtung<br />
ÖPNV<br />
Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Immobilienmanagement<br />
Interne Bauhofsleistungen<br />
Bodenordnung<br />
Wohnungswesen<br />
Abfallwirtschaft<br />
Straßenreinigung<br />
Öffentliches Grün<br />
Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
<strong>Stadt</strong>wald<br />
Umwelt- und Klimaschutz<br />
9
10<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Haushaltssatzung<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> für das Haushaltsjahr 2014<br />
Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 07.03.2005 (GVBl.I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom<br />
16.12.2011 (GVBl.I S.786), hat die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung am<br />
folgende Haushaltssatzung beschlossen:<br />
§ 1<br />
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird<br />
im Ergebnishaushalt<br />
im ordentlichen Ergebnis<br />
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 49.215.550 €<br />
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 54.201.009 €<br />
mit einem Saldo von 4.985.459 €<br />
im außerordentlichen Ergebnis<br />
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.508.000 €<br />
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €<br />
mit einem Saldo von 2.508.000 €<br />
mit einem Fehlbedarf von 2.477.459 €<br />
im Finanzhaushalt<br />
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br />
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.566.301 €<br />
und dem Gesamtbetrag der<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.113.275 €<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.308.000 €<br />
mit einem Saldo von 194.725 €<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 €<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 919.104 €<br />
mit einem Saldo von 919.104 €<br />
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 452.472 €<br />
festgesetzt.<br />
§ 2<br />
Kredite werden nicht veranschlagt.<br />
11<br />
Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2014<br />
§ 3<br />
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.<br />
§ 4<br />
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von<br />
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.<br />
§ 5<br />
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:<br />
1. Grundsteuer<br />
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.<br />
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.<br />
2. Gewerbesteuer auf 390 v.H.<br />
§ 6<br />
Es gilt der von der <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene<br />
Stellenplan.<br />
<strong>Griesheim</strong>, den<br />
Der Magistrat der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Gabriele Winter<br />
Bürgermeisterin<br />
Haushaltssatzung<br />
12
Haushaltsplan 2014<br />
Vorbericht<br />
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012<br />
Nach der Haushaltssatzung vom 10.05.2012 ergaben sich für das Haushaltsjahr 2012 folgende<br />
Haushaltssummen:<br />
Haushaltsansatz<br />
€<br />
im Ergebnishaushalt<br />
Erträge 43.864.128<br />
Aufwendungen 48.232.911<br />
Fehlbedarf 4.368.783<br />
im Finanzhaushalt<br />
Saldo lfd.Verwaltungstätigkeit - 429.197<br />
Einzahl. aus Investitionstätigkeit 1.168.930<br />
Auszahl. aus Investitionstätigkeit 2.568.700<br />
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit 2.970.170<br />
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit 2.537.340<br />
Finanzmittelfehlbedarf 1.396.137<br />
Bei der Ausführung des Haushalts 2012 ergaben sich keine Schwierigkeiten. Die Zahlungsfähigkeit<br />
der <strong>Stadt</strong>kasse war nicht beeinträchtigt. Zur Liquiditätssicherung wurden zeitweise Kassenkredite<br />
bis zu einem Höchstbetrag von 4.500.000 € in Anspruch genommen.<br />
Für die Errichtung der Kindertagesstätte Rheinstraße waren Verpflichtungsermächtigungen in<br />
Höhe von 2.500.000 € veranschlagt, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden.<br />
Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren für die Ratenzahlung von Grundstücksgeschäften<br />
wurden entsprechend der Planung in Anspruch genommen.<br />
Im Haushaltsjahr 2012 waren Investitionskredite in Höhe von 2.970.170 € eingeplant. Davon<br />
wurden 1.570.400 € als Umschuldung eines Kassenkredits (Sondertilgung Westringkredit) aufgenommen.<br />
Der Abfluss von Zahlungsmitteln für weitere kreditfinanzierte Maßnahmen hat sich<br />
in das Jahr 2013 verschoben, so dass im Jahr 2012 keine weiteren Kreditaufnahmen erfolgen<br />
mussten.<br />
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 lag noch keine geprüfte Jahresrechnung<br />
2012 vor. Insofern handelt es sich beim folgenden Planablaufvergleich um vorläufige Zahlen.<br />
13<br />
Vorbericht
Haushaltsplan 2014<br />
Planablaufvergleich im Ergebnishaushalt für das Rechnungsjahr 2012:<br />
vorläufiges<br />
Haushalts-<br />
Rechnungsansatz<br />
ergebnis<br />
€ €<br />
A) Erträge<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.946.587 1.958.753<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.340.600 8.247.611<br />
Steuern 24.540.000 28.578.121<br />
Zuweisungen und Zuschüsse 5.667.194 5.711.531<br />
Finanzerträge 40.800 348.873<br />
Auflösung von Sonderposten 953.027 1.017.066<br />
Außerordentliche Erträge 0 210.069<br />
Sonstige Erträge 2.375.920 2.437.536<br />
43.864.128 48.509.560<br />
B) Aufwendungen<br />
Personal- u. Versorgungsaufwendungen 14.565.750 13.500.987<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 9.832.266 8.173.791<br />
Abschreibungen 3.817.613 3.688.963<br />
Aufwendungen für Zuschüsse 2.583.940 2.512.712<br />
Steueraufwand, gesetzliche Umlagen 16.322.341 16.251.899<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.040.501 617.530<br />
Außerordentliche Aufwendungen 0 97.234<br />
Sonstige Aufwendungen 70.500 61.158<br />
48.232.911 44.904.274<br />
C) Jahresergebnis -4.368.783 3.605.286<br />
Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Grundstückserlöse, bei<br />
den außerordentlichen Aufwendungen um periodenfremde Aufwendungen.<br />
Durch die erst Mitte des Jahres erfolgte Haushaltsgenehmigung wurden vor allen Dingen geplante<br />
Unterhaltungsmaßnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfang umgesetzt, sodass, zusammen<br />
mit der vorläufigen Haushaltsführung, eingeplante Mittel in größerem Umfang nicht<br />
verausgabt werden konnten.<br />
Vorbericht<br />
14
Haushaltsplan 2014<br />
Zudem führten längerfristige Erkrankungen insgesamt und verzögert durchzuführende Stellenbesetzungen<br />
im Bereich der Kindertagesstätten zu einer nicht vorhersehbaren Einsparung bei<br />
den Personalkosten.<br />
Andererseits entwickelten sich die Steuereinnahmen, und hier insbesondere die Gewerbesteuer,<br />
weitaus positiver als geplant. Mehreinnahmen in diesem Bereich sowie Minderausgaben im Bereich<br />
der Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalausgaben führten zu dem vorläufigen<br />
positiven Jahresergebnis.<br />
2. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2013<br />
Die Haushaltssatzung vom 13.12.2012 und die Nachtragshaushaltssatzung vom 05.09.2013<br />
setzen folgende Beträge fest:<br />
Haushalts- 1. Nachtrag Zusammen<br />
ansatz<br />
€ € €<br />
im Ergebnishaushalt<br />
Erträge 47.302.420 + 468.500 47.770.920<br />
Aufwendungen 51.256.542 + 468.500 51.725.042<br />
Außerordentliche Erträge 0 + 1.200.000 1.200.000<br />
Fehlbedarf 3.954.122 - 1.200.000 2.754.122<br />
im Finanzhaushalt<br />
Saldo lfd.Verwaltungstätigkeit 795.418 - 200.000 595.418<br />
Einzahl. aus Investitionstätigkeit 4.125.370 + 1.200.000 5.325.370<br />
Auszahl. aus Investitionstätigkeit 6.858.500 + 236.500 7.095.000<br />
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit 2.733.130 0 2.733.130<br />
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit 1.002.550 0 1.002.550<br />
Finanzmittelfehlbedarf 207.132 - 763.500 -556.368<br />
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts (September 2013) zeichnete sich eine positive<br />
Entwicklung im Ergebnishaushalt ab. Bei den Erträgen sind insbesondere bei der Gewerbesteuer<br />
Mehreinnahmen zu verzeichnen. Auf der Aufwandseite kann die geplante Haushaltssperre bei<br />
den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 10% voraussichtlich umgesetzt werden, jedoch<br />
möglicherweise nur auf den Gesamtausgabeansatz bezogen und nicht innerhalb der einzelnen<br />
Produkte.<br />
Die Zahlungsfähigkeit der <strong>Stadt</strong>kasse war im bisherigen Verlauf des Jahres 2013 nicht beeinträchtigt.<br />
Ein kurzfristiger Zahlungsengpass konnte durch die Aufnahme eines Kassenkredits in<br />
Höhe von 800.000 € für insgesamt 15 Tage ausgeglichen werden.<br />
Auszahlungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen aus den Jahren 2002 und 2010 für<br />
die Ratenzahlung von Grundstücksgeschäften wurden entsprechend der Planung getätigt.<br />
Neue Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr nicht veranschlagt.<br />
15<br />
Vorbericht
Haushaltsplan 2014<br />
Im Juni 2013 wurde für die Teilfinanzierung des Kinder- und Familienzentrums Rheinstraße aus<br />
dem KfW Förderprogramm für den Kita-Ausbau ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2.000.000<br />
€ aufgenommen. Dabei wurden die Kreditermächtigungen des Jahres 2012 in Höhe von<br />
1.399.770 € und des Jahres 2013 in Höhe von 600.230 € in Anspruch genommen.<br />
Die derzeitige (September 2013) günstige Entwicklung des Kassenbestandes deutet darauf hin,<br />
dass im weiteren Verlauf des Jahres 2013 keine zusätzlichen Investitionskredite aufgenommen<br />
werden müssen.<br />
3. Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen für die mittelfristige<br />
Ergebnis- und Finanzplanung<br />
Für die Jahre 2013 bis 2016 prognostizieren die kommunalen Spitzenverbände für die Gesamtheit<br />
der bundesdeutschen Kommunen einen positiven Finanzierungssaldo. Dieser Finanzierungsüberschuss<br />
steht jedoch unter dem Vorbehalt der derzeitigen Wirtschaftsprognose und<br />
kann nur dann erreicht werden, wenn sich die sonstigen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern.<br />
Für <strong>Griesheim</strong> ist festzustellen, dass sich die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer<br />
und die Einkommensteuer, verbessert haben. Gleichzeitig sind jedoch aufgrund der höheren<br />
Steuerkraft auch die Umlageverpflichtungen angestiegen.<br />
Die folgende Tabelle macht deutlich, dass die Verbesserung bei den Steuereinnahmen die negativen<br />
Tendenzen beim Kommunalen Finanzausgleich nicht auffangen kann, sondern dass im<br />
Gegenteil eine erhebliche Verschlechterung der Finanzlage zu verzeichnen ist.<br />
Ergebnis 2012 Ansatz 2014 besser+/schlechter-<br />
Gewerbe-/Eink.steuer 24.471.000 25.900.000 1.429.000<br />
Schlüsselzuweisung 5.258.000 3.343.000 -1.915.000<br />
Kreis-/Schulumlage 13.841.000 16.550.000 -2.709.000<br />
Summe: -3.195.000<br />
Hinzu kommt die Verpflichtung der <strong>Stadt</strong>, die Zahl der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten<br />
erheblich auszuweiten und die dabei entstehenden Investitions- und Betriebskosten zu einem<br />
großen Teil selbst zu tragen.<br />
Die Betriebskosten werden zurzeit nach den Regeln der doppischen Buchführung neu kalkuliert<br />
und die Einnahmeanteile aus Elternbeiträgen entsprechend der in der Gebührensatzung festgelegten<br />
25%-Regelung im Haushalt eingeplant. Dies hat voraussichtlich eine deutliche Anhebung<br />
der Elternbeiträge zur Folge. Da die Neukalkulation bei der Aufstellung des Haushalts noch nicht<br />
vorlag, wurde die Erhöhung der Elternbeiträge grob geschätzt und mit 300.000 € veranschlagt.<br />
Dennoch beträgt der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten im Haushaltsjahr 2014 noch<br />
5.501.744 Euro. Das sind rd. 1,3 Millionen Euro mehr als im Jahr 2013. Die <strong>Stadt</strong> steht hier im<br />
Spannungsfeld von Konsolidierungsdruck einerseits und sozialpolitischen Ansprüchen und Erfordernissen<br />
andererseits.<br />
Als weiterer Konsolidierungsschritt im Haushaltsjahr 2014 ist die Anhebung der Hebesätze der<br />
Grundsteuern A und B um jeweils 50 Punkte eingeplant. Das führt zu Einnahmesteigerungen<br />
von rd. 510.000 Euro. Weitere Anhebungen bei der Grundsteuer B in den Jahren 2015 bis 2017<br />
um jeweils 50 Punkte führen bis zum Jahr 2017 zu einem annähernd ausgeglichenen ordentlichen<br />
Ergebnis.<br />
Vorbericht<br />
16
Haushaltsplan 2014<br />
Die finanzielle Unterversorgung vieler hessischer Kommunen hat dazu geführt, dass die Realsteuerhebesätze<br />
auf breiter Front in Bewegung geraten sind und das Land Hessen als einen Teil<br />
der Konsolidierungsmaßnahmen konkret die Anhebung der Realsteuerhebesätze fordert.<br />
Bei den Personalausgaben und dem Sachaufwand werden mittelfristig moderate Steigerungen<br />
von 2,5 bis 3,0% erwartet, die durch Steuermehreinnahmen bzw. künftig wegfallende Planstellen<br />
kompensiert werden sollen.<br />
Nach wie vor hat die Konsolidierung des defizitären Haushalts oberste Priorität. Insbesondere<br />
die Entwicklungen beim Kommunalen Finanzausgleich und bei den Kinderbetreuungskosten<br />
haben dazu geführt, dass die Haushaltskonsolidierung ohne Steuererhöhungen nicht zu bewältigen<br />
ist.<br />
Die Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse stellt sich wie folgt dar:<br />
Planungsjahre 2013 2014 2015 2016 2017<br />
Ordentliches Ergebnis -3.954 -4.985 -3.008 -1.378 -67<br />
Außerordentl.Ergebnis 1.200 2.508 0 0 0<br />
Jahresergebnis -2.754 -2.477 -3.008 -1.378 -67<br />
Auswirkungen der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung auf die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
An der Einschätzung der Bevölkerungsentwicklung <strong>Griesheim</strong>s hat sich gegenüber der Darstellung<br />
im vorigen Haushalt keine wesentliche Veränderung ergeben. Die von der Hessen Agentur<br />
aktuell vorgelegten Daten und grafischen Darstellungen sind im Folgenden wiedergegeben:<br />
Die Grafik macht deutlich, dass <strong>Griesheim</strong>s Einwohnerzahl, entgegen den Trends im Landkreis<br />
Darmstadt-Dieburg, im Regierungsbezirk Darmstadt und im Land Hessen, weiter steigen wird.<br />
17<br />
Vorbericht
Haushaltsplan 2014<br />
Die von der Hessen Agentur aufbereiteten Daten zeigen, dass hinsichtlich des demographischen<br />
Wandels in <strong>Griesheim</strong> auf mittlere Sicht noch nicht mit negativen Auswirkungen auf die dauernde<br />
finanzielle Leistungsfähigkeit gerechnet werden muss.<br />
Vorbericht<br />
18
Haushaltsplan 2014<br />
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014<br />
Planungsgrundlagen<br />
Grundlage für die Haushaltsplanung 2014 bilden die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, die<br />
aktuelle Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2013 sowie Berechnungen der kommunalen<br />
Spitzenverbände nach der Steuerschätzung vom Mai 2013.<br />
Die bereits unter Punkt 3 geschilderte Entwicklung im Kommunalen Finanzausgleich und beim<br />
weiteren Ausbau der Kinderbetreuung hat zur Folge, dass trotz erheblicher Sparbemühungen<br />
das Defizit im ordentlichen Ergebnis 2014 zunächst wieder ansteigt.<br />
Aus der Baulandumlegung für das Baugebiet Südwest erzielt die <strong>Stadt</strong> im Jahr 2014 einen<br />
außerordentlichen Ertrag in Höhe von 2,5 Millionen Euro, welcher das Jahresergebnis entsprechend<br />
verbessert. Dem stehen Aufwendungen für die Verfahrenskosten wie Vermessungsleistungen,<br />
Beratung, Gerichtskosten und Gebühren gegenüber, die in früheren Haushaltsjahren<br />
schon verausgabt wurden.<br />
In den Gebührenhaushalten „Wasserversorgung“, „Abwasserbeseitigung“ und „Bestattungswesen“<br />
werden kostendeckende Gebühren im Sinne des Gesetzes über kommunale Abgaben<br />
(KAG) erhoben. Für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind jeweils nach externer<br />
Gebührenkalkulation die Gebühren ab 01.01.2013 neu festgesetzt worden. Gleiches ist im Bereich<br />
„Bestattungswesen“ noch im ersten Halbjahr 2014 geplant.<br />
Die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung hat die Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen<br />
Einrichtungen letztmals zum 01.10.2012 geändert und die Benutzungsgebühren in vertretbarem<br />
Umfang angehoben, die Verwaltungskostensatzung wurde zum 01.03.2011 geändert und<br />
an die derzeit gültigen Sätze angepasst.<br />
Nach wie vor beanspruchen die Kinderbetreuungseinrichtungen den größten Zuschussbedarf<br />
im städtischen Haushalt. Nach der Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen sind<br />
25 % der Betriebskosten über die durch die Sorgeberechtigten zu zahlende Gebühr zu decken.<br />
Eine entsprechende Ermittlung der aktuellen Betriebskosten wird zurzeit durch einen externen<br />
Dienstleister unter Einbeziehung von internen Leistungsverrechnungen durchgeführt.<br />
Sobald diese Kostenermittlung vorliegt, wird die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung umgehend über<br />
das Ergebnis informiert. Eine Beschlussvorlage zur Anpassung der Elternbeiträge ist allerdings<br />
nur dann erforderlich, wenn von dem satzungsgemäß festgesetzten Prozentanteil der Elternbeteiligung<br />
abgewichen werden soll. Im Haushaltsplan 2014 sind auf der Basis der bestehenden<br />
Regelungen prophylaktisch 300.000 Euro Mehreinnahmen eingeplant.<br />
Auf der Ausgabenseite sind zu erwartende Kostensteigerungen insbesondere bei den Energiekosten<br />
(+ 3,0%) und den Personaltarifen (+2,5%) eingeplant.<br />
Wie schon im Vorjahr müssen die Produktverantwortlichen zum Teil erhebliche Kürzungen ihrer<br />
angemeldeten Budgets hinnehmen und somit ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.<br />
Eine Haushaltssperre bei den Sach- und Dienstleistungen ist im Jahr 2014 nicht vorgesehen,<br />
zumal diese kamerale Regelung den Intentionen der neuen Steuerung und der Budgetverantwortung<br />
nicht mehr entspricht.<br />
Im investiven Bereich sind Auszahlungen von insgesamt 2.281.000 € geplant.<br />
Der voraussichtliche Kassenbestand zum Beginn des Jahres 2014 in Höhe von 6.844.277 € erlaubt<br />
es, auf Investitionskredite zu verzichten.<br />
19<br />
Vorbericht
Haushaltsplan 2014<br />
Zur teilweisen Refinanzierung von grundhaften Straßensanierungen hat die <strong>Stadt</strong> zum Beginn<br />
des Jahres 2013 eine Straßenbeitragssatzung in Kraft gesetzt.<br />
Im Jahr 2014 ist die grundhafte Sanierung eines Teilstückes der Zeppelinstraße, von der Guthermuthstraße<br />
bis zur Groenhoffstraße, geplant.<br />
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen<br />
Auf Basis der Mai-Steuerschätzung haben die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene<br />
eine Prognose für die Entwicklung der Kommunalfinanzen für den mittelfristigen Planungszeitraum<br />
erstellt. Danach wird bundesweit eine Steigerung der Lohn- und Einkommensteuer<br />
gegenüber dem Jahr 2013 um 5,5% prognostiziert. Dies würde in <strong>Griesheim</strong> zu Einnahmen in<br />
Höhe von insgesamt 14.600.000 € führen. Eine Regionalisierung der Schätzung für Hessen liegt<br />
noch nicht vor.<br />
Bei der Veranschlagung der Schlüsselzuweisung (3.343.000 €) und der Kreis- und<br />
Schulumlage (16.550.000 €) folgt die <strong>Stadt</strong> einer Trendberechnung, die ihr vom Landkreis<br />
Waldeck-Frankenberg im September 2013 zur Verfügung gestellt wurde.<br />
Für die Gewerbesteuer wird auf Basis des im Haushaltsjahr 2014 unverändert gültigen Gewerbesteuerhebesatzes<br />
von 390 Punkten ein Aufkommen von 11,3 Millionen Euro erwartet.<br />
Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2014 voraussichtlich bei 69<br />
Punkten liegen, so dass sich eine abzuführende Umlage von 2.000.000 € errechnet.<br />
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B werden gegenüber dem Vorjahr<br />
um jeweils 50 Punkte auf 360 v.H. angehoben. Die Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung<br />
betragen bei der Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke) rd. 500.000 €, bei der Grundsteuer<br />
A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) rd. 10.000 €. Hinzu kommen noch Steigerungen<br />
des Aufkommens aufgrund von neu veranlagten Grundstücken.<br />
Die Haushaltsansätze für die Hundesteuer und die Spielapparatesteuer sind an die aktuelle<br />
Aufkommensentwicklung angepasst.<br />
Gemäß § 39 Abs. 1 Nr.7 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs<br />
Rückstellungen (FAG-Rückstellungen) zu bilden. Aufgrund der erwarteten Steigerungsraten<br />
für die abzuführende Kreis- und Schulumlage ist auch bei der Zuführung zu den<br />
FAG-Rückstellungen per Saldo mit einer Zuführung zu rechnen.<br />
vorläufiges<br />
Plan 2014 Plan 2013 Ergebnis 2012<br />
Grundsteuer A 73.000 62.000 56.868<br />
Grundsteuer B 3.900.000 3.320.000 3.316.948<br />
Gewerbesteuer 11.300.000 10.500.000 11.384.596<br />
Lohn- und Einkommensteuer 14.600.000 13.900.000 13.085.930<br />
Umsatzsteuer 700.000 680.000 650.946<br />
Spielapparatesteuer 22.000 22.000 22.727<br />
Hundesteuer 62.000 60.000 60.106<br />
Schlüsselzuweisung 3.343.000 4.666.000 5.257.594<br />
Familienleistungsausgleich 1.080.000 1.100.000 1.029.200<br />
Gewerbesteuerumlage 2.000.000 1.858.000 1.915.609<br />
Kreis- u. Schulumlage 16.550.000 15.667.650 13.840.969<br />
FAG-Rückstellungszuführung (saldiert) 759.000 1.030.350<br />
Vorbericht<br />
20
Haushaltsplan 2014<br />
Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Der Haushaltsplan 2014 enthält keine Ausweitung der freiwilligen städtischen Leistungen.<br />
Bei der Kalkulation der Aufwendungen wurde äußerst sparsam vorgegangen und bei der überwiegenden<br />
Zahl der Produkte weitere Kürzungen vorgenommen.<br />
Wegen den eingeplanten Kostensteigerungen für Energie und den erhöhten Kosten durch die<br />
Inbetriebnahme des Hallenbades sowie den hinzu kommenden Betriebskosten für die KITA<br />
Rheinstraße erhöhen sich jedoch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber<br />
dem Haushaltsjahr 2013 insgesamt um 218.610 € (2,25 %) von 9.699.490 € auf 9.918.100 €.<br />
Erläuterungen zu den Personalaufwendungen<br />
Die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen im städtischen Haushalt steigt um<br />
1.003.077 € und beträgt insgesamt 16.442.059 €. In dieser Summe sind die Zuführungen zu<br />
Pensionsrückstellungen und zu Beihilferückstellungen enthalten. Der Anteil der Personal- und<br />
Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen beträgt 30,3%. Die<br />
Steigerung ist ausschließlich auf den zusätzlichen Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung zurückzuführen.<br />
Im Gegensatz zu anderen Kommunen hat die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> die überwiegende Zahl der Kindertagesstätten<br />
in Eigenregie. Dies führt zwar zu einem höheren Personalkostenanteil, vermindert<br />
aber die Zuschüsse an Dritte und schafft deutlich mehr Flexibilität insbesondere bei der<br />
Zuweisung und Verteilung der Betreuungsplätze und in Krankheits- und Vertretungsfällen.<br />
Erläuterungen zum Stellenplan<br />
Die Zahl der Planstellen der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> steigt um 6 auf insgesamt 285,25 Stellen.<br />
Beamte:<br />
Die Zahl der Beamtenstellen steigt per Saldo um 0,5 Stellen.<br />
Dabei handelt es sich um<br />
a) ein Plus von 1 Stelle (A 6) im Teilhaushalt 2 für die Übernahme einer Anwärterin<br />
im mittleren Dienst, deren Ausbildung Mitte 2014 endet.<br />
b) um ein Minus von 0,5 Stelle (A 13) durch einen wirksam werdenden<br />
kw-Vermerk.<br />
0,25 Stelle (A 10) wird vom Teilhaushalt 5 zum Teilhaushalt 1 (A 11) verschoben. Der Bedarf<br />
verlagert sich.<br />
1 Planstelle (A 9 mit Amtszulage) wird vom Teilhaushalt 2 zu je 0,5 Planstellen zu den Teilhaushalten<br />
1 und 6 verschoben. Der Bedarf verlagert sich.<br />
5 Planstellen werden für Beförderungen angehoben, 1 mit Amtszulage versehen.<br />
Arbeitnehmer:<br />
Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt per Saldo um 5,5 Stellen.<br />
Dabei handelt es sich um<br />
21<br />
Vorbericht
Haushaltsplan 2014<br />
a) ein Plus von 8 Stellen im Teilhaushalt 4 für den Kita-Bereich (7 Stellen im<br />
Sozial- und Erziehungsdienst sowie 1 Stelle in der Hauswirtschaft),<br />
b) um ein Minus von 2,5 Stellen in den Teilhaushalten 1, 2 und 5 durch<br />
wirksam werdende kw-Vermerke.<br />
6,25 Planstellen werden für tariflich bedingte Höhergruppierungen und Anpassungen angehoben.<br />
Künftig wegfallende Stellen:<br />
Eine halbe Stelle Entgeltgruppe 9 im Teilhaushalt 5 bleibt mit „kw-Vermerk“ versehen.<br />
Der Wegfall ist 2015 vorgesehen.<br />
Eine halbe Stelle Entgeltgruppe S 12 im Teilhaushalt 4 / Sozial- u. Erziehungsdienst wird mit<br />
„kw-Vermerk“ versehen.<br />
Der Wegfall erfolgt 2016.<br />
Eine halbe Stelle Entgeltgruppe 9 im Teilhaushalt 1 bleibt mit „kw-Vermerk“ versehen.<br />
Der Wegfall ist 2017 vorgesehen.<br />
Eine halbe Stelle Entgeltgruppe 6 im Teilhaushalt 3 bleibt mit „kw-Vermerk“ versehen.<br />
Der Wegfall ist 2017 vorgesehen.<br />
Eine halbe Stelle Entgeltgruppe 9 Teilhaushalt 10 bleibt mit „kw-Vermerk“ versehen.<br />
Der Wegfall ist 2017 vorgesehen.<br />
Unabhängig von diesen Vorgaben wird bei Ausscheiden von Stelleninhabern, soweit es nicht die<br />
Bereiche Kinderbetreuung betrifft, jeweils zunächst geprüft, ob und in welchem Umfang sowie<br />
mit welchen Qualifikationen die Stelle wiederbesetzt werden muss. Dabei muss die Leistungsfähigkeit<br />
einer modernen Verwaltung, die sich als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger<br />
versteht, unbedingt erhalten bleiben. So stellen z.B. die umfangreichen Öffnungszeiten einen<br />
Standort- und Servicevorteil dar, der nicht aufgegeben werden darf.<br />
Wesentliche Steigerungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr<br />
entstehen, wie bereits erläutert, durch zusätzliche Planstellen und ganzjährige Besetzung<br />
von Planstellen im Bereich der Kinderbetreuung und durch tariflich bedingte Erhöhungen.<br />
Erläuterungen zu weiteren Daten des Haushaltsplanes 2014<br />
Um den geänderten Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung Rechnung zu tragen, wurden im<br />
Haushaltsplan 2014 entsprechende Veränderungen in der Struktur der Produkte und der<br />
Budgets vorgenommen.<br />
Die Aufgaben im Produkt „15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus“ werden dem Produkt<br />
„01.01.08 <strong>Stadt</strong>marketing“ zugeordnet und die Haushaltsmittel entsprechend umgeplant. Das<br />
bisherige Produkt 15.01.01 wird nicht mehr im Haushalt ausgewiesen.<br />
Das Produkt „10.01.02 Bodenordnung“ wird aus dem „Budget 5 <strong>Stadt</strong>entwicklung“ herausgenommen<br />
und dem „Budget 6 Infrastrukturdienste“ zugeordnet.<br />
Vorbericht<br />
22
Haushaltsplan 2014<br />
Das Produkt „02.01.01 Statistik und Wahlen“ wird aus dem „Budget 1 Zentrale Dienste“ herausgenommen<br />
und dem „Budget 3 Bürger und Ordnung“ zugeordnet. Es erhält die Bezeichnung<br />
„Wahlen“.<br />
Das bisherige „Budget 9 Schwerbehindertenvertretung“ entfällt, da die Zuordnung der Aufgaben<br />
zum Produkt „01.01.12 Personalverwaltung“ erfolgt. Die Haushaltsmittel werden entsprechend<br />
umgeplant. Die gewählte Schwerbehindertenvertreterung bleibt als Sonderfunktion selbstverständlich<br />
bestehen. Das bisherige „Budget 10 Gleichstellungsaufgaben“ wird Budget 9.<br />
Das bisherige Produkt „16.03.01 Abwicklung der Vorjahre“ entfällt, da es nicht für abschlusstechnische<br />
Vorgänge benötigt wird.<br />
Der Zuschuss an den Eigenbetrieb Haus Waldeck verringert sich gegenüber 2013 zunächst<br />
nur gering, nämlich um 11.000 €. Durch die geplante Einsparung einer Stelle in der Verwaltung<br />
sowie Mehrerlösen aus der Essensversorgung von Kindertagesstätten und Schulen gelingt es,<br />
die Steigerungen insbesondere bei den Personal- und Energiekosten in 2014 aufzufangen und<br />
den Zuschussbedarf leicht zu reduzieren.<br />
Mit einer bereits in Auftrag gegebenen externen Effizienzprüfung, deren Ergebnisse im Laufe<br />
des Monats November 2013 erwartet werden, wird die finanzielle wie organisatorische Ausrichtung<br />
des Eigenbetriebs zusätzlich zur internen Analyse der eingesetzten Arbeitsgruppe untersucht<br />
und gleichzeitig sollen Hinweise zur weiteren Betriebsführung gegeben werden.<br />
Trotz Eintritt eines Wettbewerbers in den lokalen Markt Ende 2011 ist das Seniorenzentrum<br />
Haus Waldeck voll ausgelastet. Mit seinem umfassenden Betreuungs- und Pflegeangebot vom<br />
betreuten Wohnen bis zur Versorgung von Demenzkranken und dem Alleinstellungsmerkmal<br />
einer solitären Kurzzeitpflege erfährt es höchste Wertschätzung bei Bewohnerinnen und Bewohnern<br />
sowie deren Angehörigen und bei zahlreichen, auch bundesweiten Vergleichstests.<br />
Umso wichtiger ist es, die Zukunftsfähigkeit des Hauses in finanzieller Hinsicht zum Wohle der<br />
Bewohnerinnen und Bewohner zu sichern. Bereits noch im Laufe des Jahres 2013 ist, sobald die<br />
Ergebnisse der externen Prüfung vorliegen, über weitere Maßnahmen in den Gremien zu entscheiden,<br />
die sich dann allerdings erst im Wirtschaftsplan 2015 voll niederschlagen können.<br />
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Deckung von möglichen temporären Liquiditätsengpässen<br />
in Höhe von 6,0 Millionen Euro bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.<br />
Die Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr<br />
2.281.000 €. Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2014 keine vorgesehen.<br />
Im Bereich Tiefbau ist für Wasser-, Kanal- und Straßenbaumaßnahmen eine Investitionssumme<br />
von 865.000 € eingeplant. 360.000 € sollen dabei als Erschließungs- bzw. Straßenbeiträge an<br />
die <strong>Stadt</strong> zurückfließen.<br />
Den Auszahlungen für Grunderwerb in Höhe von 278.000 € stehen Einzahlungen aus Grundstückserlösen<br />
von 1.599.000 € gegenüber.<br />
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.<br />
Zuweisungen für Investitionen sind in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Es handelt sich<br />
dabei um die Investitionspauschale im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.<br />
Investitionskredite sind im Haushalt 2014 nicht eingeplant. Die Summe der ungedeckten<br />
investiven Auszahlungen in Höhe von 33.725 € kann über den vorhandenen Kassenbestand<br />
ausgeglichen werden.<br />
23<br />
Vorbericht
Haushaltsplan 2014<br />
Die künftige Ausweisung von internen Leistungsbeziehungen ist in Vorbereitung. Aufgrund<br />
der aufwändigen Datenermittlung und von Problemen bei der Schaffung der EDV-technischen<br />
Voraussetzungen kann eine Beplanung der internen Leistungsverrechnungen im Haushalt 2014<br />
noch nicht erfolgen.<br />
Zudem liegt der Schwerpunkt derzeit auf der Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse<br />
2011 – 2013, um auf der Basis der geprüften Abschlüsse nachzuweisen, dass sich die Wirtschaftsführung<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> nicht nachhaltig defizitär sondern ab Erstellung der Eröffnungsbilanz<br />
positiv darstellt.<br />
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt im Jahr 2017 einen nahezu ausgeglichenen Haushalt.<br />
Nach derzeitiger Einschätzung kann dieses Jahresergebnis erreicht werden, wenn die Grundsteuern<br />
in der beschriebenen Form in vier Schritten angehoben werden.<br />
Ausblick:<br />
Die finanzielle Situation der überwiegenden Zahl der 426 hessischen Kommunen stellt sich als<br />
äußerst schwierig dar. Im Bundesvergleich werden sie seitens des Landes nur unzureichend<br />
finanziell unterstützt, teilweise mussten Gerichtsurteile erstritten werden, um die Landesregierung<br />
zu einer adäquaten Finanzausstattung zu zwingen, genannt sei hier das Staatsgerichtshofurteil<br />
zur Mindestausstattung und das Urteil zur Verfassungswidrigkeit der Kompensationsumlage.<br />
Der Entzug von rd. 350 Mio € aus dem Kommunalen Finanzausgleich und die Erhebung der<br />
Kompensationsumlage verursachen für <strong>Griesheim</strong> alleine einen Finanzmittelentzug von rd. 1,5<br />
Mio € jährlich.<br />
Gleichzeitig steigen die Umlageverpflichtungen, vor allen Dingen die Kreis- und Schulumlage,<br />
weiter, aber eine angemessene Mitfinanzierung von Bund und/oder Land an der gesellschaftsund<br />
wirtschaftspolitisch so wichtigen Aufgabe der Kinderbetreuung, die inzwischen auf Grund<br />
der gesetzlichen Vorgaben zur Pflichtaufgabe geworden ist, bleibt weiterhin aus.<br />
Seitens des Landes werden stattdessen immer wieder die Einführung von Straßenbeitragssatzungen<br />
und der Ausgleich der Gebührenhaushalte angemahnt, beides ist in <strong>Griesheim</strong> bereits<br />
umgesetzt, die Gebührenhaushalte werden entsprechend der Vorgaben des KAG laufend überprüft<br />
und angepasst.<br />
Als weiteren Konsolidierungsschritt fordert die Landesregierung die Anhebung der Realsteuerhebesätze,<br />
und zwar insbesondere der Grundsteuer B, als Maßnahme zur Einnahmebeschaffung.<br />
Gerade sog. Schutzschirmkommunen haben hier massiv angehoben und teilweise in ihren<br />
Konsolidierungsprogrammen für die Jahre 2017/2018 Hebesätze von um die 1.000 Punkte vorgesehen.<br />
Der Landesdurchschnitt wird sich also in den nächsten Jahren deutlich erhöhen und<br />
damit auch der Druck auf alle Kommunen, sich dieser Entwicklung schrittweise anzuschließen.<br />
Hinsichtlich der weiteren Forderung des Landes nach Überprüfung und Einsparungen bei den<br />
sog. freiwilligen Leistungen bleiben die Vorgaben bzw. Anregungen allerdings sehr vage. Eine<br />
Einmischung in die kommunale Selbstverwaltung sei nicht vorgesehen. Mit der eindeutigen Forderung<br />
nach Erhöhung der Realsteuerhebesätze geht die Landesregierung aber genau diesen<br />
Weg und beschneidet die verfassungsgemäß abgesicherte kommunale Selbstverwaltung.<br />
Vorbericht<br />
24
Haushaltsplan 2014<br />
Zudem sind die Aufwendungen für die Kinderbetreuung schon lange keine freiwillige Leistung<br />
mehr, machen aber inzwischen einen der größten Anteile der kommunalen Ausgaben aus. Auch<br />
die Zuschüsse zur Vereinsförderung sind zumindest im Bereich des Sports keine klassische freiwillige<br />
Leistung mehr, da der Sport Verfassungsrang genießt. Insoweit ist auch zu klären, ob<br />
der Betrieb von Bädern im Hinblick auf Schul- und Vereinssport sowie der Förderung der Gesundheit<br />
tatsächlich klassische freiwillige Leistungen sind.<br />
Beleuchtet man vor diesem Hintergrund die verbleibenden freiwilligen Leistungen der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Griesheim</strong>, dann bleibt unschwer festzustellen, dass sich nur in verhältnismäßig geringem Maße<br />
Einsparpotentiale ergeben und durch eine Reduzierung oder Abschaffung der entsprechenden<br />
Aufwendungen ein Haushaltsausgleich nicht zu erzielen wäre. Eine Ausweitung von freiwilligen<br />
Leistungen ist daher derzeit nicht möglich und auch nicht vorgesehen, Ziel ist es, die vorhandenen<br />
Leistungen weitestgehend zu erhalten.<br />
Und auch bei den sog. pflichtigen Aufgaben bleibt festzustellen, dass immer wieder Aufgaben<br />
auf die Kommunen übertragen werden, die dann nicht gegenfinanziert sind durch entsprechende<br />
Landes- oder Bundesmittel. Klassisches Beispiel ist hier die Erstattung der Kosten für die<br />
Ausstellung von Ausweisen, die deutlich unter den tatsächlichen Aufwendungen liegt.<br />
Der Kampf um eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen kann nur gemeinsam mit<br />
anderen Städten und Gemeinden und mit Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände erfolgen.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> ist in beiden Spitzenverbänden vertreten und beteiligt sich aktiv an<br />
den Diskussionen zur Sicherung und Verbesserung der Finanzausstattung der hessischen Kommunen.<br />
In der Klagegemeinschaft zum Thema Mindestverordnung war <strong>Griesheim</strong> bereits vertreten.<br />
Es bleibt zu hoffen, dass vor dem Hintergrund der bisherigen Gerichtsurteile künftig der<br />
aktive, offene und zielorientierte Dialog zwischen Landesregierung und Kommunen Vorrang<br />
genießt und sich im Laufe des kommenden Jahres Entwicklungen zur Verbesserung der Situation<br />
auf kommunaler Ebene ergeben, ohne dass der Weg einer weiteren Klage beschritten werden<br />
muss. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> wird sich hier auch weiterhin auf allen Ebenen aktiv einbringen<br />
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer <strong>Stadt</strong>.<br />
25<br />
Vorbericht
Haushaltsplan 2014<br />
Vorbericht<br />
26
Haushaltsplan 2014<br />
Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit<br />
1. Vorbemerkungen<br />
Im Rahmen der Budgetierung werden die Kompetenz und die Verantwortung für die finanziellen<br />
Ressourcen auf die Budgetverantwortlichen dezentralisiert.<br />
Diese Leitlinien sollen den Rahmen bilden, innerhalb dessen die Budgetverantwortlichen den<br />
Ansprüchen und Zielen bei der Ausführung des Haushaltsplans gerecht werden können. Aufgabe<br />
dieser Leitlinien ist es nicht, Regelungen bis ins kleinste Detail zu treffen. Sie sollen den<br />
Budgetverantwortlichen im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfreiheiten<br />
und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die festgelegten<br />
Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren<br />
zu können.<br />
Um eine möglichst hohe Flexibilität bei der Haushaltsausführung zu erreichen, sind die 54 Produkte<br />
in 9 Budgets (Teilhaushalte) aufgeteilt. Innerhalb dieser Teilhaushalte bestehen umfassende<br />
Deckungsmöglichkeiten.<br />
Die 54 Produkte sind „Teilbudgets auf Produktebene“. Diese Teilbudgets bilden die kleinste Bewirtschaftungseinheit,<br />
für die die Produktverantwortlichen zuständig sind und für deren planmäßige<br />
Entwicklung sie Sorge zu tragen haben.<br />
Die Benennung der Produktverantwortlichen (Teilbudgetverantwortlichen) und Budgetverantwortlichen<br />
(Fachbereichsbudgets) sowie die damit verbundene Zuständigkeit der sachlichen und<br />
rechnerischen Feststellung gem. § 11 GemKVO erfolgt durch die Bürgermeisterin.<br />
2. Gesetzliche Grundlagen<br />
Für die Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung<br />
(HGO) und die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften (GemHVO,<br />
GemKVO), soweit in den Leitlinien keine anderen Regelungen getroffen werden.<br />
3. Haushaltsvollzug<br />
(1) Der finanzielle Gesamtrahmen der Budgets und Teilbudgets – beschlossen durch die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung<br />
– ist Grundlage für die Bewirtschaftung durch die Budgetverantwortlichen.<br />
In umfassender Verantwortung und auf Grundlage dieser Leitlinien führen die<br />
Budgetverantwortlichen ihre Budgets aus und stimmen sich dabei mit den Produktverantwortlichen<br />
(Teilbudgetverantwortlichen) ab.<br />
(2) Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort<br />
zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend dem Fachbereich Finanzen zu berichten.<br />
4. Umfang der Budgetierung<br />
Jedes Produkt bildet als Bewirtschaftungseinheit ein Teilbudget und jeder Fachbereich ein<br />
Budget (Teilhaushalt).<br />
27
Haushaltsplan 2014<br />
Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie alle<br />
Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit Ausnahme der Personal- und<br />
Versorgungsaufwendungen.<br />
Mehraufwendungen können durch anderweitige Minderaufwendungen innerhalb des jeweiligen<br />
Budgets ausgeglichen werden. Zudem können Mehraufwendungen durch höhere Erträge abgedeckt<br />
werden. Das Gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen.<br />
Folgende Budgets (Teilhaushalte) mit den zugehörigen Produkten werden gebildet:<br />
Budget 1<br />
Zentrale Dienste<br />
01.01.01 Bürgermeister und Magistrat<br />
01.01.02 Städtische Gremien<br />
01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane<br />
01.01.08 <strong>Stadt</strong>marketing und Wirtschaftsförderung<br />
01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)<br />
01.01.10 Interne Dienste<br />
01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten<br />
01.01.12 Personalverwaltung<br />
04.01.01 Historisches Archiv<br />
04.01.02 Museum<br />
04.01.04 Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften<br />
Budget 2<br />
Finanzen<br />
01.01.13 Finanzwesen<br />
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
16.03.01 Abwicklung der Vorjahre<br />
11.03.01 Wasserversorgung<br />
Budget 3<br />
Bürger und Ordnung<br />
02.02.01 Ordnungsaufgaben<br />
02.02.02 Personenstandswesen<br />
06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung<br />
02.02.03 Meldewesen<br />
02.03.01 Brandschutz<br />
02.04.01 Katastrophenschutz<br />
02.01.01 Wahlen<br />
Budget 4<br />
Soziales und Sport<br />
04.01.03 Kulturförderung<br />
04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten<br />
04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen<br />
05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung<br />
06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
06.02.01 Jugendförderung<br />
06.03.01 Seniorenarbeit<br />
28
Haushaltsplan 2014<br />
08.01.01 Sportförderung<br />
08.01.02 Sportanlagen<br />
08.01.03 Bäder<br />
Budget 5<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
01.01.16 Geoinformation und Informationssysteme<br />
09.01.01 <strong>Stadt</strong>planung<br />
10.01.01 Bauverwaltung<br />
11.01.01 Abwasserbeseitigung<br />
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
12.02.01 Straßenbeleuchtung<br />
12.04.01 ÖPNV<br />
13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
13.05.01 <strong>Stadt</strong>wald<br />
14.01.01 Umwelt und Klimaschutz<br />
Budget 6<br />
Infrastrukturdienste<br />
01.01.14 Immobilienmanagement<br />
01.01.15 Interne Bauhofleistungen<br />
10.01.02 Bodenordnung<br />
10.02.01 Wohnungswesen<br />
11.02.01 Abfallwirtschaft<br />
12.03.01 Straßenreinigung<br />
13.01.01 Öffentliches Grün<br />
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Budget 7 Arbeitssicherheit 01.01.03<br />
Budget 8 Personalrat 01.01.04<br />
Budget 9 Gleichstellungsaufgaben 01.01.06<br />
Die Benennung der Budgetverantwortlichen sowie Form und Umfang der Anordnungsbefugnis<br />
sind auf Verwaltungsebene von der Bürgermeisterin zu regeln.<br />
5. Budgetabweichungen<br />
Die Haushaltsplanung beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen auf der<br />
Ertrags- bzw. Aufwandsseite sind nicht immer vermeidbar.<br />
Grundsätzlich gilt, dass Plan-Ist-Abweichungen während des laufenden Haushaltsjahres innerhalb<br />
des jeweiligen Budgets aufzufangen sind.<br />
Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend<br />
eingreifen zu können, haben sich die Budgetverantwortlichen regelmäßig über den<br />
29
Haushaltsplan 2014<br />
Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des<br />
Budgets bzw. Teilbudgets zu informieren.<br />
Die Mehrzahl der gebildeten Budgets sind sogenannte „Zuschussbudgets“. Der negative Finanzierungssaldo<br />
– Zuschussbedarf – wird festgeschrieben und dem Budgetverantwortlichen zur<br />
Verfügung gestellt. Hieraus ergibt sich, dass in einem Budget die Ausgaben bzw. Aufwendungen<br />
eingeschränkt werden müssen, wenn die Einnahmen bzw. Erträge hinter der Kalkulation zurückbleiben.<br />
Bei „Überschussbudgets“ wird der positive Finanzierungssaldo – Überschuss – festgeschrieben<br />
und ist von dem jeweiligen Budgetverantwortlichen im eigenen Budget zu erwirtschaften.<br />
6. Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung<br />
6.1 Zweckbindung § 19 GemHVO<br />
Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen<br />
verwendet werden.<br />
6.2 Deckungsfähigkeit<br />
(a) Die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden<br />
budgetübergreifend gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.<br />
Die zur Überwachung der insgesamt verfügbaren Haushaltsmittel verantwortliche Person ist<br />
auf Verwaltungsebene von der Bürgermeisterin zu benennen.<br />
(b) Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig (§ 13 GemHVO).<br />
(c) Die Ansätze für Fraktionen sind nicht deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).<br />
(d) Die unter den jeweiligen Produkten veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen<br />
für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 3 GemHVO).<br />
(e) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen<br />
des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs.5 GemHVO).<br />
6.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben<br />
Soweit die Deckung einer Mehrausgabe nicht innerhalb des Teilhaushaltsbudgets realisiert<br />
werden kann, entscheidet der Magistrat über die Leistung der überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen<br />
Ausgabe gem. § 100 HGO.<br />
6.4 Übertragbarkeit<br />
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen der folgenden Produktbudgets werden gem.<br />
§ 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:<br />
09.01.01 <strong>Stadt</strong>planung<br />
10.01.02 Bodenordnung<br />
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
12.02.01 Straßenbeleuchtung<br />
30
Haushaltsplan 2014<br />
7. Budgetüberwachung<br />
7.1 Zur Budgetüberwachung dient das Finanzberichtswesen, dessen Ziel es ist, den Budgetverantwortlichen,<br />
der Verwaltungsleitung und den Fachausschüssen regelmäßig Informationen<br />
über die Budgetentwicklung zu liefern.<br />
7.2 Es handelt sich um ein zweistufiges Finanzberichtswesen, in dem in der ersten Stufe die<br />
Budgetverantwortlichen der Verwaltungsleitung berichten und in der zweiten Stufe die Verwaltungsleitung<br />
an die Fachausschüsse berichtet.<br />
Kernaussage der Finanzberichte ist der Stand der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen<br />
(Plan-Ist-Vergleich) zum Stichtag, möglichst mit der Prognose zum Erreichen<br />
des Planansatzes.<br />
Die Stichtage für die Erstellung der Finanzberichte sind der 30. April, der 31. August und der<br />
31. Dezember eines Jahres.<br />
Weitere Berichte können bei Bedarf vorgelegt werden.<br />
8. Ausführung der Leitlinien<br />
Nähere Einzelheiten zur Ausführung der Leitlinien sind auf Verwaltungsebene zu regeln.<br />
31
32<br />
Haushaltsplan 2014
Ergebnishaushalt<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.993.100 -1.943.000 -1.958.753<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-8.838.200 -8.336.100 -8.247.611<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-396.500 -395.200 -465.727<br />
52<br />
05 55<br />
06<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
09<br />
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen<br />
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus<br />
gesetzlichen Umlagen<br />
-30.657.000 -28.544.000 -28.578.121<br />
547 6 Erträge aus Transferleistungen<br />
-1.080.000 -1.100.000 -1.029.200<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-4.005.300 -5.374.100 -5.711.531<br />
-984.150 -938.220 -1.017.066<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.070.700 -996.700 -942.610<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-49.024.950 -47.627.320 -47.950.618<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
14.454.713 13.604.912 11.837.491<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.987.346 1.834.070 1.476.107<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
16 73<br />
17<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
9.918.100 9.699.490 8.173.792<br />
66 14 Abschreibungen<br />
3.996.910 3.852.940 3.688.963<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
3.229.040 2.665.840 2.512.712<br />
19.950.800 19.231.700 16.251.899<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
11.572<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
60.500 69.500 49.585<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
53.597.409 50.958.452 44.002.120<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
4.572.459 3.331.132 -3.948.498<br />
21<br />
22<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-190.600 -143.600 -348.873<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
603.600 766.590 617.530<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
413.000 622.990 268.657<br />
24 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-49.215.550 -47.770.920 -48.299.491<br />
24A 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)<br />
54.201.009 51.725.042 44.619.650<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)<br />
4.985.459 3.954.122 -3.679.841<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-2.508.000 -1.200.000 -210.069<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
97.234<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./.Pos. 28)<br />
-2.508.000 -1.200.000 -112.835<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
2.477.459 2.754.122 -3.792.676<br />
Nachrichtlich:<br />
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (nach vorläufigen Ergebnissen) 0<br />
33
Finanzhaushalt<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
04A<br />
05<br />
810 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.993.100 1.943.000 1.953.445<br />
811 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
8.838.200 8.336.100 8.086.409<br />
812 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
396.500 395.200 675.399<br />
814<br />
06 816<br />
07<br />
08<br />
08A<br />
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen<br />
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 30.657.000 28.544.000 25.268.344<br />
815 5 Einzahlungen aus Transferleistungen<br />
1.080.000 1.100.000 796.888<br />
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und<br />
allgemeineUmlagen<br />
4.005.300 5.374.100 5.501.375<br />
817 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />
190.600 143.600 260.842<br />
813, 828, 829<br />
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche<br />
Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 3.570.700 996.700 4.163.026<br />
09<br />
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
09A (Nrn. 1 bis 8)<br />
50.731.400 46.832.700 46.705.726<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
14A<br />
15<br />
15A<br />
16<br />
17<br />
17A<br />
18<br />
830 10 Personalauszahlungen<br />
-14.554.713 -13.304.912 -12.021.946<br />
831 11 Versorgungsauszahlungen<br />
-1.600.346 -1.529.600 -1.463.448<br />
832 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
-9.918.100 -9.699.490 -7.724.949<br />
833 13 Auszahlungen für Transferleistungen<br />
-5.632<br />
834<br />
835<br />
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />
Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -3.229.040 -2.665.840 -2.511.609<br />
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -19.198.800 -18.201.350 -15.529.258<br />
836 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />
-603.600 -766.590 -617.569<br />
837, 848, 849<br />
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche<br />
Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -60.500 -69.500 -9.914<br />
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
18A (Nrn. 10 bis 17)<br />
-49.165.099 -46.237.282 -39.884.324<br />
19<br />
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus<br />
19A laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)<br />
1.566.301 595.418 6.821.402<br />
20 820<br />
20A<br />
21 822<br />
21A<br />
22 823<br />
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
sowie aus Investitionsbeiträgen 475.000 1.480.000 560.376<br />
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes<br />
Sachanlagevermögens<br />
und des immateriellen Anlagevermögens 1.599.000 3.810.000 90.533<br />
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
39.275 35.370 36.659<br />
23 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)<br />
2.113.275 5.325.370 687.568<br />
24<br />
25<br />
26<br />
26A<br />
27<br />
28<br />
841<br />
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
-278.000<br />
-989.000<br />
842 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
-1.017.000 -4.876.500 -4.217.949<br />
840, 843<br />
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-<br />
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -986.000 -1.229.500 -582.398<br />
844 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br />
-27.000<br />
-1.000<br />
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
34
Finanzhaushalt<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
28A (Nr.24 bis 27)<br />
-2.308.000 -7.095.000 -4.801.347<br />
29<br />
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf<br />
29A aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)<br />
-194.725 -1.769.630 -4.113.779<br />
29B<br />
30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf<br />
29C (Summe aus Nrn. 19 und 29)<br />
1.371.576 -1.174.212 2.707.624<br />
30<br />
30A<br />
30B<br />
31<br />
31A<br />
31B<br />
32<br />
826<br />
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 2.733.130 12.520.400<br />
827 31a davon: Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung<br />
8.000.000<br />
846<br />
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich<br />
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -919.104 -1.002.550 -12.651.316<br />
847 32a davon: Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung<br />
-10.000.000<br />
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus<br />
32A Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)<br />
-919.104 1.730.580 -130.916<br />
32B<br />
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des<br />
Haushaltsjahres<br />
32C (Summe aus Nrn. 30 und 33)<br />
452.472 556.368 2.576.707<br />
32D<br />
32E<br />
32F<br />
32G<br />
32H<br />
8802<br />
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln<br />
zu Beginn des Haushaltsjahres<br />
36 Geplante Veränderung des Bestandes<br />
6.844.277<br />
6.287.909<br />
an Zahlungsmitteln (Nr. 34) 452.472 556.368 2.576.707<br />
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende<br />
32I des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)<br />
7.296.749 6.844.277 2.576.707<br />
35
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht nach Fachbereichen<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste (Budget 1)<br />
01.01.01 Bürgermeister und Magistrat<br />
01.01.02 Städtische Gremien<br />
01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane<br />
01.01.08 <strong>Stadt</strong>marketing und Wirtschaftsförderung<br />
01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)<br />
01.01.10 Interne Dienste<br />
01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten<br />
01.01.12 Personalverwaltung<br />
04.01.01 Historisches Archiv<br />
04.01.02 Museum<br />
04.01.04 Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften<br />
Fachbereich II Finanzen (Budget 2)<br />
01.01.13 Finanzwesen<br />
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
11.03.01 Wasserversorgung<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung (Budget 3)<br />
02.02.01 Ordnungsaufgaben<br />
02.02.02 Personenstandswesen<br />
06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung<br />
02.02.03 Meldewesen<br />
02.03.01 Brandschutz<br />
02.04.01 Katastrophenschutz<br />
02.01.01 Wahlen<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport (Budget 4)<br />
04.01.03 Kulturförderung<br />
04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten<br />
04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen<br />
05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung<br />
06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
06.02.01 Jugendförderung<br />
06.03.01 Seniorenarbeit<br />
08.01.01 Sportförderung<br />
08.01.02 Sportanlagen<br />
08.01.03 Bäder<br />
36<br />
Produktübersicht
Haushaltsplan 2014<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung (Budget 5)<br />
01.01.16 Geoinformation und Informationssysteme<br />
09.01.01 <strong>Stadt</strong>planung<br />
10.01.01 Bauverwaltung<br />
11.01.01 Abwasserbeseitigung<br />
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
12.02.01 Straßenbeleuchtung<br />
12.04.01 ÖPNV<br />
13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
13.05.01 <strong>Stadt</strong>wald<br />
14.01.01 Umwelt und Klimaschutz<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste (Budget 6)<br />
01.01.14 Immobilienmanagement<br />
01.01.15 Interne Bauhofleistungen<br />
10.01.02 Bodenordnung<br />
10.02.01 Wohnungswesen<br />
11.02.01 Abfallwirtschaft<br />
12.03.01 Straßenreinigung<br />
13.01.01 Öffentliches Grün<br />
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Sonderbudgets<br />
01.01.03 Arbeitssicherheit (Budget 7)<br />
01.01.04 Personalrat (Budget 8)<br />
01.01.06 Gleichstellungsaufgaben (Budget 9)<br />
Externes Produkt<br />
Altenwohn- und Pflegeheim<br />
Haus Waldeck<br />
(Eigenbetrieb Haus Waldeck)<br />
Produktübersicht<br />
37
Haushaltsplan 2014<br />
38<br />
Produktübersicht
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste (Budget 1)<br />
01.01.01 Bürgermeister und Magistrat<br />
01.01.02 Städtische Gremien<br />
01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane<br />
01.01.08 <strong>Stadt</strong>marketing<br />
01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)<br />
01.01.10 Interne Dienste<br />
01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten<br />
01.01.12 Personalverwaltung<br />
04.01.01 Historisches Archiv<br />
04.01.02 Museum<br />
04.01.04 Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften<br />
39<br />
Produktübersicht
Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Budget 1 Zentrale Dienste<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
01<br />
02<br />
03<br />
07 540-543<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.800 -6.200 -2.768<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-120<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-27.800 -32.300 -22.975<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-30.600 -43.500 -25.862<br />
-5.000<br />
11 62, 63, 640-<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 Personalaufwendungen<br />
1.227.040 1.441.723 983.352<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
921.292 711.270 408.620<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
16 73<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
506.400 498.050 445.333<br />
66 14 Abschreibungen<br />
66.810 55.860 57.867<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
9.440 9.440 12.442<br />
3.800 3.700 3.608<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.734.782 2.720.043 1.911.221<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.704.182 2.676.543 1.885.359<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
2.704.182 2.676.543 1.885.359<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-2.715<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-2.715<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
2.704.182 2.676.543 1.882.644<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.704.182 2.676.543 1.882.644<br />
40
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 01 Budget 1 Zentrale Dienste<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20<br />
+ Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
21<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
22<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
31<br />
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A - Ausz. aus gewährten<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
25<br />
Gebäuden<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
-5.000<br />
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
-184.000<br />
-113.000 -54.809<br />
27 - Ausz. für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
-27.000<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32<br />
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
-211.000<br />
-118.000<br />
-54.809<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
-211.000<br />
-118.000<br />
-54.809<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“<br />
im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden.<br />
Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen zu den Produkten in den entsprechenden Spalten dargestellt.<br />
41
42<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.01 Bürgermeister und Magistrat<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Florig<br />
Bürgermeister und Magistrat<br />
Beschreibung<br />
Entsprechend der Hauptsatzung besteht der<br />
Magistrat aus einem hauptamtlichen Wahlbeamten<br />
(Bürgermeister/-in) und neun ehrenamtlichen<br />
<strong>Stadt</strong>räten. Neben den administrativen<br />
werden auch repräsentative Aufgaben erfüllt wie<br />
z.B. Ehrungen anlässlich von Jubiläen etc.<br />
Es findet in der Regel jede zweite Woche eine<br />
nichtöffentliche Sitzung des Magistrats statt.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt derzeit folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
- Geschäftsführung durch die Bürgermeisterin und neun ehrenamtliche <strong>Stadt</strong>räte<br />
- Vertretung der Bürgermeisterin durch den 1. <strong>Stadt</strong>rat<br />
- Vorbereitung der Beschlüsse der <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung<br />
- Aufgaben des Magistrats: öffentliche Auftragsvergaben, Einstellung von Personal, Feststellung<br />
der Haushaltssatzung etc.<br />
- Vorbereitung der Sitzungen des Magistrats durch die Sitzungen und die Arbeit der gebildeten<br />
Kommissionen<br />
- Einrichtung folgender Kommissionen:<br />
Baukommission<br />
Betriebskommission für den Eigenbetrieb Haus Waldeck<br />
Kommission für Generationengerechtigkeit und Gleichstellung<br />
Runder Tisch „Wirtschafts- und Landwirtschaftsfragen“<br />
Runder Tisch „Landschaftsgestaltung“<br />
Wirkungsziel<br />
Eine qualifizierte Vertretung der <strong>Stadt</strong> und Geschäftsführung der <strong>Stadt</strong>verwaltung wird gewährleistet.<br />
Zielgruppe<br />
<br />
<br />
<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.),<br />
externe Ämter und Behörden, <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung<br />
43<br />
Produkt Bürgermeister und Magistrat
Haushaltsplan 2014<br />
Zahlen und Informationen<br />
In der Wahlperiode 2006 bis 4/2011 gab es:<br />
1.977 Beschlussvorlagen im Magistrat<br />
399 Beschlussvorlagen für die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung<br />
In der Wahlperiode 4/2011 bis 2016 gab es bisher:<br />
899 Beschlussvorlagen im Magistrat<br />
168 Beschlussvorlagen für die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung<br />
(Stand Oktober 2013)<br />
Produkt Bürgermeister und Magistrat<br />
44
Produktergebnisplan 01.01.01 Bürgermeister und Magistrat<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-200<br />
-21<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-200 -21<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
99.270 94.279 95.718<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
15.111 27.000 28.757<br />
13<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
36.000 36.100 33.213<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
1.241<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
150.381 157.379 158.930<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
150.381 157.179 158.909<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-200 -21<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
150.381 157.379 158.930<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
150.381 157.179 158.909<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
150.381 157.179 158.909<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
150.381 157.179 158.909<br />
Erläuterungen:<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 13<br />
Im Haushaltsansatz sind Verfügungsmittel der Bürgermeisterin in Höhe<br />
von 5.000 € enthalten.<br />
45
46<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.02 Städtische Gremien<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Florig<br />
Städtische Gremien<br />
Beschreibung<br />
Die Städtischen Gremien stellen die<br />
politische Vertretung der Einwohner<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> dar. Hierzu zählen<br />
die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung<br />
und die im Folgenden aufgeführten<br />
Ausschüsse und Beiräte.<br />
Die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung hat 37 Mitglieder (SPD:<br />
19 Sitze, CDU 9 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen 7 Sitze, WGG<br />
1 Sitz, FDP: 1 Sitz). Es finden pro Jahr 7-8 Sitzungen der<br />
<strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung und der Ausschüsse statt.<br />
Ausschüsse:<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
<strong>Stadt</strong>planungs- und Bauausschuss<br />
Ausschuss für Umwelt und Energie<br />
Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Sport<br />
Schwimmbadausschuss<br />
Beiräte:<br />
Ausländerbeirat<br />
Präventionsrat<br />
Verschwisterungskomitee<br />
Zwiebelmarktkomitee<br />
47<br />
Produkt Städtische Gremien
Haushaltsplan 2014<br />
Für die Arbeit der Städtischen Gremien sind folgende Einrichtungen und Mittel nutzbar:<br />
- Die folgenden Sitzungsräume des Rathauses, die durch eine Schließanlage vom Rathaus abtrennbar<br />
sind, werden für die parlamentarische Arbeit zur Verfügung gestellt:<br />
Sitzungsraum A für bis zu 8 Personen<br />
Sitzungsraum B für bis zu 20 Personen<br />
Sitzungsraum C für <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlungen, Ausschüsse<br />
bis zu 50 ehrenamtlich Tätige und 70 Besucher<br />
Sitzungsraum D für bis zu 15 Personen<br />
Sitzungsraum E für bis zu 8 Personen<br />
Sitzungsraum F / Foyer für bis zu 12 Personen,<br />
in der integrierten Küche werden Getränke bereit gehalten<br />
- Nutzung dieser Räume für Fraktionssitzungen<br />
- Ausstattung der Sitzungsräume mit Tagungs- und Präsentationseinrichtungen wie digitale, drahtlose<br />
Übertragungsanlage, Overhead- bzw. Videoprojektor und Leinwand, TV, Flipchart, Tafeln<br />
etc.<br />
- Herrichtung und Unterhaltung der Sitzungsräume über das Personal des Rathauses<br />
- Bereithalten eines Schließfachs für jede Fraktion zur Aufbewahrung von Fraktionsunterlagen<br />
- Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern gemäß<br />
Entschädigungssatzung<br />
- Durchführung und Förderung von Klausurtagungen, Schulungen und<br />
Seminaren<br />
- Bereitstellung der erforderlichen Mittel für Materialien der Parlamentsarbeit<br />
und Fraktionsfördermittel<br />
- Nutzung des Foyers für kleine Empfänge<br />
Wirkungsziel<br />
Eine entsprechende Infrastruktur und Mittel für die politischen Gremien zur Erfüllung ihrer Aufgaben als<br />
Vertreter der <strong>Griesheim</strong>er Bürgerinnen und Bürger werden bereitgestellt.<br />
Zielgruppe<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Stadt</strong>verordnetenvorsteher<br />
<strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung<br />
Fraktionen<br />
ehrenamtlich Tätige<br />
Produkt Städtische Gremien<br />
48
Produktergebnisplan 01.01.02 Städtische Gremien<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
25.779 25.100 24.012<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.688<br />
1.600<br />
1.567<br />
13<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
64.000 63.900 66.611<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
9.440<br />
9.440<br />
8.427<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
100.907 100.040 100.617<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
100.907 100.040 100.617<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
100.907 100.040 100.617<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
100.907 100.040 100.617<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
100.907 100.040 100.617<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
100.907 100.040 100.617<br />
Erläuterungen:<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 13<br />
Im Haushaltsansatz sind Verfügungsmittel des<br />
<strong>Stadt</strong>verordnetenvorstehers in Höhe von 3.000 € enthalten.<br />
49
50<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung<br />
für Gemeindeorgane<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Florig<br />
Hauptverwaltung und Geschäftsführung für<br />
Gemeindeorgane<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand des Produkts sind das Parlamentarische Büro, das<br />
Sekretariat der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und die<br />
gesamte Hauptverwaltung.<br />
Die Hauptverwaltung dient als zentrale Organisations- und<br />
Steuerungsinstanz für die gesamte <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Ausführung aller parlamentarischen Verwaltungsangelegenheiten für die städtischen Gremien, sofern<br />
diese nicht fachspezifisch in den jeweiligen Ämtern erledigt werden<br />
- Geschäftsführung für den <strong>Stadt</strong>verordnetenvorsteher durch das<br />
Parlamentarische Büro (Ausfertigung und Ablage von Sitzungsvorlagen,<br />
Niederschriften, Einladungen, Anträgen, Bekanntmachungen,<br />
Abrechnung von Entschädigungen etc.)<br />
- Vor- und Nachbereitung des Geschäftsgangs für die<br />
Magistratssitzungen<br />
- Zentrale Organisations- und Steuerungsaufgaben für die gesamte <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
- Koordination aller Presse- und Öffentlichkeitsangelegenheiten<br />
- Vorzimmer / Sekretariat der hauptamlichen Bürgermeisterin mit Bearbeitung entsprechender Koordinations-,<br />
Kommunikations- und Büroangelegenheiten, sowie Wahrnehmung sämtlicher Posteingangs-<br />
und Verteilungsaufgaben.<br />
Wirkungsziel<br />
Eine Koordination des allgemeinen Verwaltungshandelns im Bezug auf die Umsetzung politischer Zielvorgaben<br />
wird gesichert.<br />
Zielgruppe<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Städtische Gremien<br />
<strong>Stadt</strong>verordnetenvorsteher<br />
Beschäftigte der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
Presse<br />
51<br />
Produkt Hauptverwaltung und<br />
Geschäftsführung Gemeindeorgane
Produktergebnisplan 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-110<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-110<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
130.216 154.128 136.046<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
18.878 34.200 36.619<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
97.000 95.300 94.360<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
246.094 283.628 267.025<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
246.094 283.628 266.915<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-110<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
246.094 283.628 267.025<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
246.094 283.628 266.915<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
246.094 283.628 266.915<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
246.094 283.628 266.915<br />
52
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.08 <strong>Stadt</strong>marketing und Wirtschaftsförderung<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Kraft<br />
<strong>Stadt</strong>marketing und Wirtschaftsförderung<br />
Beschreibung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> wird mit ihren hervorzuhebenden positiven<br />
Merkmalen wie Lage, wirtschaftlicher Standort, Infrastruktur,<br />
kulturelle Veranstaltungen, landwirtschaftliche<br />
Erzeugnisse u.v.a.m. im öffentlichen Leben präsentiert.<br />
Die <strong>Stadt</strong>verwaltung mit ihren Einrichtungen fungiert als<br />
modernes Dienstleistungsunternehmen.<br />
Der Wirtschaftsstandort <strong>Griesheim</strong> besitzt ausgedehnte<br />
Flächen für Handel, Handwerk und Gewerbe. Seine zentrale<br />
Lage im Rhein-Main-Gebiet mit hervorragender Verkehrsanbindung<br />
und moderner Infrastruktur macht <strong>Griesheim</strong> zu<br />
einem attraktiven Standort für verschiedenste Wirtschaftsunternehmen. Touristisch ist <strong>Griesheim</strong> aufgrund<br />
seiner Nähe zur Welt- und Messestadt Frankfurt am Main sowie zu Odenwald und Bergstraße interessant.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Präsentation und Pflege des Internetauftritts der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
- Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit der Marke <strong>Griesheim</strong><br />
- Erstellung von Kommunikationsmedien (Broschüren, Infomappen<br />
für Neubürger, Anzeigen, Plakate, Flyern, Werbeartikel)<br />
- Ausgestaltung und Festlegungen zur Geschäftskorrespondenz der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
- Logo, Farben, Slogan, Wappen etc., Verwendungsregelungen für<br />
Corporate Design und Corporate Identity<br />
- Pressearbeit<br />
- Organisation von Veranstaltungen, Präsenz mit Messestand der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Wirkungsziel<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> wird als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum wahrgenommen. Die <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
<strong>Griesheim</strong> fungiert als modernes Dienstleistungsunternehmen.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmer), Wirtschaftsunternehmen,<br />
Investoren, Banken, externe Ämter und Behörden, Besucher, Interessenten am Standort<br />
<strong>Griesheim</strong>, Presse, Besucher der Internetseite der <strong>Stadt</strong><br />
53<br />
Produkt <strong>Stadt</strong>marketing
Haushaltsplan 2014<br />
Zahlen und Informationen<br />
Im Jahr 2014 sind folgende Maßnahmen geplant:<br />
- <strong>Griesheim</strong>er Firmenlauf<br />
- Umgestaltung Internetauftritt<br />
- Gezielte Maßnahmen im Bereich Innenstadtmarketing<br />
- Vorbereitungen für die 850-Jahrfeier im Jahr 2015<br />
- Erneuerung von Infrastruktur/Beschilderung im Bereich Standortmarketing<br />
Erläuterung:<br />
a) Zusätzliche Mittel werden für gezielte Maßnahmen in der Innenstadt zur Attraktivitätssteigerung<br />
(gemeinsam mit Einzelhandel und Gewerbetreibenden) bereitgestellt (u.a. externe Beratung,<br />
Merchandising, Barrierefreiheit).<br />
b) Für die Vorbereitung des <strong>Stadt</strong>jubiläums 2015 sind 10.000 € eingestellt.<br />
Produkt <strong>Stadt</strong>marketing<br />
54
Produktergebnisplan 01.01.08 <strong>Stadt</strong>marketing und Wirtschaftsförderung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-300<br />
-400<br />
-518<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-300 -400 -518<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
40.498 38.940 37.721<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
4.020<br />
5.000<br />
5.553<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
53.000 17.050 21.219<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
500<br />
50<br />
45<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
1.160<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
98.018 61.040 65.699<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
97.718 60.640 65.181<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-300 -400 -518<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
98.018 61.040 65.699<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
97.718 60.640 65.181<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
97.718 60.640 65.181<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
97.718 60.640 65.181<br />
55
Investitionen Produkt 01.01.08 <strong>Stadt</strong>marketing und Wirtschaftsförderung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0101081301 Breitbandinitiative<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
56
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.09 TuI<br />
(Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Kraft<br />
TuI<br />
(Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt umfasst sämtliche technischen und informationsgestützten<br />
Organisationseinrichtungen, sofern<br />
diese nicht fachspezifisch einem anderen Produkt zugeordnet<br />
sind.<br />
Die Koordination und Betreuung der Kommunikationseinrichtungen<br />
und der elektronischen Datenverarbeitung<br />
obliegt dem Hauptamt. Dort wurde aufgrund der<br />
stetigen Zunahme der Abhängigkeit und Steigerung<br />
der Effizienz der Verwaltungsarbeit durch moderne<br />
Kommunikations- und EDV-Lösungen eine interne<br />
technische Zuständigkeit eingerichtet.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Planung, Anschaffung, Konfiguration, Inbetriebnahme, Administration,<br />
Betreuung und Verwaltung der Anlagen und Geräte, Inventarisierung,<br />
Lizenzverwaltung<br />
- Folgende Hardwarebereiche beinhaltet dieses Produkt:<br />
Server, Workstations, Drucker, Plotter, Monitore, Netzwerkswitches,<br />
Router, USVs, Firewalls, Digitalkameras, Datensicherungsgeräte,<br />
Wireless-Lan-Anlagen etc.<br />
- Folgende Softwarebereiche beinhaltet dieses Produkt:<br />
Serversoftware (Novell, Windows, Linux), Workstationsoftware<br />
(Windows XP), Office-Software, Anti-Virus-Software, Datenbanken,<br />
Grafiksoftware, Datensicherungssoftware etc.<br />
- Verwaltung und Bereitstellung der Telekommunikationseinrichtungen<br />
Wirkungsziel<br />
Die <strong>Stadt</strong>verwaltung nutzt moderne Informations- und Kommunikationstechnologie.<br />
57<br />
Produkt TuI
Haushaltsplan 2014<br />
Zielgruppe<br />
Beschäftigte der <strong>Stadt</strong>verwaltung und der Eigenbetriebe der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Insgesamt werden durch das Hauptamt über 200 Arbeitsplatz-Personalcomputer<br />
betreut mit Peripheriegeräten (24<br />
Server), Monitore, Drucker, Scanner, Plotter, Kameras,<br />
Video-Beamer.<br />
Es sind Netzwerke in den Bereichen Rathaus, Bauhof,<br />
<strong>Stadt</strong>werke, Haus Waldeck, Kläranlage, Bluebox, Museum,<br />
Bücherei etc. eingerichtet. Die Netzwerke Rathaus, Bauhof-<strong>Stadt</strong>werke,<br />
Haus Waldeck, Feuerwehr & Kläranlage,<br />
Blue Box bilden über Funkverbindung ein Gesamtnetzwerk.<br />
An allen Standorten befinden sich Telekommunikationsanlagen,<br />
Fax-Geräte und Mobiltelefone.<br />
Im Jahr 2014 wird der Wechsel des Serverbetriebssystems auf „MS Windows 2012 Server“ fortgesetzt.<br />
Auch im Bereich der Personalcomputer wird der Wechsel auf „MS Windows 7“ vollzogen.<br />
Produkt TuI<br />
58
Produktergebnisplan 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-500 -1.000<br />
-734<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-500 -1.000 -734<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
87.399 57.029 52.880<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
10.594 12.700 13.449<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
74.000 48.550 45.410<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
44.000 33.500 32.411<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
215.993 151.779 144.150<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
215.493 150.779 143.416<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-500 -1.000 -734<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
215.993 151.779 144.150<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
215.493 150.779 143.416<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
215.493 150.779 143.416<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
215.493 150.779 143.416<br />
59
Investitionen Produkt 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0101091301 Erwerb von<br />
EDV-Hard- und -Software<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
0101091302<br />
Serverbetriebssystem<br />
-60.000<br />
-60.000<br />
-60.000<br />
-120.000<br />
0101091401 Erwerb von<br />
EDV-Hard u.Software<br />
-102.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-192.000<br />
60
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.10 Interne Dienste<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Florig<br />
Interne Dienste<br />
Beschreibung<br />
Für die Leistungserstellung in nahezu allen Produktbereichen<br />
der Verwaltung werden allgemeine zentrale<br />
Organisationseinrichtungen der Hauptverwaltung benötigt.<br />
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die<br />
gesamte Verwaltungsinfrastruktur und die hierzu gehörige<br />
Verwaltungseinheiten und Dienstleistung.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Bereitstellung von hochwertiger Büromöblierung und Arbeitsplatzausstattung sowie ergonomischen<br />
Bildschirmarbeitsplätzen für die einzelnen Fachbereiche,<br />
- dezentrale Vorhaltung von Kopier- und Drucksystemen in den Fachabteilungen,<br />
- Erbringung erweiterter Hausmeisterdienste sowie Boten- und Dienstgänge, Schließdienste, First-<br />
Level-Support von Kopiersystemen,<br />
- Vorhaltung einer vollständig<br />
ausgestatteten Hausdruckerei<br />
zur Erstellung von Broschüren,<br />
Dokumenten, Haushaltsplänen,<br />
Flyern etc. Außerdem Erledigung<br />
von Falz-, Kuvertier-, Sortier-<br />
und Bindearbeiten mit den<br />
entsprechenden Maschinen,<br />
sowie Ausführung von Kopierund<br />
Vervielfältigungsarbeiten<br />
im Druckbereich inklusive Farbdruck,<br />
- Verwaltung und Inventarführung<br />
bzgl. aller Maschinen und Geräte der Büro- und Geschäftsausstattung,<br />
- Archivierung,<br />
- Frankierarbeiten,<br />
- Besetzung des Empfangs mit der Telefonzentrale an wöchentlich 39 Stunden,<br />
- Erledigung der Materialverwaltung (Beschaffung, Bevorratung, Verwaltung und Ausgabe von Büro-<br />
und Reinigungsmaterial)<br />
61<br />
Produkt Interne Dienste
Haushaltsplan 2014<br />
Wirkungsziel<br />
Eine umfassend leistungsfähige und einsatzbereite Verwaltungsinfrastruktur der <strong>Stadt</strong>verwaltung ist vorhanden.<br />
Zielgruppe<br />
Beschäftigte der <strong>Stadt</strong>verwaltung und des Eigenbetriebs der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Produkt Interne Dienste<br />
62
Produktergebnisplan 01.01.10 Interne Dienste<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-8.000 -8.000 -8.004<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-8.000 -8.000 -8.004<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
143.728 158.757 165.000<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
12.049 13.000 13.573<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
103.000 105.000 108.674<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
22.000 22.000 24.550<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
280.777 298.757 311.798<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
272.777 290.757 303.794<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-8.000 -8.000 -8.004<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
280.777 298.757 311.798<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
272.777 290.757 303.794<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
272.777 290.757 303.794<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
272.777 290.757 303.794<br />
63
Investitionen Produkt 01.01.10 Interne Dienste<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0101101301 Erwerb bewegl.<br />
Sachen des Anlagevermögens<br />
-18.000<br />
-18.000<br />
-18.000<br />
0101101401 Erwerb bewegl.<br />
Sachen des Anlagevermögens<br />
-15.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-75.000<br />
64
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Florig<br />
Allgemeine Rechtsangelegenheiten<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt allgemeine Rechtsangelegenheiten umfasst die Bereiche<br />
Schiedsamt und Ortsgericht sowie interne Rechtsangelegenheiten.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Teilprodukt Schiedsamt umfangreiche<br />
Aufgabenstellungen von der Beratung vor der Durchführung eines<br />
Schlichtungsverfahrens über die Durchführung bis zur Abwicklung<br />
eines Verfahrens. Dabei arbeitet das Schiedsamt völlig autark.<br />
Regelmäßige Fortbildungen sowie jährliche Dienstbesprechungen mit dem Amtsgerichtspräsidenten machen<br />
einen weiteren Teil des Aufgabengebietes aus.<br />
Das Teilprodukt Ortsgericht beinhaltet umfangreiche Aufgabenstellungen wie Schätzungen von bebauten<br />
und unbebauten Grundstücken, Unterschriftsbeglaubigungen, Abschriftsbeglaubigungen, Sterbfallsanzeigen<br />
und Nachlasssicherungen.<br />
Schließlich hat das Teilprodukt interne Rechtsangelegenheiten folgende Aufgaben zum Gegenstand:<br />
- Vertretung der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> und des Eigenbetriebs in gerichtlichen und außergerichtlichen<br />
Verfahren (Verwaltungsgerichtsbarkeit, ordentliche Gerichtsbarkeit)<br />
- Pflege des <strong>Stadt</strong>rechts<br />
- Rechtsberatung der einzelnen Abteilungen und des Eigenbetriebs<br />
- Führung der Gesetzessammlungen<br />
Wirkungsziel<br />
Die Bereitstellung eines Schiedsamtes und eines Ortsgerichts sowie eine qualifizierte rechtliche Vertretung<br />
der <strong>Stadt</strong> sind gegeben.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, Gerichte und andere Behörden, alle Abteilungen der <strong>Stadt</strong>verwaltung,<br />
der Eigenbetrieb der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Sprechzeiten Ortsgericht:<br />
Dienstags 11.00 - 12.00 Uhr<br />
Donnerstags 16.30 - 17.30 Uhr<br />
Schiedsgericht:<br />
Termine nach Vereinbarung<br />
65<br />
Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produktergebnisplan 01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
50.099 50.942 40.596<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
5.497<br />
8.200<br />
8.455<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.600 22.900 19.295<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
58.196 82.042 68.346<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
58.196 82.042 68.346<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
58.196 82.042 68.346<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
58.196 82.042 68.346<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
58.196 82.042 68.346<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
58.196 82.042 68.346<br />
Erläuterungen:<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 13<br />
Die Aufwendungen fallen überwiegend beim Wohnungswesen an und<br />
werden künftig dort veranschlagt.<br />
66
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.12 Personalverwaltung<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Personalamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Dörr<br />
Personalverwaltung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt Personalverwaltung beinhaltet die Deckung<br />
des Personalbedarfs der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> und<br />
des Eigenbetriebs, die Qualifizierung des Personals,<br />
die Personalsachbearbeitung, Lohnbuchhaltung und<br />
Personalverwaltung, die Fürsorge der Beschäftigten<br />
(z.B. das Eingliederungsmanagement), den Datenschutz<br />
für den internen Bereich.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Personalverwaltung alle Aufgabenstellungen einer Personalabeilung.<br />
Hierzu gehören im Wesentlichen:<br />
- Anwendung von Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht<br />
- Zusammenarbeit mit Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter und Schwerbehindertenvertretung<br />
- Geschäftsverteilungsplan<br />
- Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen<br />
- Stellenausschreibungen und Bewerber/innenauswahlverfahren<br />
- Aus- und Fortbildungen<br />
- Fürsorge und Schutz (Koordination der arbeitsmedizinischen Betreuung,<br />
Eingliederungsmanagement)<br />
- innerbetrieblicher Datenschutz,<br />
- Personalsachbearbeitung (u.a. Kindergeld, Nebentätigkeiten,<br />
Altersteilzeit, Zeugnisse)<br />
- Personalverwaltung (u.a. Führung der Personalakten, Gleitzeitverarbeitung,<br />
Urlaubsverwaltung)<br />
- Lohn- und Gehaltsabrechnungen<br />
- Bundesfreiwilligendienstleistende<br />
- Für den Eigenbetrieb Haus Waldeck:<br />
Einstellungen (Magistratsvorlagen, Arbeitsverträge),<br />
tarif- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten<br />
67<br />
Produkt Personalverwaltung
Haushaltsplan 2014<br />
Wirkungsziel<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> verfügt über bedarfsgerecht ausgebildetes Personal.<br />
Zielgruppe<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Einrichtungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> einschl. Eigenbetriebe<br />
Zahl der Beschäftigten:<br />
<strong>Stadt</strong> 366<br />
Eigenbetrieb Haus Waldeck 134<br />
gesamt 500<br />
Produkt Personalverwaltung<br />
68
Produktergebnisplan 01.01.12 Personalverwaltung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-19.300 -13.100 -14.117<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-19.300 -13.100 -14.117<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
580.197 772.687 354.135<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
847.687 598.970 289.820<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
45.000 53.900 40.714<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
549<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
520<br />
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
3.800<br />
3.700<br />
3.608<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.476.684 1.429.257 689.346<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.457.384 1.416.157 675.229<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-19.300 -13.100 -14.117<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
1.476.684 1.429.257 689.346<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
1.457.384 1.416.157 675.229<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-2.675<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-2.675<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
1.457.384 1.416.157 672.555<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.457.384 1.416.157 672.555<br />
69
Investitionen Produkt 01.01.12 Personalverwaltung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0101121400 Zeiterfassung<br />
Bauhof<br />
-7.000<br />
-7.000<br />
70
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 04.01.01 Historisches Archiv<br />
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Florig<br />
Historisches Archiv<br />
Beschreibung<br />
Das Historische Archiv ist räumlich im Museumsgebäude<br />
untergebracht, von diesem aber getrennt zu betrachten, da<br />
mit dem Historischen Archiv eine andere Zielsetzung verbunden<br />
ist. Im Gegensatz zum Museum wird das Historische<br />
Archiv von einer hauptamtlichen Teilzeitkraft der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
betreut, während im Museum ehrenamtliche Kräfte<br />
wirken. Auf Grund des Archivgesetzes ist die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
verpflichtet, ein Archiv zu führen.<br />
Im Historischen Archiv finden sich Dokumente datierend ab<br />
dem 12. Jahrhundert, sowie historische Haushaltsbücher,<br />
Fotos, Karten etc.<br />
Geöffnet ist das Archiv mittwochs von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Bildung der Bestände (u.a. auch Beratung der Abteilungen der<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung und Bewertung von angebotenen Archivalien)<br />
- Erschließung der Bestände (u.a. elektronisches Verzeichnen der<br />
Archivalien mittels Datenverarbeitungsprogramm)<br />
- Verwahren und Pflege der Bestände<br />
- Vermittlung und Präsentation durch Archivführungen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen<br />
- Information durch Beantwortung schriftlicher, telefonischer und<br />
persönlicher Anfragen<br />
- Betreuung und Beaufsichtigung von Besuchern des Archivs<br />
- Forschung zur Auswertung von Beständen<br />
- Digitalisierung von historischem Fotomaterial und Archivierung in<br />
einer Datenbank<br />
Wirkungsziel<br />
Eine rechtmäßige und fachgerechte Aufbereitung, Aufbewahrung und Erhaltung sowie öffentliche Präsentation<br />
von stadtgeschichtlichem Schriftgut und Bildmaterial ist gewährleistet.<br />
71<br />
Produkt Historisches Archiv
Haushaltsplan 2014<br />
Zielgruppe<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Vereine und Organisationen<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
politische Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
externe Behörden und Ämter<br />
auswärtige Interessenten und Ahnenforscher<br />
Produkt Historisches Archiv<br />
72
Produktergebnisplan 04.01.01 Historisches Archiv<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-10<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-10<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
42.158 44.400 41.100<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
3.038<br />
3.000<br />
2.881<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.800<br />
1.900<br />
1.821<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
46.996 49.300 45.803<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
46.996 49.300 45.793<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-10<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
46.996 49.300 45.803<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
46.996 49.300 45.793<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
46.996 49.300 45.793<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
46.996 49.300 45.793<br />
73
74<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 04.01.02 Museum<br />
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Florig<br />
Museum<br />
Beschreibung<br />
Das Museum wird überwiegend durch den Heimatmuseumsverein<br />
<strong>Griesheim</strong> e.V. getragen, der gegründet wurde, um den<br />
Betrieb und die Ausgestaltung des Museums im Wesentlichen<br />
auf eine ehrenamtliche Basis zu stellen.<br />
Inhalt des Produkts Museum ist die Zusammenarbeit der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Griesheim</strong> mit dem Museumsverein.<br />
Geöffnet ist das Museum während Ausstellungen donnerstags<br />
von 15 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr<br />
sowie nach Vereinbarung.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Abstimmung und gemeinsames Vorgehen von Verwaltung und Verein bei Zuschussanträgen<br />
- Förderung der Tätigkeit des Museumsvereins<br />
- Sanierung und Erhaltung der Museumsgebäude<br />
- Fortschreibung und Umsetzung der Museumskonzeption<br />
im Zusammenwirken mit dem<br />
Museumsverein<br />
- Förderung der Aktivitäten wie Organisation<br />
von Ausstellungen und Museumsfest, Jazzbrunch,<br />
Kelterfest, Latwäjekochen, Historische<br />
Rundgänge etc.<br />
Wirkungsziel<br />
Eine Erhaltung und Förderung sowie öffentliche Präsentation des <strong>Griesheim</strong>er Kulturgutes und historischen<br />
Materials im Museumskomplex zur Information der Allgemeinheit und zum Erhalt für die Nachwelt<br />
wird sichergestellt.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, der Museumsverein, auswärtige Interessenten, sonstige<br />
Vereine, politische Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
75<br />
Produkt Museum
Haushaltsplan 2014<br />
Zahlen und Informationen<br />
Der Anbau an das Haus Loeb sowie die Remise und die „Sommerküche“<br />
wurden entsprechend der getroffenen Beschlüsse der <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung<br />
im Jahr 2008 komplett neu gestaltet.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> gestattet dem „Verein Heimatmuseum <strong>Griesheim</strong><br />
e.V.“, die städtischen Gebäude Groß-Gerauer-Straße 18 und 20<br />
einschließlich der Einrichtungen für Museumszwecke, Ausstellungen,<br />
Veranstaltungen und Vorträge kostenlos zu nutzen.<br />
Der Verein betreibt auf dem Gelände und in den Gebäuden ein Heimatmuseum,<br />
dessen Schwerpunkt das<br />
Sammeln und Ausstellen von historischen<br />
Gegenständen ist, um das Brauchtum <strong>Griesheim</strong>s und die Lebensart vergangener<br />
Zeiten für die Bevölkerung zu erhalten und anschaulich darzustellen.<br />
Weiterhin ist das Sammeln und Ausstellen von historischen Funden und Ausgrabungsstücken<br />
Aufgabe des Museumsvereins.<br />
Die Inventarisierung und Aufarbeitung von Ausstellungsobjekten sowie das<br />
Recherchieren über die alte Ortsgeschichte gehören ebenso zu den Aufgaben<br />
des Vereins wie die Darstellung der Inhalte über Ausstellungen, Multimediapräsentationen<br />
oder Internetangebote. Insbesondere sollen Kinder und Jugendliche<br />
durch Führungen von Kindergartengruppen und Schulklassen<br />
die Lebensweise ihrer Vorfahren lebendig erleben können<br />
und durch Historische Rundgänge das „alte <strong>Griesheim</strong>“ kennen<br />
lernen.<br />
Ferner soll durch das jährlich stattfindende Museumsfest und<br />
weitere Veranstaltungen der Bevölkerung die <strong>Griesheim</strong>er Ortsgeschichte<br />
näher gebracht werden.<br />
Produkt Museum<br />
76
Produktergebnisplan 04.01.02 Museum<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
13<br />
14<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.000<br />
4.000<br />
882<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
200<br />
200<br />
208<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
5.200 4.200 1.089<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
5.200 4.200 1.089<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
5.200 4.200 1.089<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
5.200 4.200 1.089<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
5.200 4.200 1.089<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
5.200 4.200 1.089<br />
Erläuterungen:<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 13<br />
Im Haushaltsansatz ist neu die Unterstützung der Verlegung weiterer<br />
„Stolpersteine“ enthalten.<br />
77
78<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 04.01.04 Städtepartner- und freundschaften<br />
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Fachbereich I Zentrale Dienste<br />
Abteilung<br />
Hauptamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Florig<br />
Städtepartner- und freundschaften<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt umfasst alle Aktivitäten im<br />
Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften<br />
bzw. -freundschaften<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Städtepartnerschaft nach Bar-le-Duc, Lothringen (Frankreich) seit 1975,<br />
älteste Städtepartnerschaft.<br />
Von <strong>Griesheim</strong> rund 370 Kilometer entfernte <strong>Stadt</strong> am Ornain und am<br />
Rhein-Marne-Kanal, ca. 20.000 Einwohner. Besonderheiten: Präfektur des<br />
Departements Meuse sowie Verwaltungs-, Schul- und Gewerbezentrum,<br />
zahlreiche städtebauliche Zeugnisse einer reichen kulturellen und geschichtlichen<br />
Vergangenheit; einstiger Sitz der Herzöge von Bar und Lothringen,<br />
heutzutage auch moderne Wohnquartiere und Einrichtungen für Sport und<br />
Freizeit. Gute Straßen- und Eisenbahnverbindungen nach Bar-le-Duc.<br />
Begleitung der Städtepartnerschaft auf beiden Seiten durch ein Verschwisterungskomitee.<br />
- Partnerschaftsvertrag nach Gyönk (Ungarn) seit 1990 unter Einbeziehung des Darmstädter<br />
<strong>Stadt</strong>teils „Heimstättensiedlung“.<br />
1725 Auswanderung einiger hessischer Familien nach Gyönk, daher noch heute verwandtschaftliche<br />
Beziehungen in den Raum Darmstadt und <strong>Griesheim</strong>.<br />
Ca. 1.100 Kilometer von <strong>Griesheim</strong> entfernte, im Tolnaer Hügelland<br />
gelegene Großgemeinde mit 5.000 Einwohnern, landwirtschaftlich und<br />
handwerklich geprägt. Altenpflegeheim, Gymnasium mit deutschsprachigem<br />
Zweig, Bibliothek mit reichhaltigem Bücherbestand, Volkstanzgruppe;<br />
im deutschen<br />
Heimatmuseum<br />
traditionelle Gebrauchsgegenstände<br />
aus dem Leben der nach Gyönk ausgewanderten<br />
protestantischen Deutschen.<br />
In <strong>Griesheim</strong> gibt es einen Förderverein Gyönk.<br />
79<br />
Produkt Städtepartnerschaften und<br />
Städtefreundschaften
Haushaltsplan 2014<br />
- Städtefreundschaft mit Wilkau-Haßlau bei Zwickau<br />
(Sachsen) seit 1990.<br />
Wilkau-Haßlau liegt rund 400 Kilometer von <strong>Griesheim</strong><br />
entfernt am Fluss Mulde; 11.000 Einwohner, Verwaltungsmittelpunkt<br />
für weitere 9.000 Einwohner, geprägt<br />
von einer Poliklinik, Schulen und Sportstätten. Bis in<br />
die neuere Zeit Kohlebergbau. Textil- und Metallindustrie,<br />
Gelatinefabrik. Wilkau-Haßlau hat eine lange Geschichte,<br />
es gibt Siedlungsnachweise seit 1180.<br />
- Städtepartnerschaft mit Pontassieve (Toskana) seit dem<br />
18.07.2008. Pontassieve liegt ca. 970 km von <strong>Griesheim</strong><br />
entfernt in der malerischen Toskana. Mit seinen 20.761<br />
Einwohnern und der Nähe zu Florenz (19 km) bietet Pontassieve<br />
mit seiner Umgebung und zahlreichen Sehenswürdigkeiten<br />
vielfältige Urlaubs- und Erholungsmöglichkeiten.<br />
Wichtiger Wirtschaftsfaktor ist die Lederwaren- u. Pelzherstellung<br />
für den Textilbereich. Im industriellen Bereich sind<br />
zu nennen die Verarbeitung von Kunststoffen, Glas, Keramik<br />
und Ziegeln, mechanische und elektronische Industriezweige,<br />
sowie die Lebensmittel- und die Verpackungsindustrie.<br />
Darüber hinaus ist Pontassieve landwirtschaftlich geprägt, vorrangig<br />
durch den Weinbau. Es wird insbesondere der beliebte<br />
Rotwein Chianti Rufina mit höchstem Qualitätsstandard<br />
(DOCG) produziert. Außerdem werden toskanisches Olivenöl<br />
Extravergine erzeugt und Safran angebaut.<br />
Insbesondere mit Bar-le-Duc bestehen regelmäßige Austausche und Kontakte von Vereinen, Gruppen und<br />
zwischen den Verwaltungen. Jährlich nehmen die Partnerstädte am Zwiebelmarkt mit eigenen Ständen<br />
mit kulinarischem Angebot teil.<br />
Wirkungsziel<br />
Die Begegnung und Zusammenarbeit mit den Partnerstädten auf allen Ebenen des kulturellen und gesellschaftlichen<br />
Lebens im Sinne der Völkerverständigung wird gefördert.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> und der Partnerstädte, politische Entscheidungsträger und<br />
Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Im Frühjahr 2014 findet die turnusmäßige gemeinsame Sitzung der Verschwisterungskomitees in Bar-le-<br />
Duc statt.<br />
Die Internationale Jugendbegegnung wird 2014 durch Bar-le-Duc ausgerichtet. Es wird versucht, alle<br />
Partner einzubinden.<br />
Produkt Städtepartnerschaften und<br />
Städtefreundschaften<br />
80
Produktergebnisplan 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaften<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
03<br />
07<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.500 -5.800 -2.250<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-100<br />
540-543<br />
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-5.000<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.500 -10.800 -2.350<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
27.696 26.312 26.096<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.730<br />
4.600<br />
4.932<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
25.000 26.500 14.215<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
110<br />
110<br />
104<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
1.093<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
55.536 57.522 46.439<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
53.036 46.722 44.089<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-2.500 -10.800 -2.350<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
55.536 57.522 46.439<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
53.036 46.722 44.089<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-40<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-40<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
53.036 46.722 44.049<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
53.036 46.722 44.049<br />
81
82<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht<br />
Fachbereich II Finanzen (Budget 2)<br />
01.01.13 Finanzwesen<br />
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
11.03.01 Wasserversorgung<br />
83<br />
Produktübersicht
Teilergebnishaushalt Fachbereich 02 Budget 2 Finanzen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
02<br />
03<br />
05 55<br />
06<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
09<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.405.950 -2.427.900 -2.514.397<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-1.800<br />
-700 -14.771<br />
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus<br />
gesetzlichen Umlagen<br />
-30.657.000 -28.544.000 -28.578.121<br />
547 6 Erträge aus Transferleistungen<br />
-1.080.000 -1.100.000 -1.029.200<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-3.343.000 -4.666.000 -5.257.594<br />
-728.000 -228.000 -213.658<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.030.000 -958.000 -766.141<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-39.245.750 -37.924.600 -38.373.881<br />
11 62, 63, 640-<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 Personalaufwendungen<br />
1.181.676 1.251.363 1.079.569<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
115.467 177.300 187.131<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
16 73<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.860.000 1.797.440 1.580.688<br />
66 14 Abschreibungen<br />
172.500 227.000 155.868<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
939.000 950.000 882.000<br />
19.802.000 19.083.000 16.127.448<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
11.000 20.000<br />
843<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
24.081.643 23.506.103 20.013.548<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-15.164.107 -14.418.497 -18.360.333<br />
21<br />
22<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-190.600 -143.600 -355.330<br />
77 22 Finanzaufwendungen<br />
603.600 131.700 91.734<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
413.000 -11.900 -263.595<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
-14.751.107 -14.430.397 -18.623.929<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-8.000<br />
-2.030<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
5<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-8.000 -2.025<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-14.759.107 -14.430.397 -18.625.954<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-14.759.107 -14.430.397 -18.625.954<br />
84
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 02 Budget 2 Finanzen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
100.000<br />
200.000 158.112<br />
21 + Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
22 + Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
39.275<br />
35.370 36.659<br />
31<br />
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
2.733.130<br />
Summe<br />
139.275<br />
2.968.500<br />
194.771<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A<br />
24<br />
25<br />
- Ausz. aus gewährten<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
-147.000<br />
-96.500<br />
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
-5.000 -53.098<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
27 - Ausz. für Investitionen in das<br />
-1.000<br />
Finanzanlagevermögen<br />
-7.966<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32<br />
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
-919.104<br />
-50.000<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
-1.066.104<br />
-151.500<br />
-62.063<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
-926.829<br />
2.817.000<br />
132.707<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
20 Bei dieser Einzahlung handelt es sich um 100.000 € Investitionspauschale.<br />
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“<br />
im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden.<br />
Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen zu den Produkten in den entsprechenden Spalten dargestellt.<br />
85
86<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.13 Finanzwesen<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich II Finanzen<br />
Abteilung<br />
Finanzmanagement, <strong>Stadt</strong>kasse,<br />
Steuer- und Gebührenamt, Finanzbuchhaltung<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Müller<br />
Finanzwesen<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt Finanzwesen beinhaltet sämtliche Tätigkeiten,<br />
die sich auf die Finanzen der <strong>Stadt</strong> auswirken.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Haushalts- und Finanzplanung<br />
- Budgetierung<br />
- Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs<br />
- Wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement<br />
- Beteiligungsmanagement<br />
- Koordination mit dem Eigenbetrieb der <strong>Stadt</strong><br />
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen<br />
- Kommunaler Finanzausgleich<br />
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (Zahlung von Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer,<br />
Gewerbesteuerumlage etc.)<br />
- Geld- und Sachspenden<br />
- Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltungen<br />
- Jahresabschluss<br />
- Controlling<br />
- Abrechnung der wirtschaftlichen Betriebe gewerblicher Art<br />
- Kosten- und Leistungsrechnung<br />
- Festsetzung und Erhebung von Steuern<br />
und Beiträgen<br />
- Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von<br />
Gebühren<br />
- Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs<br />
- Prüfung und Verwaltung der Belege<br />
- Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel<br />
- Verwahrungen<br />
- Zwangsweise Beitreibung öffentlichrechtlicher<br />
und privatrechtlicher Geldforderungen<br />
87<br />
Produkt Finanzwesen
Haushaltsplan 2014<br />
Wirkungsziel<br />
Eine umfassende Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung ist<br />
gegeben.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, externe Behörden und Ämter (Vollstreckungsbehörde, Kommunalaufsicht etc.),<br />
politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Mit Anbruch der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2013 konnte die<br />
Prüfung des doppischen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr<br />
2009 abgeschlossen werden. Ziel ist es, die noch ausstehenden<br />
Jahresabschlüsse 2011 - 2013 zeitnah zu erstellen und kurzfristig<br />
durch das Revisionsamt prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss für<br />
das Haushaltsjahr 2010 befindet sich derzeit in der Prüfung.<br />
Produkt Finanzwesen<br />
88
Produktergebnisplan 01.01.13 Finanzwesen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-950<br />
-800 -1.104<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-1.800<br />
-700 -2.390<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.750 -1.500 -3.494<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
715.319 726.664 651.581<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
81.076 136.100 135.276<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
200.000 233.340 139.985<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
2.500 17.000<br />
1.792<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
998.895 1.113.104 928.634<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
996.145 1.111.604 925.140<br />
21<br />
22<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-40.000 -35.000 -97.695<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
17<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
-40.000 -35.000 -97.677<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-42.750 -36.500 -101.189<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
998.895 1.113.104 928.651<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
956.145 1.076.604 827.462<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-166<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
5<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-161<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
956.145 1.076.604 827.302<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
956.145 1.076.604 827.302<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
13 In diesem Ansatz sind Prüfungsgebühren für die Rechnungs- und Kassenprüfung in Höhe von 49.100 € und Verarbeitungskosten (EDV)<br />
in Höhe von 115.000 € enthalten.<br />
89
90<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
Produktgruppe 16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Fachbereich II Finanzen<br />
Abteilung<br />
Finanzmanagement, <strong>Stadt</strong>kasse,<br />
Steuer- und Gebührenamt, Finanzbuchhaltung<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Müller<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt umfasst sämtliche Steuererträge der <strong>Stadt</strong><br />
(Grundsteuer, Gewerbesteuer etc.) sowie Umlagen und die<br />
diesbezüglichen Festsetzungs- und Erhebungsverfahren.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Lohn- und<br />
Einkommenssteuer, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich<br />
- Schlüsselzuweisungen, Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. –erstattungen<br />
- Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage<br />
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens<br />
- Berechnung und Veranschlagung der Finanzausgleichsrückstellung<br />
Wirkungsziel<br />
Eine zeitnahe, gerechte und umfassende Einnahmebeschaffung und termingerechte Zahlung der Umlagen<br />
wird gewährleistet.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Behörden<br />
und Ämter, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
91<br />
Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />
allgemeine Umlagen
Produktergebnisplan 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
55 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml<br />
-30.657.000 -28.544.000 -28.578.121<br />
547 6 Erträge aus Transferleistungen<br />
-1.080.000 -1.100.000 -1.029.200<br />
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-3.343.000 -4.666.000 -5.257.594<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-670.000<br />
-8.300<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-35.750.000 -34.310.000 -34.873.215<br />
14<br />
16<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
30.000 -12.900<br />
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
19.802.000 19.083.000 16.127.448<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
19.802.000 19.113.000 16.114.548<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-15.948.000 -15.197.000 -18.758.667<br />
21<br />
22<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-310<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
45.000 50.000 50.571<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
45.000 50.000 50.261<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-35.750.000 -34.310.000 -34.873.525<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
19.847.000 19.163.000 16.165.118<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
-15.903.000 -15.147.000 -18.708.406<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-1.768<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-1.768<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
-15.903.000 -15.147.000 -18.710.175<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-15.903.000 -15.147.000 -18.710.175<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 2014 2013 Ergebnis 2012<br />
05 Grundsteuer A 73.000 62.000 56.868<br />
Grundsteuer B 3.900.000 3.320.000 3.316.948<br />
Gewerbesteuer 11.300.000 10.500.000 11.384.596<br />
Lohn- und Einkommensteuer 14.600.000 13.900.000 13.085.930<br />
Umsatzsteuer 700.000 680.000 650.946<br />
Spielapparatesteuer 22.000 22.000 22.727<br />
Hundesteuer 62.000 60.000 60.106<br />
06 Familienleistungsausgleich 1.080.000 1.100.000 1.029.200<br />
07 Schlüsselzuweisung 3.343.000 4.666.000 5.257.594<br />
16 Kreisumlage 10.980.000 10.394.670 10.023.190<br />
Schulumlage 5.570.000 5.272.980 3.817.779<br />
FAG-Rückstellungszuführung 759.000 1.030.350<br />
Gewerbesteuerumlage 2.000.000 1.858.000 1.915.609<br />
Kompensationsumlage 500.000 527.000 370.870<br />
92
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Fachbereich II Finanzen<br />
Abteilung<br />
Finanzmanagement, <strong>Stadt</strong>kasse,<br />
Steuer- und Gebührenamt, Finanzbuchhaltung<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Müller<br />
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die<br />
Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit<br />
bestehenden Darlehensverträgen, Kassenkrediten, Rücklagen,<br />
Giro- und Kontokorrentverkehr sowie Konzessionsabgaben.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
Berechnung und Verwaltung des/der<br />
- Kredite<br />
- Kreditbeschaffungskosten<br />
- Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr<br />
- Zinsaufwandes für Kassenkredite<br />
- Konzessionsabgaben<br />
Wirkungsziel<br />
Die wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel und die nachhaltige<br />
Bewahrung des kommunalen Vermögens werden sichergestellt.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Kreditinstitute, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen),<br />
externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
93<br />
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktergebnisplan 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
08<br />
09<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-170.000 -147.000<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.020.000 -950.000 -754.500<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.020.000 -1.120.000 -901.500<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
30<br />
66, 76<br />
14 Abschreibungen<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
939.000 950.000 882.000<br />
15.000<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
954.000 950.000 882.030<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-66.000 -170.000 -19.470<br />
21<br />
22<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-150.600 -100.600 -248.335<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
558.600 81.700 41.146<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
408.000 -18.900 -207.189<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-1.170.600 -1.220.600 -1.149.835<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
1.512.600 1.031.700 923.176<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
342.000 -188.900 -226.659<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
342.000 -188.900 -226.659<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
342.000 -188.900 -226.659<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. 2014 2013 Ergebnis 2012<br />
09 Konzessionsabgabe Strom 870.000 890.000 706.100<br />
Konzessionsabgabe Gas 50.000 60.000 48.400<br />
Konzessionsabgabe Wasser 100.000 0 0<br />
15 Zuschuss Eigenbetrieb Haus Waldeck 939.000 950.000 882.000<br />
94
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 11.03.01 Wasserversorgung<br />
Produktgruppe 11.03 Wasserversorgung<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Fachbereich II Finanzen<br />
Abteilung<br />
<strong>Stadt</strong>werke<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Lindner<br />
Wasserversorgung<br />
Beschreibung<br />
Die Aufgabe der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Griesheim</strong> besteht<br />
darin, die Bevölkerung und die gewerblichen und<br />
sonstigen Einrichtungen im <strong>Stadt</strong>gebiet ausreichend<br />
mit Trink- und Betriebswasser zu<br />
versorgen.<br />
Im Einzelnen umfassen die Tätigkeiten der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Griesheim</strong> die nachfolgenden Aufgabenstellungen:<br />
A. Technischer Bereich<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Übernahme des Trinkwassers an sieben Übergabestationen von der Hessenwasser<br />
GmbH & Co. KG<br />
Überwachung der Wasserqualität<br />
Neubau von Trinkwasserleitungen<br />
Unterhaltung und Reparatur der Hauptleitungen<br />
Herstellung von Hausanschlüssen<br />
Unterhaltung der Anschlussleitungen<br />
Ständige Drucküberwachung durch den Einsatz<br />
mobiler Druckschieber<br />
Austausch der Wasserzähler nach jeweils sechs<br />
Jahren gemäß der Eichordnung<br />
Bau und Unterhaltung von Hydranten im Ortsnetz<br />
für den Brandschutz<br />
Bau und Unterhaltung von Hydranten in der Feldgemarkung<br />
für den Brandschutz<br />
der Aussiedlerhöfe<br />
Anbringung und Unterhaltung von Schieber- und<br />
Hydrantenschildern<br />
Durchführung von Maßnahmen zur Eindämmung von Wasserverlusten<br />
Überprüfung und Unterhaltung der Notbrunnen für die Notversorgung der Bürger mit<br />
Wasser<br />
Unterhaltung eines Notdienstes<br />
95<br />
Produkt Wasserversorgung
Haushaltsplan 2014<br />
B. Kaufmännischer Bereich<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Durchführung der alljährlichen Wasser- und Abwasserabrechnung<br />
Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Lagerbuchhaltung<br />
Erfassung der Zählerwechsel<br />
Ausleihung von Standrohrzähler<br />
Bearbeitung von Anträgen auf Herstellung, Änderung und<br />
Abtrennung von Hausanschlüssen<br />
Bekanntgabe des Härtegrades<br />
Vorbereitung und Erstellung der Jahresabschlüsse<br />
Leistungsbeschreibung für 2013<br />
Kennzahlen:<br />
Länge des Wasserleitungsnetzes : 178 km<br />
davon:<br />
- Hauptleitungen : 91 km<br />
- Städtische Anschlussleitungen : 87 km<br />
Zahl der Hausanschlüsse : rund 5.900<br />
Durchschnittliche Wasserabgabe : rund 1,20 Mio. m³ pro Jahr<br />
Durchschnittlicher Wasserverbrauch: rund 115 Liter pro Einwohner und Tag<br />
Mitarbeiter : 6 Monteure im technischen Bereich, sowie Fachkräfte<br />
des Steuer- und Gebührenamts im kaufmännischen<br />
Bereich<br />
Fahrzeuge : 8 (einschließlich Anhänger und Stapler)<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Steuer- und Gebührenamt,<br />
Bauamt, Bauhof, Städtische Gremien<br />
Wirkungsziel<br />
Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in guter Qualität ist sichergestellt.<br />
Produkt Wasserversorgung<br />
96
Produktergebnisplan 11.03.01 Wasserversorgung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
08<br />
09<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.405.000 -2.427.100 -2.513.292<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-12.381<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-58.000 -58.000 -58.358<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-10.000 -8.000 -11.641<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.473.000 -2.493.100 -2.595.672<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
466.357 524.699 427.988<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
34.391 41.200 51.856<br />
13<br />
14<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.660.000 1.564.100 1.440.673<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
155.000 180.000 166.976<br />
70, 74 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
11.000 20.000<br />
843<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.326.748 2.329.999 2.088.336<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-146.252 -163.101 -507.336<br />
21<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-8.000 -8.990<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
-8.000 -8.990<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-2.473.000 -2.501.100 -2.604.662<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
2.326.748 2.329.999 2.088.336<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
-146.252 -171.101 -516.326<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-8.000<br />
-96<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-8.000 -96<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
-154.252 -171.101 -516.422<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-154.252 -171.101 -516.422<br />
Erläuterungen:<br />
Im Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG)<br />
erhoben.<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 13<br />
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes resultiert aus der Zahlung einer<br />
Konzessionsabgabe in Höhe von 100.000 €.<br />
97
Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1103011301 Wasserversorgung<br />
Wohngebiet Südwest 1.BA<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
1103011302 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Wasserversorgung<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
1103011303 Erweiterung des<br />
Ortsnetzes<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
1103011304 Anschaffung von<br />
Wasserzählern<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
1103011305 Versorgungsleitung<br />
Goethestraße I<br />
-7.000<br />
-7.000<br />
-7.000<br />
1103011306 Erneuerung<br />
Hahlgartenstraße (Teilstück)<br />
-40.000<br />
-40.000<br />
-40.000<br />
1103011307 Steuerung für<br />
Notbrunnen<br />
-12.000<br />
-12.000<br />
-12.000<br />
1103011400 Stromerzeuger für<br />
Notbrunnen<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
1103011401 Steuerung<br />
Notbrunnen<br />
-12.000<br />
-12.000<br />
1103011402 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Wasserversorgung<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-20.000<br />
1103011403 Erweiterung des<br />
Ortsnetzes<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-40.000<br />
1103011404 Anschaffung von<br />
Wasserzählern<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-80.000<br />
1103011405 Funknetz<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
1103011406 Wasserübergabestation<br />
Felsenkeller<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
1103011500 Stromerzeuger für<br />
Notbrunnen<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
1103011501 Steuerung<br />
Notbrunnen<br />
-12.000<br />
-12.000<br />
1103011600 LKW mit<br />
Innenausstattung<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
1103011601 Versorgungsleitung<br />
Südwest 2.BA<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
1103011602 Regelventile<br />
Übergabestation<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-30.000<br />
1103011700 VW-Bus mit<br />
Innenausstattung<br />
-45.000<br />
-45.000<br />
98
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung (Budget 3)<br />
02.02.01 Ordnungsaufgaben<br />
02.02.02 Personenstandswesen<br />
06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung<br />
02.02.03 Meldewesen<br />
02.03.01 Brandschutz<br />
02.04.01 Katastrophenschutz<br />
02.01.01 Wahlen<br />
99<br />
Produktübersicht
Teilergebnishaushalt Fachbereich 03 Budget 3 Bürger und Ordnung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
01<br />
02<br />
03<br />
08 546<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-500 -1.000 -1.216<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-368.500 -371.500 -393.631<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-115.000 -109.500 -150.395<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-28.100 -31.367<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.145<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-484.000 -510.100 -578.754<br />
11 62, 63, 640-<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 Personalaufwendungen<br />
962.338 906.746 870.148<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
94.225 124.900 129.117<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
438.300 468.290 421.699<br />
66 14 Abschreibungen<br />
139.460 149.620 134.979<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.000 3.800 1.368<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.636.323 1.653.356 1.557.311<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.152.323 1.143.256 978.557<br />
22<br />
77<br />
22 Finanzaufwendungen<br />
3.000<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
3.000<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
1.152.323 1.146.256 978.557<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-28<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-28<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
1.152.323 1.146.256 978.530<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.152.323 1.146.256 978.530<br />
100
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 03 Budget 3 Bürger und Ordnung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20<br />
+ Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
55.000<br />
21 + Einz. aus Abgängen von<br />
28<br />
22<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
31<br />
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
55.000<br />
28<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A - Ausz. aus gewährten<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
-17.000<br />
-25.000 -29.203<br />
24<br />
25<br />
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
-113.000<br />
-265.500 -19.235<br />
27 - Ausz. für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32<br />
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
-130.000<br />
-290.500<br />
-48.439<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
-130.000<br />
-235.500<br />
-48.411<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“<br />
im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden.<br />
Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen zu den Produkten in den entsprechenden Spalten dargestellt.<br />
101
102<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 02.02.01 Ordnungsaufgaben<br />
Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung<br />
Abteilung<br />
Ordnungsamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Mendel<br />
Ordnungsaufgaben<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand des Produkts sind sämtliche ordnungsbehördlichen<br />
Aufgaben, die im <strong>Stadt</strong>gebiet wahrzunehmen sind.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Ordnungsaufgaben insbesondere folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Allgemeines Gefahrenabwehrrecht, Immissions- und Abfallrecht,<br />
Infektionsschutz<br />
- Straßenverkehrsbehörde, Straßen- und Wegerecht, Personenbeförderungsrecht<br />
- Gewerbe- und Gaststättenwesen<br />
- Wochenmarkt<br />
- Fundamt<br />
- Jagd- und Fischereiwesen<br />
- Feldschutz<br />
- Ordnungswidrigkeiten<br />
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br />
- Sozialpädagogische Kooperationsstelle<br />
- Kommunaler Präventionsrat<br />
- Freiwilliger Polizeidienst<br />
- Graffiti-Beauftragter<br />
Wirkungsziel<br />
Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Lebens- und Wirtschaftsraum<br />
<strong>Griesheim</strong> ist jederzeit gegeben. Unterstützt wird dies durch das Angebot qualifizierter zusätzlicher präventiver<br />
Maßnahmen.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen<br />
u.s.w.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
103<br />
Produkt Ordnungsaufgaben
Produktergebnisplan 02.02.01 Ordnungsaufgaben<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
02<br />
03<br />
08<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-500 -1.000 -1.216<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-178.500 -153.500 -203.092<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-92.000 -91.500 -124.590<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-3.500 -4.841<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.145<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-271.000 -249.500 -335.883<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
418.452 396.432 407.137<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
43.075 61.300 65.374<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
120.000 129.000 106.605<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
18.600 18.600 16.962<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
1.000<br />
1.800<br />
879<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
601.127 607.132 596.956<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
330.127 357.632 261.073<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-271.000 -249.500 -335.883<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
601.127 607.132 596.956<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
330.127 357.632 261.073<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
330.127 357.632 261.073<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
330.127 357.632 261.073<br />
104
Investitionen Produkt 02.02.01 Ordnungsaufgaben<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0202011300 Anschaffung<br />
Leica XV3<br />
-40.000<br />
-40.000<br />
-40.000<br />
0202011301 Bewegl. Sachen<br />
GOBB<br />
-1.000<br />
-1.000<br />
-1.000<br />
0202011302 Bewegl. Sachen<br />
Ordnungsamt<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0202011303 Investit.zuschuss<br />
Lichtsignalanlagen B26<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
0202011401 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Ordnungsbeh.bezirk<br />
-1.000<br />
-1.000<br />
-1.000<br />
-1.000<br />
-4.000<br />
0202011402 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Ordnungsamt<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0202011403 mobile Geschwind.<br />
anzeigegeräte<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0202011404 Gewerbeprogramm<br />
"Migewa"<br />
-3.500<br />
-3.500<br />
0202011405 Invest.zuschuss<br />
LSA Flughafenstraße<br />
-17.000<br />
-17.000<br />
0202011406 Monitor zur<br />
Funkübertragung GOBB<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
105
106<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 02.02.02 Personenstandswesen<br />
Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung<br />
Abteilung<br />
Standesamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gerhardt<br />
Personenstandswesen<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand des Produkts ist die Bearbeitung sämtlicher personenstandsrechtlich<br />
relevanter Vorgänge. In diesem Bereich sind<br />
zwei ausgebildete Standesbeamte tätig.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Personenstandswesen<br />
folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen<br />
- Beurkundung von Geburten<br />
- Beurkundung von Sterbefällen<br />
- Bearbeitung von Ehefähigkeitszeugnissen<br />
- Fortführen von Familienbüchern<br />
- Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen<br />
- Beurkundung der Namensführung<br />
- Namenserteilungen<br />
- Ausstellung von Urkunden<br />
- Berichtigungsverfahren von Personenstandseinträgen<br />
- Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren<br />
- Mitwirkung und Eintragung von Lebenspartnerschaften<br />
- Bearbeitung der behördlichen Vornamensänderungen<br />
- Mitwirkung bei behördlichen Familiennamensänderungen<br />
- Erledigung der Ortsgerichtsangelegenheiten (Sterbefallsanzeigen)<br />
- Führung der Sachversicherungen der <strong>Stadt</strong>, Bearbeitung von Schadensfällen in allen Bereichen<br />
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland<br />
- Führung der Testamentskartei<br />
Wirkungsziel<br />
Die rechtssichere Verwaltung von Personenstandsangelegenheiten und ein attraktives Angebot für Trauungen<br />
sind vorhanden.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger<br />
Zahlen und Informationen<br />
Im Jahr 2012 wurden 114 Eheschließungen, 1 Lebenspartnerschaft, 2 Geburten sowie 97 Sterbefälle<br />
beurkundet.<br />
107<br />
Produkt Personenstandswesen
Produktergebnisplan 02.02.02 Personenstandswesen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-20.000 -18.000 -20.164<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-172<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-20.000 -18.000 -20.335<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
62.854 58.876 57.797<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
9.907 16.000 17.012<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
17.000 19.650 13.183<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
89.761 94.526 87.992<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
69.761 76.526 67.657<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-20.000 -18.000 -20.335<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
89.761 94.526 87.992<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
69.761 76.526 67.657<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
69.761 76.526 67.657<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
69.761 76.526 67.657<br />
108
Investitionen Produkt 02.02.02 Personenstandswesen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0202021400 Software<br />
Standesamt<br />
-1.500<br />
-1.500<br />
109
110<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung<br />
Produktgruppe 06.04 Rentenberatung<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung<br />
Abteilung<br />
Ordnungsamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Mendel<br />
Ansprechpartnerin<br />
Frau Ute Steinmann<br />
Rentenberatung, Rentenantragstellung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt hat im Wesentlichen die Punkte Rentenberatung,<br />
Rentenantragstellung und Kontenklärung, auch im<br />
Hinblick auf den Versorgungsausgleich im Rahmen von<br />
Ehescheidungen, zum Gegenstand.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt als Aufgabenstellung<br />
insbesondere Rentenberatung, Rentenkontenklärung,<br />
Rentenantragstellung, zwischenstaatliche Rentenanträge<br />
Wirkungsziel<br />
Im Rentenbereich steht ein Beratungs- und Unterstützungsangebot bei der Antragstellung vor Ort zur<br />
Verfügung.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter / Behörden<br />
Zahlen und Informationen<br />
Fallzahlen im Jahr 2012:<br />
159 Rentenberatungen<br />
63 Kontenklärungsanträge<br />
91 Anträge auf Hinterbliebenenrente<br />
240 Bürgerkontakte (sonstige Beratungen, Urkundenbeglaubigungen in Rentenangelegenheiten u.a.)<br />
111<br />
Produkt Rentenberatung, Rentenantragstellung
Produktergebnisplan 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
53.995 53.447 45.212<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
4.607<br />
4.600<br />
3.802<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
300<br />
300<br />
288<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
58.902 58.347 49.302<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
58.902 58.347 49.302<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
58.902 58.347 49.302<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
58.902 58.347 49.302<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
58.902 58.347 49.302<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
58.902 58.347 49.302<br />
112
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 02.02.03 Meldewesen<br />
Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung<br />
Abteilung<br />
Einwohnermeldeamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Roth<br />
Meldewesen<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand des Produkts ist die Bearbeitung sämtlicher melderechtlich<br />
relevanter Vorgänge sowie Angelegenheiten betreffend<br />
Lohnsteuerkarten, Einbürgerungen und Wehrerfassung.<br />
Wirkungsziel<br />
Rechtssichere Verwaltung von Angelegenheiten des Meldewesens<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen<br />
usw.), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Stadt</strong>verwaltung in Hauptamt, Standesamt, Steueramt<br />
und Wahlamt, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Entwicklung der Eckdaten in den vergangenen Jahren:<br />
Jahr Einwohner Einbürgerungen Pässe Personalausweise Kinderreisepässe<br />
2003 27.135 102 1.026 1.803 341<br />
2004 27.409 63 1.036 1.699 347<br />
2005 27.306 62 1.156 1.604 452<br />
2006 27.506 102 840 1.646 541<br />
2007 27.812 104 1.046 2.232 547<br />
2008 27.879 72 1.124 2.656 378<br />
2009 28.054 93 1.336 3.000 463<br />
2010 28.218 81 1.456 3.526 356<br />
2011 28.470 73 1.457 3.275 320<br />
2012 28.689 84 1.251 2.807 344<br />
Im Jahr 2013 (Stand 30.06.) hat die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> 28.727 Einwohner, davon 4.672 Ausländer. Es wurden<br />
38 Einbürgerungen vorgenommen, 614 Pässe, 1.1357 Personalausweise und 104 Kinderreisepässe<br />
ausgestellt.<br />
Prognose für 2013/2014:<br />
Auch für die kommenden Jahre wird die Einwohnerzahl <strong>Griesheim</strong>s tendenziell ansteigen.<br />
Für die übrigen Kennzahlen sind ähnliche Werte wie in 2010/2011 zu erwarten.<br />
113<br />
Produkt Meldewesen
Haushaltsplan 2013<br />
Unklar ist, wie mit dem Zensusergebnis (Gesamtbevölkerungszahl mit Hauptwohnsitz zum Stichtag<br />
09.05.2011: 25.511 Einwohnerinnen und Einwohner) umzugehen ist und ob der Widerspruch, den die<br />
<strong>Stadt</strong> eingelegt hat, Erfolg haben wird.<br />
Produkt Meldewesen<br />
114
Produktergebnisplan 02.02.03 Meldewesen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-170.000 -200.000 -170.183<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-170.000 -200.000 -170.183<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
237.945 235.883 200.486<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
21.738 26.900 26.229<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
163.000 186.540 161.821<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
60<br />
20<br />
21<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
23<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
422.743 449.343 388.580<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
252.743 249.343 218.397<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-170.000 -200.000 -170.183<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
422.743 449.343 388.580<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
252.743 249.343 218.397<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
252.743 249.343 218.397<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
252.743 249.343 218.397<br />
115
116<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 02.03.01 Brandschutz<br />
Produktgruppe 02.03 Brandschutz<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung<br />
Abteilung<br />
Ordnungsamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Mendel<br />
Brandschutz<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand des Produkts sind technische Hilfeleistungen und vorbeugende<br />
Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen<br />
zur Bekämpfung von Bränden.<br />
Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
hat 45 Mitglieder, darunter 2 Frauen. Sie verfügt über 9 Einsatzfahrzeuge,<br />
davon 3 Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, ein Wechselladerfahrzeug<br />
zur Aufnahme der 4 vorhandenen Abrollbehälter.<br />
Es gibt eine sehr aktive, große Jugendfeuerwehr; unterstützend tätig<br />
ist der Verein der Freiwilligen Feuerwehr <strong>Griesheim</strong>.<br />
Wirkungsziel<br />
Die Bereitstellung von entsprechender Infrastruktur und Mitteln für<br />
die Freiwillige Feuerwehr <strong>Griesheim</strong> zur Erfüllung ihrer Aufgaben im<br />
abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz sowie im Bereich<br />
technischer Hilfeleistungen ist gegeben.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen<br />
u.s.w.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong>, der<br />
Bauhof und das Bauamt der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
117<br />
Produkt Brandschutz
Haushaltsplan 2014<br />
Zahlen und Informationen<br />
Umfangreiche Informationen und Zahlenmaterial sind in den Jahresberichten<br />
der Feuerwehr und auf der Homepage „www.feuerwehrgriesheim.de“<br />
zu finden.<br />
Produkt Brandschutz<br />
118
Produktergebnisplan 02.03.01 Brandschutz<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
08<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-193<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-18.000 -18.000 -25.633<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-24.600 -26.526<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-18.000 -42.600 -52.352<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
162.003 155.849 153.748<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
11.792 14.000 14.564<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
125.000 130.200 139.151<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
120.000 130.000 117.938<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
1.000<br />
2.000<br />
467<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
419.795 432.049 425.867<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
401.795 389.449 373.515<br />
22<br />
77<br />
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
3.000<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
3.000<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-18.000 -42.600 -52.352<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
419.795 435.049 425.867<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
401.795 392.449 373.515<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-28<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-28<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
401.795 392.449 373.488<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
401.795 392.449 373.488<br />
119
Investitionen Produkt 02.03.01 Brandschutz<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0203011300 Ersatzbeschaffung<br />
von Fw-Ausrüstung<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0203011301 Übungs-<br />
Chemikalienschutzanzüge<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0203011302 Kommandowagen<br />
(Ersatz)<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
0203011303 2.<br />
Wechselladerfahrzeug<br />
-200.000<br />
-200.000<br />
-200.000<br />
0203011304 Mobiliar<br />
FW-Gerätehaus<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
0203011400 Ersatzbeschaffung<br />
von Fw-Ausrüstung<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-20.000<br />
0203011401<br />
Industriewaschmaschine<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
0203011402<br />
Atemschutztrockenschrank<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0203011501<br />
Motor-Trennschleifer<br />
-1.600<br />
-1.600<br />
0203011502<br />
Motor-Rettungssäge<br />
-1.800<br />
-1.800<br />
0203011503<br />
Rettungsplattform<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0203011504<br />
Löschgruppenfahrzeug LF 20/16<br />
-325.000<br />
-325.000<br />
120
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 02.04.01 Katastrophenschutz<br />
Produktgruppe 02.04 Katastrophenschutz<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung<br />
Abteilung<br />
Ordnungsamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Mendel<br />
Katastrophenschutz<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand des Produkts sind vorbeugende Maßnahmen zur<br />
Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von<br />
Katastrophenereignissen.<br />
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister als politisch gesamtverantwortliche<br />
Instanz muss zur Gefahrenabwehr sowohl<br />
Einsatzmaßnahmen als auch Verwaltungsmaßnahmen veranlassen,<br />
koordinieren und verantworten. Hierbei bedient sie/er<br />
sich zur Erledigung der operativ-taktischen Maßnahmen eines<br />
Führungsstabes bzw. einer technischen Einsatzleitung (TEL)<br />
und zur Erfüllung der administrativ-organisatorischen Maßnahmen<br />
eines kommunalen Verwaltungsstabes.<br />
Wirkungsziel<br />
Im Katastrophen- oder Verteidigungsfall sowie bei Großschadenslagen werden Gefahren von der Bevölkerung<br />
abgewehrt sowie ihre Versorgung gesichert.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen<br />
usw.), Beschäftigte der <strong>Stadt</strong>verwaltung, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger<br />
/ Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
121<br />
Produkt Katastrophenschutz
Produktergebnisplan 02.04.01 Katastrophenschutz<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
6.666 6.259 5.768<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.107<br />
2.100<br />
2.135<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.000<br />
2.600<br />
652<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
800<br />
1.000<br />
58<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
10.573 11.959 8.614<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
10.573 11.959 8.614<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
10.573 11.959 8.614<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
10.573 11.959 8.614<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
10.573 11.959 8.614<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
10.573 11.959 8.614<br />
122
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 02.01.01 Wahlen<br />
Produktgruppe 02.01 Wahlen<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Fachbereich III Bürger und Ordnung<br />
Abteilung<br />
Ordnungsamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Mendel<br />
Statistik und Wahlen<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand des Produkts sind zum einen statistische Erhebungen,<br />
zum anderen die Durchführung von Wahlen<br />
und Volksentscheiden.<br />
Das Produkt Wahlen beinhaltet folgende Aufgaben:<br />
Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden:<br />
- Kommunalwahlen (Direktwahl von Landrat und<br />
Bürgermeister; Gemeinde-, Kreis-, Ausländerbeiratswahl)<br />
- allgemeine Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahl)<br />
Hierzu gehören sämtliche organisatorischen Tätigkeiten, Führung von Wählerverzeichnissen, Versendung<br />
der Wahlbenachrichtigungen, Einrichtung der Wahllokale und Einberufung der Wahlhelfer, Abwicklung<br />
der Briefwahl, Durchführung und Überwachung des Wahlvorgangs, Weitermeldung des Wahlergebnisses,<br />
Verwahrung der Wahlunterlagen entsprechend der vorgegebenen Fristen.<br />
Wirkungsziel<br />
Eine rechtmäßige Durchführung von Wahlen und demokratischen Entscheidungen sowie Führung, Bedienung<br />
und Nutzung von Statistiken ist gegeben.<br />
Zielgruppe<br />
Statistik:<br />
Hessisches Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, sonstige interessierte Institutionen, städtische<br />
Gremien, Beschäftigte der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
Wahlen:<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Im Jahr 2014 findet eine Europawahl statt.<br />
123<br />
Produkt Wahlen
Produktergebnisplan 02.01.01 Wahlen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549<br />
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-5.000<br />
-10.000<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-5.000 -10.000<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
20.423 19.149 18.660<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.999<br />
3.000<br />
3.630<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
11.000 22.950<br />
841<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
33.422 45.099 23.131<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
28.422 35.099 23.131<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-5.000 -10.000<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
33.422 45.099 23.131<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
28.422 35.099 23.131<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
28.422 35.099 23.131<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
28.422 35.099 23.131<br />
124
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport (Budget 4)<br />
04.01.03 Kulturförderung<br />
04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten<br />
04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen<br />
05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung<br />
06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
06.02.01 Jugendförderung<br />
06.03.01 Seniorenarbeit<br />
08.01.01 Sportförderung<br />
08.01.02 Sportanlagen<br />
08.01.03 Bäder<br />
125<br />
Produktübersicht
Teilergebnishaushalt Fachbereich 04 Budget 4 Soziales und Sport<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
01<br />
02<br />
03<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-16.500 -21.000 -25.503<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.467.550 -1.949.000 -1.594.236<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-1.000<br />
-26.990<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-612.500 -553.200 -431.938<br />
-2.300 -3.244<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-3.054<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-3.097.550 -2.525.500 -2.084.966<br />
11 62, 63, 640-<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 Personalaufwendungen<br />
6.793.108 5.810.719 4.910.811<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
514.871 449.200 385.684<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
17<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
816.500 643.720 544.480<br />
66 14 Abschreibungen<br />
137.530 137.050 128.698<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.004.800 1.469.200 1.387.289<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
11.572<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
10.266.809 8.509.889 7.368.533<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
7.169.259 5.984.389 5.283.567<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
7.169.259 5.984.389 5.283.567<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-4.380<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
28.910<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
24.530<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
7.169.259 5.984.389 5.308.097<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
7.169.259 5.984.389 5.308.097<br />
126
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 04 Budget 4 Soziales und Sport<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20<br />
+ Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
21<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
22<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
31<br />
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A - Ausz. aus gewährten<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
-50.000<br />
-79.000 -73.828<br />
24<br />
25<br />
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
-178.500<br />
-433.000 -94.426<br />
27 - Ausz. für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32<br />
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
-228.500<br />
-512.000<br />
-168.253<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
-228.500<br />
-512.000<br />
-168.253<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“<br />
im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden.<br />
Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen zu den Produkten in den entsprechenden Spalten dargestellt.<br />
127
128<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 04.01.03 Kulturförderung<br />
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Kulturförderung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt hat im Wesentlichen die Punkte Ehrungen,<br />
Vereinsförderung und <strong>Stadt</strong>bücherei zum Inhalt. Die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> fördert neben den Sport treibenden<br />
Vereinen insgesamt 34 Vereine finanziell und/oder mit<br />
sachlichen Mitteln gemäß den Förderungsrichtlinien. 20<br />
der geförderten Vereine sind Kulturvereine. Die geförderten<br />
Vereine betreuen insgesamt rund 11.000 Mitglieder,<br />
hiervon in den Kulturvereinen rund 4.000 Mitglieder.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt insbesondere die Aufgabenstellungen Ehrungen, Vereinsförderung,<br />
Bücherei.<br />
Wirkungsziel<br />
Zur Sicherung des Kulturlebens und zur Vermittlung von Informationen & Medienkompetenz in <strong>Griesheim</strong><br />
durch Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebotes wird gefördert.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, sowie<br />
private Organisationen und Vereine,<br />
politische Entscheidungsträger<br />
und Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Es finden jährlich folgende Veranstaltungen in der <strong>Stadt</strong>bücherei statt:<br />
Klassenführungen, Führungen für Kindertagesstätten, Vorlesewettbewerbe, die Veranstaltung „Vorlesestunden<br />
für unsere Kleinsten“, die Veranstaltung „Eine Geschichte – zwei Sprachen“, Bilderbuchkino, ein<br />
Bastelnachmittag und zwei Autorenlesungen.<br />
In der Bücherei wurden im Jahr 2012 56.029 Ausleihen registriert, das sind fast 10.000 mehr als in 2011.<br />
Für das Jahr 2013 sind bisher 25 Veranstaltungen mit Kindertagesstätten und Schulen, einschließlich<br />
Lesungen in der <strong>Stadt</strong>bücherei, geplant bzw. bereits durchgeführt.<br />
129<br />
Produkt Kulturförderung
Produktergebnisplan 04.01.03 Kulturförderung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
02<br />
03<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-7.872<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-3.000 -2.500 -3.547<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-518<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-95<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-3.000 -2.500 -12.032<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
128.894 125.739 123.871<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
9.779 10.500 10.614<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
35.000 22.100 36.093<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
2.500<br />
2.700<br />
2.172<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
50.000 58.000 47.734<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
226.173 219.039 220.483<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
223.173 216.539 208.451<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-3.000 -2.500 -12.032<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
226.173 219.039 220.483<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
223.173 216.539 208.451<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
223.173 216.539 208.451<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
223.173 216.539 208.451<br />
130
Investitionen Produkt 04.01.03 Kulturförderung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0401031202 Austausch<br />
Regalsystem Bücherei<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-10.000<br />
-20.000<br />
0401031401 Erwerb bewegl.<br />
Sachen des Anlagevermögens<br />
-4.500<br />
-4.500<br />
0401031402 Ausstattung<br />
Lesesitzecke Bücherei<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
131
132<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten<br />
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Öffentliche Begegnungsstätten<br />
Beschreibung<br />
Für Bürger, Vereine und Gruppen werden folgende Räumlichkeiten<br />
bereitgestellt:<br />
das Bürgerhaus St. Stephan, das Bürgerhaus Am Kreuz, der<br />
Saal des Bürgerhauses „Zöllerhannes“, das Kochschulhaus,<br />
die Grillhütten West und Süd, sowie die Mehrzweckhallen<br />
Hegelsberghalle und Wagenhalle. Die Hegelsberghalle wird<br />
überdies vormittags für den Schulsport genutzt.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Vergabeplanung, Wahrung fester Termine, Sperrungen, Besprechungen mit<br />
Nutzern (Ausnahme „Zöllerhannes“),<br />
- Bearbeiten von Reservierungsanfragen,<br />
- Reservierungsbestätigungen, Erstellung von Abrechnungen,<br />
- Überwachen von Zahlungseingängen, ggfs. Versenden von Zahlungserinnerungen,<br />
- Koordinierung und Überwachung der Nutzung von Räumlichkeiten durch Vereine und Gruppen,<br />
- Kostenverrechnungen, Rechnungsfeststellung,<br />
- Steuerangelegenheiten,<br />
- Dienst- und Fachaufsicht Hausmeister,<br />
- Telefonanschlüsse pflegen und abrechnen,<br />
- Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen,<br />
- Unterhaltung, Neuanschaffung von Inventar<br />
- Hausmeistertätigkeiten wie Übergaben und Abnahmen, regelmäßige Rundgänge, Überwachung<br />
der Nutzung, Führen von Inventarverzeichnissen, Führen der Schlüsselbücher, allg. hausmeisterliche<br />
Tätigkeiten zur Instandhaltung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Kontakte zur Veranstaltern,<br />
Koordination der Reinigungskräfte, Koordination von Fremdfirmen, Mithilfe bei Veranstaltungen<br />
im Hinblick auf Bestuhlung, Technik, Küche etc.<br />
Wirkungsziel<br />
Räumlichkeiten für <strong>Griesheim</strong>er Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Gruppen zur Förderung und Sicherung<br />
des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens werden bereitgestellt.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen<br />
usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
133<br />
Produkt Öffentliche Begegnungsstätten
Haushaltsplan 2014<br />
Zahlen und Informationen<br />
Zum 04.10.2011 ergaben sich für das Jahr 2011 folgende Belegungstage:<br />
Sonstige Vereine gesamt<br />
(privat/städtisch/gewerblich)<br />
Grillhütte West 120 6 126<br />
Grillhütte Süd 122 13 135<br />
Bürgerhaus St. Stephan 102 54 156<br />
Bürgerhaus Am Kreuz 63 154 217<br />
Hegelsberghalle 44 50 94 (117 Tage Sperrung wg.<br />
Sanierungsarbeiten)<br />
Wagenhalle 50 146 196<br />
Zum 18.09.2012 ergaben sich für das Jahr 2012 folgende Belegungstage:<br />
Sonstige Vereine gesamt<br />
(privat/städtisch/gewerblich)<br />
Grillhütte West 115 9 124<br />
Grillhütte Süd 137 23 160<br />
Bürgerhaus St. Stephan 99 123 222<br />
Bürgerhaus Am Kreuz 30 160 190 (private Anmietung ist<br />
rückläufig)<br />
Hegelsberghalle 67 55 124<br />
Wagenhalle 55 90 145<br />
Zum 10.09.2013 ergaben sich für das Jahr 2013 folgende Belegungstage:<br />
Sonstige Vereine gesamt<br />
(privat/städtisch/gewerblich)<br />
Grillhütte West 103 9 112<br />
Grillhütte Süd 155 30 185<br />
Bürgerhaus St. Stephan 97 112 209<br />
Bürgerhaus Am Kreuz 23 98 121 (private Anmietung ist<br />
rückläufig)<br />
Hegelsberghalle 45 55 100<br />
Wagenhalle 83 86 169<br />
Für das Jahr 2014 sind Belegungstage in etwa gleicher Höhe zu erwarten.<br />
Produkt Öffentliche Begegnungsstätten<br />
134
Produktergebnisplan 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
09<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-56.000 -50.000 -67.056<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-1.000<br />
-2.062<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.345<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-57.000 -50.000 -70.463<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
221.799 247.347 241.953<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
16.996 21.100 20.752<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14.000 14.900<br />
9.920<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
20.000 23.000 23.457<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
272.795 306.347 296.081<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
215.795 256.347 225.618<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-57.000 -50.000 -70.463<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
272.795 306.347 296.081<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
215.795 256.347 225.618<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-170<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-170<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
215.795 256.347 225.448<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
215.795 256.347 225.448<br />
135
Investitionen Produkt 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0401051301 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Hegelsberghalle<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0401051302 Erwerb bewegl.<br />
Sachen G.-A.-Zinn-Haus<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401051303 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Bgh. St.Stephan<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401051304 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Bgh. Zöllerhannes<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401051305 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Bgh. Am Kreuz<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401051306 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Kochschulhaus<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401051307 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Wagenhalle<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401051308 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Grillhütte West<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401051309 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Grillhütte Süd<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401051401 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Hegelsberghalle<br />
-2.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-17.000<br />
0401051402<br />
Gläserspülmaschine Hegelsberg<br />
-6.000<br />
-6.000<br />
0401051403 Erwerb bewegl.<br />
Sachen G.-A.-Zinn-Haus<br />
-3.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-9.000<br />
0401051404 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Bgh.St.Stephan<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0401051405 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Bgh. Zöllerhannes<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0401051406 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Bgh. Am Kreuz<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0401051407 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Kochschulhaus<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0401051408 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Wagenhalle<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0401051409 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Grillhütte West<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0401051410 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Grillhütte Süd<br />
-5.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-11.000<br />
136
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen<br />
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Öffentliche Veranstaltungen<br />
Beschreibung<br />
In <strong>Griesheim</strong> werden jährlich im August die <strong>Griesheim</strong>er Kerb, im<br />
September der Zwiebelmarkt und in der Vorweihnachtszeit der<br />
Weihnachtsmarkt veranstaltet. Diese Feste werden von der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Griesheim</strong> organisiert und unterstützt. Das Konzept dieser Veranstaltungen<br />
ist generationenübergreifend und fördert die Gemeinschaft<br />
und das soziale Miteinander. Sie dienen dem Erhalt,<br />
der Pflege und der Förderung des Brauchtums und sind ein fester<br />
Bestandteil im Veranstaltungskalender der <strong>Stadt</strong>.<br />
- <strong>Griesheim</strong>er Kerb<br />
Die <strong>Griesheim</strong>er Kerb ist ein Volksfest im August, das aus der früher jährlich<br />
stattfindenden Kirchweih hervorging.<br />
- Zwiebelmarkt<br />
Der Zwiebelmarkt ist weit über die Grenzen<br />
<strong>Griesheim</strong>s hinaus bekannt. Zu den<br />
Marktbeschickern und Marktbesuchern<br />
zählen auch Gäste aus <strong>Griesheim</strong>s Partnerstädten.<br />
- Weihnachtsmarkt<br />
Wie viele andere Städte und Gemeinden<br />
veranstaltet auch <strong>Griesheim</strong> seit einigen<br />
Jahren einen Weihnachtsmarkt.<br />
Wirkungsziel<br />
<strong>Griesheim</strong>er Feste zur Förderung und Sicherung des kulturellen Lebens und Brauchtums werden organisiert<br />
und gefördert.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen<br />
usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Termine:<br />
Kerb 22. – 25. August 1014<br />
Zwiebelmarkt 26. – 29. September 2014<br />
Weihnachtsmarkt<br />
am zweiten Advent-Wochenende<br />
137<br />
Produkt Öffentliche Veranstaltungen
Produktergebnisplan 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
09<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-25.000 -25.000 -24.572<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-505<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-86<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-25.000 -25.000 -25.163<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
25.629 22.143 27.211<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.756<br />
7.500<br />
9.091<br />
13<br />
14<br />
15<br />
17<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
46.000 47.200 39.648<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
100<br />
100<br />
103<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
4.000<br />
4.000<br />
5.018<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
550<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
78.485 80.943 81.621<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
53.485 55.943 56.458<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-25.000 -25.000 -25.163<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
78.485 80.943 81.621<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
53.485 55.943 56.458<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
53.485 55.943 56.458<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
53.485 55.943 56.458<br />
138
Investitionen Produkt 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0401061300 Erwerb bewegl.<br />
Sachen<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0401061400 Erwerb bewegl.<br />
Sachen<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
139
140<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung<br />
Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen<br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Allgemeine Sozialverwaltung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt Allgemeine Sozialverwaltung beinhaltet vor<br />
allem die Antragsaufnahme und Beratung zu verschiedenen<br />
Sozialleistungen sowie die Bereitstellung sonstiger<br />
sozialer Angebote.<br />
Außerdem gehören dazu die Geschäftsführung der Betriebskommission<br />
Haus Waldeck und verschiedene soziale<br />
Einzelprojekte sowie die Ehrung des Alters.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
1. Soziale Angelegenheiten:<br />
- Antragsaufnahme und Beratung zur Grundsicherung (Hilfe zum Lebensunterhalt, Sozialhilfe gemäß<br />
SGB XII für Erwerbsunfähige und Rentner), Übernahme Kindergartengebühren, Übernahme<br />
Heimpflegekosten;<br />
Anforderung von Krankenscheinen (notwendig bei Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz);<br />
- Rundfunkgebührenbefreiung (Bearbeitung von Anträgen);<br />
- Seniorencard des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Geltendmachung von verschiedenen Ermäßigungen,<br />
z.B. Eintrittspreise Bäder etc. (Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen);<br />
- Familienpass der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> zur Geltendmachung von verschiedenen Ermäßigungen für Familien<br />
mit 3 oder mehr Kindern, z.B. Eintrittspreise Bäder, Ferienspiele etc. (Überprüfung der Voraussetzung<br />
und der Nachweise, Ausstellung);<br />
- Sozialausweis (Prüfung der sozialen Bedürftigkeit, Ausstellung des Ausweises);<br />
- Zuschüsse zu Abschlussfahrten (Beantragung durch Schulen, Bearbeitung der Anträge und Überweisung<br />
der Zuschüsse)<br />
2. Antragsausgabe ALG II und Wohngeld, Schwerbehindertenausweise, Blindengeld, Elterngeld<br />
3. Allgemeine Bürgerberatung Sozialleistungen, Hilfe in Einzelfällen unter Zusammenarbeit mit Seniorenbüro<br />
des Landratsamts, mit dem Ordnungsamt u.a.<br />
4. Kriegsgräberfürsorgesammlung durch Schüler (verwaltungsseitige Betreuung der Sammlung)<br />
5. Ehrung des Alters<br />
6. Schulangelegenheiten (z.B. „Runder Tisch“, Stellungnahme Schulentwicklungsplan)<br />
7. Verschiedene Einzelprojekte wie z.B. Hessentag (Veröffentlichung von Informationen, Bearbeitung<br />
von Rückmeldungen, Entgegennahme von Bewerbungen usw.), Spielstraße auf Zeit (Information<br />
der Presse, Formulare fertigen, Veranlassungen an Bauhof und Ordnungsamt)<br />
8. Begrüßungsschreiben anlässlich der Geburt eines Kindes<br />
141<br />
Produkt Allgemeine Sozialverwaltung
Haushaltsplan 2014<br />
Wirkungsziel<br />
Eine qualifizierte Beratung bzw. Unterstützung der <strong>Griesheim</strong>er Bevölkerung in allgemeinen sozialen Angelegenheiten<br />
wird durch Bereitstellung von Angeboten im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge sichergestellt.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen<br />
usw.), verwaltungsintern Hauptamt und Personalamt, externe Ämter und Behörden, politische<br />
Entscheidungsträger und Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Produkt Allgemeine Sozialverwaltung<br />
142
Produktergebnisplan 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
74.909 103.546 105.548<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
7.081 10.600 11.347<br />
13<br />
14<br />
15<br />
17<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.500 15.750<br />
2.494<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
3.500<br />
3.500<br />
3.429<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
29.000 29.400 23.215<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
509<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
119.990 162.796 146.541<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
119.990 162.796 146.541<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
119.990 162.796 146.541<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
119.990 162.796 146.541<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-492<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-492<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
119.990 162.796 146.050<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
119.990 162.796 146.050<br />
143
144<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in<br />
Kindertagesstätten<br />
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
und Tagespflege<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Betreuungsplätzen<br />
für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren zu bedarfsgerechten<br />
flexiblen Betreuungszeiten durch Einrichtungen der <strong>Stadt</strong><br />
und durch Zuschüsse an freie Träger. Die Betreuung erfolgt<br />
auf Wunsch als Ganztagsbetreuung mit Mittagessen in Kindertagesstätten<br />
und betreuenden Grundschulen.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Bereitstellung von insgesamt 1.192 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1 – 10 Jahren sowie<br />
weitere 300 Plätze in den betreuenden Grundschulen<br />
- Bedarfsermittlung für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 – 10 Jahren und Vergabe der Betreuungsplätze<br />
sowie Abrechnung der Betreuung<br />
- Antragstellung für Landeszuschüsse nach dem Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem<br />
Kifög<br />
- Antragstellung für Zuschüsse zur Betreuung von Integrativkindern (Förderzuschuss für die Betreuung<br />
behinderter Kinder in Tageseinrichtungen) beim Kreisjugendamt<br />
- Beantragung der Zuschüsse für die Betreuenden Grundschulen (Erstellen der Verwendungsnachweise,<br />
Verhandlungen mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg)<br />
- Anträge „Offensive für Kinderbetreuung“ (Anträge für kommunale Träger, freie Träger und Tageseltern<br />
bearbeiten, Zuschüsse kontrollieren und weiterleiten,<br />
Verwendungsnachweise prüfen und weiterleiten)<br />
- Bearbeitung von Benutzungsgebühren<br />
- Betriebskostenabrechnung mit den freien Trägern<br />
- Zusammenarbeit mit der Elterninitiative <strong>Griesheim</strong>er Kinder<br />
- Tätigkeiten innerhalb der Einrichtungen (Betreuung und<br />
Förderung des einzelnen Kindes, Organisation des Tagesund<br />
Wochenablaufs, gemeinsame Erstellung von Rahmenplänen<br />
und Entwicklungsberichten, Führen von Anwesenheitslisten, Erstellen von Elternmitteilungen<br />
und Aushängen, Anfertigen von Protokollen, Bereitstellung geeigneten Spiel- und Bastelmaterials,<br />
Auswahl von Spielmaterial und Literatur, Ausbildung von Jahrespraktikanten und Sozialassistenten,<br />
Erstellung von Beurteilungen und Zeugnissen für Praktikanten und Mitarbeiter, Teilnahme<br />
an Dienst- und Arbeitsbesprechungen, Elternabende, Planung und Durchführung von Elterngesprächen,<br />
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, Hospitationsmöglichkeiten für Eltern,<br />
Einbeziehung der Eltern, Gestaltung der Räume, Verantwortung für Ordnung und Hygiene in<br />
Räumen und Außenbereich, sowie für Mobiliar und Spielmaterial, Erstellung von Essensplänen<br />
und Essensbestellungen, Einkäufe, Führen von Gruppenkassen, Erste-Hilfe-Leistungen ggf. Veranlassung<br />
ärztlicher Versorgung, Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Ämtern)<br />
145<br />
Produkt Förderung von Kindern<br />
in Kindertagesstätten
Haushaltsplan 2014<br />
Folgende städtische Kindertagesstätten und betreuende Grundschulen können besucht werden:<br />
Kindertagesstätte „Draustraße“ Regelbetreuung und Ganztagsbetreuung<br />
Regelöffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, erweiterte Öffnungszeiten<br />
von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Die Ganztagsbetreuung erfolgt von<br />
7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr. Stundenzukauf möglich.<br />
Kindertagesstätte „Mathilde“<br />
Regelbetreuung und Ganztagsbetreuung sowie Hortplätze.<br />
Regelöffnungszeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, erweiterte<br />
Öffnungszeiten von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Die Ganztags- und<br />
Hortbetreuung erfolgt montags bis donnerstags von 7.00 Uhr bis<br />
17.00 Uhr und freitags von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.<br />
Stundenzukauf möglich.<br />
Kindertagesstätte „Tannenweg“ Regelbetreuung, Mittagessenplätze<br />
und Ganztagsbetreuung.<br />
Regelöffnungszeiten 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, erweiterte Öffnungszeiten<br />
7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, mit Mittagsversorgung 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr.<br />
Die Ganztagsbetreuung erfolgt von montags bis freitags von 7.00 bis<br />
18.00 Uhr. Stundenzukauf möglich.<br />
Kindertagesstätte „Kiefernhain“<br />
Ganztagsbetreuung und Hortplätze.<br />
Regelöffnungszeiten montags bis donnerstags von 7.00<br />
Uhr bis 17.00 Uhr, freitags von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.<br />
Kindertagesstätte „Am Kreuz“ Regelbetreuung<br />
Regelöffnungszeiten 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, erweiterte Öffnungszeiten<br />
7.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Stundenzukauf möglich.<br />
Kindertagesstätte „Magdalenenstraße“<br />
Hortplätze, Tages- und Regelbetreuung und Minigruppenplätze ab dem<br />
2. Lebensjahr.<br />
Regelöffnungszeiten montags bis donnerstags von 7.00 Uhr bis<br />
17.00 Uhr, freitags von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Stundenzukauf möglich.<br />
Kindertagesstätte „Spielwiese Stephansplatz“ Regelbetreuung und Ganztagsbetreuung,<br />
Mittagessenplätze, sowie Minigruppenplätze ab dem 2. Lebensjahr.<br />
Regelöffnungszeiten 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, erweiterte Öffnungszeiten 7.00 Uhr bis<br />
13.00 Uhr, mit Mittagsversorgung 7.00 – 15.00 Uhr oder 17.00 Uhr; Minigruppe<br />
7.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr.<br />
Stundenzukauf möglich.<br />
„Kindertagesstätte „Regenbogen“ der Arbeiterwohlfahrt mit Krippenplätzen,<br />
Ganztags- und Regelbetreuung.<br />
Regelöffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, erweiterte Öffnungszeiten<br />
von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Die Ganztagsbetreuung erfolgt von<br />
7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr.<br />
Produkt Förderung von Kindern<br />
in Kindertagesstätten<br />
146
Haushaltsplan 2014<br />
„Kindertagesstätte Lummerland“ der Arbeiterwohlfahrt mit 1 U3-Gruppe. Öffnungszeit<br />
7.00 Uhr – 14.00 Uhr.<br />
Kinderkrippe „Seesterne“ mit 2 U3-Gruppen. Öffnungszeiten montags bis freitags 7.00 Uhr bis<br />
14.00 Uhr, montags bis donnerstags 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.<br />
Kinderkrippe St. Stephan mit 2 U3-Gruppen. Öffnungszeiten montags bis freitags 7.00 Uhr bis<br />
14.00 Uhr, montags bis donnerstags 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.<br />
Kinder- und Familienzentrum „Rheinstraße“ mit 4 U3-Gruppen. Öffnungszeiten montags bis freitags<br />
7.00 bis 14.00 Uhr, montags bis freitags 7.00 bis 18.00 Uhr.<br />
3 Ü3-Gruppen. Montags bis freitags 7.00 bis 18.00 Uhr, Mindestbetreuung 6 Stunden, Stundenzukauf<br />
möglich.<br />
Betreuende Grundschule Friedrich-Ebert-Schule und betreuende Grundschule Carlo-<br />
Mierendorff-Schule, Betreuungszeiten von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr.<br />
Wirkungsziele<br />
Das Angebot eines kinderfreundlichen Umfeldes durch die Bereitstellung eines umfangreichen bedarfsgerechten<br />
Betreuungsangebotes zur Förderung der kindlichen Entwicklung wird gewährleistet.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen<br />
usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Einrichtungen<br />
Regelplätze<br />
und<br />
erw. Öffnung<br />
Mittagessenplätze<br />
Ganztagesplätze<br />
Minigruppenplätze<br />
Krippenplätze<br />
Hortplätze<br />
Gesamt:<br />
10 stadteigene 263 110 207 30 80 90 780<br />
3 kirchliche 205 95 0 0 0 0 300<br />
2 freie Träger 20 0 50 0 42 0 112<br />
Gesamt 488 205 257 30 122 90 1.192<br />
Betreuende Grundschulen Plätze insgesamt davon Mittagessenplätze<br />
Friedrich-Ebert-Schule 90 45<br />
Carlo-Mierendorff-Schule 90 45<br />
Schillerschule (Träger Landkreis) 120 60<br />
Stand September 2013<br />
147<br />
Produkt Förderung von Kindern<br />
in Kindertagesstätten
Produktergebnisplan 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
07<br />
08<br />
09<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.133.550 -1.651.500 -1.386.613<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-23.657<br />
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-611.000 -551.000 -430.438<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-2.300 -3.134<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.528<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.744.550 -2.204.800 -1.845.371<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
5.469.667 4.407.538 3.589.598<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
411.627 325.000 260.128<br />
13<br />
14<br />
15<br />
17<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
536.000 380.600 316.141<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
50.000 50.000 47.737<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
1.779.000 1.238.000 1.195.229<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
10.513<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
8.246.294 6.401.138 5.419.345<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
5.501.744 4.196.338 3.573.974<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-2.744.550 -2.204.800 -1.845.371<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
8.246.294 6.401.138 5.419.345<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
5.501.744 4.196.338 3.573.974<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-3.569<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
27.556<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
23.987<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
5.501.744 4.196.338 3.597.962<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
5.501.744 4.196.338 3.597.962<br />
Erläuterungen:<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 13<br />
Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren entstehen insbesondere<br />
durch die Inbetriebnahmen des Kinder- und Familienzentrums<br />
„Rheinstraße“ sowie der Kinderkrippe im Bürgerhaus St.Stephan.<br />
148
Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0601011301 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA AWO<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0601011302 Federtiere<br />
KITA AWO<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
0601011303 Sonnenschutz<br />
KITA AWO<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
0601011304 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Am Kreuz<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0601011305 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Draustraße<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0601011306 Hangrutsche<br />
KITA Draustraße<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0601011307 Materialcontainer<br />
KITA Draustraße<br />
-4.500<br />
-4.500<br />
-4.500<br />
0601011308 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Mathilde<br />
-5.500<br />
-5.500<br />
-5.500<br />
0601011309 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Kiefernhain<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0601011310 Gewerbespülmasch<br />
KITA Kiefernhain<br />
-6.000<br />
-6.000<br />
-6.000<br />
0601011311 Kletterlandschaft<br />
(Ersatz) KITA Kiefernhain<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
0601011312 Sinnespfad<br />
KITA Kiefernhain<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0601011313 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Tannenweg<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0601011314 Klettergerät<br />
KITA Tannenweg<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0601011315 Seillandschaft<br />
KITA Tannenweg<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
0601011316 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Magdalenenstraße<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
0601011317 Schaukel<br />
KITA Magdalenenstraße<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
0601011318 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Spielwiese<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0601011319 Kinderfahrzeuge<br />
KITA Spielwiese<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
0601011320 Wasserspielgerät<br />
KITA Spielwiese<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0601011321 Lärmschutzwand<br />
KITA Spielwiese<br />
-6.000<br />
-6.000<br />
-6.000<br />
0601011322 Erwerb bewegl.<br />
Sachen BG F.-Ebert-Schule<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0601011323 Geschirrspülmaschine<br />
BG F.-Ebert-Schule<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
0601011324 Erwerb bewegl.<br />
Sachen BG C.-Mierendorff-Sch<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0601011325 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Seesterne<br />
-5.500<br />
-5.500<br />
-5.500<br />
0601011326 Spielgerät<br />
KITA Seesterne<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
149
Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0601011327 Erstausstattung<br />
KITA Rheinstraße<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
0601011328 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Bgh.St.Stephan<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
0601011401 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA AWO<br />
-8.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-14.000<br />
0601011402 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Am Kreuz<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011403 Sonnenschutz<br />
KITA am Kreuz<br />
-7.000<br />
-7.000<br />
0601011404 Doppelschaukel<br />
KITA am Kreuz<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
0601011405 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Draustraße<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011406 Seillandschaft<br />
KITA Draustraße<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
0601011407 Karussell<br />
KITA Draustraße<br />
-4.500<br />
-4.500<br />
0601011408 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Mathilde<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011409<br />
Industriegeschirrspüler KITA Mat<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
0601011410 Regalsystem<br />
Außenlager KITA Mathilde<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0601011411 Drängelgitter<br />
Eingang KITA Mathilde<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
0601011412 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Kiefernhain<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011414 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Tannenweg<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011415<br />
Industriegeschirrspüler KITA Tan<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
0601011416 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Magdalenenstraße<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
-3.000<br />
-12.000<br />
0601011417<br />
Industriegeschirrspüler KITA Mag<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0601011418 Nestschaukel<br />
KITA Magdalenenstraße<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
0601011419 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Spielwiese<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011420<br />
Industriegeschirrspüler KITA Spie<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
0601011421 Reckanlage mit<br />
Rutsche KITA Spielwiese<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
0601011422 Erwerb bewegl.<br />
Sachen BG F.-Ebert-Schule<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011423 Erwerb bewegl.<br />
Sachen BG C.-Mierendorff-Sch<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011424 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Seesterne<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011425 Außenspielgeräte<br />
KITA Seesterne<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
150
Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0601011426 Erwerb bewegl.<br />
Sachen KITA Rheinstraße<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0601011513 Nestschaukel<br />
KITA Kiefernhain<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
151
152<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 06.02.01 Jugendförderung<br />
Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Jugendförderung<br />
Beschreibung<br />
Die Jugendförderung ist eine Leistung der öffentlichen<br />
Jugendhilfe und befasst sich mit jugendfördernden<br />
Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz,<br />
Sozialgesetzbuch VIII, §2 „Aufgaben<br />
der Jugendhilfe“ in Verbindung mit §11 „Jugendarbeit“,<br />
§12 „Förderung der Jugendverbände“<br />
und §13 „Jugendsozialarbeit (an Schulen)“.<br />
Zur Durchführung der Arbeit unterhält der Fachbereich<br />
IV „Soziales und Sport“ die Liegenschaft „Blue<br />
Box“ in der Dieselstraße 10. Untergebracht sind hier<br />
das Jugendzentrum und die Abteilung Jugendförderung.<br />
An das Jugendzentrum ist eine dem Sportamt<br />
zugeordnete Sporthalle angegliedert, die in erster<br />
Linie den Jugendabteilungen der <strong>Griesheim</strong>er Vereine<br />
zur Verfügung steht, aber auch für Angebote der<br />
Jugendförderung genutzt wird.<br />
Die sozialpädagogische Arbeit der Jugendförderung und ihrer Aufgabengebiete beinhaltet „stationäreregelmäßige“,<br />
„projektorientierte-einmalige“ und/oder wiederholte Veranstaltungsformen, Maßnahmen<br />
und Angebote, die sich an die Zielgruppe der <strong>Griesheim</strong>er Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen<br />
im Alter von 6 - 27 Jahren richten kann.<br />
Sämtliche Aufgabenstellungen werden durch das Büro der Jugendförderung mit hauptamtlichen Fachund<br />
Verwaltungskräften gemäß Stellenplan koordiniert und gesteuert. Zur Durchführung werden kurzfristig<br />
beschäftigte, nebenamtliche Fachkräfte sowie Bundesfreiwillige angestellt. Unter die Koordinierungsund<br />
Steuerungsaufgaben der Jugendförderung fallen u.a. Konzepterstellungen, Anwerbung und Schulung<br />
von nebenamtlichen Fachkräften, Arbeiten im Team und Teamführung, Sitzungen mit Fach- und Beteiligungsgremien,<br />
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Entwicklung von Kooperationen, Elternarbeit,<br />
Einzelfallhilfe, Beratung; Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von regelmäßigen<br />
Dienstleistungen, Angeboten und Sonderprojekten; Abrechnung der Sachkosten, Festlegung von Anmeldeverfahren,<br />
Vereinnahmung von Teilnehmergebühren, Öffentlichkeitsarbeit in Print- und Onlinemedien,<br />
Raum- und Materialplanungen, Unterhaltung und Aufsicht der Liegenschaft, Dokumentationen, Evaluationen,<br />
Berichterstellungen, Dienst- und Fachaufsicht und weitere allgemeine Verwaltungsaufgaben.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Jugendzentrum<br />
„Blue Box“:<br />
Das Jugendzentrum ist ganzjährig geöffnet. Über die Sommerferien<br />
und zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr ist das Jugendzentrum<br />
geschlossen. Das Jugendzentrum ist insgesamt bis zu 24<br />
Wochenstunden für Kinder und Jugendliche, von nachmittags bis<br />
abends und am Wochenende, geöffnet:<br />
153<br />
Produkt Jugendförderung
Haushaltsplan 2014<br />
- „Blue Box Treff“: Offenes Angebot für Mädchen und Jungen der 4.<br />
Klasse bis zum Alter von 13 Jahren mit Programmangeboten während<br />
der Öffnungszeiten, wöchentlich mittwochs und freitags von<br />
15.00 – 18.00 Uhr.<br />
- „Jugendtreff“: Offenes Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene<br />
ab 14 Jahren mit Programmangeboten, wöchentlich montags<br />
von 17.00 - 20.00 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 19.00 -<br />
22.00 Uhr.<br />
- „Sonntagstreff“: Offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge<br />
Erwachsene ab 12 Jahren, wöchentlich sonntags von 15.00 Uhr -<br />
18.00 Uhr, vom Beginn der Herbstferien bis zum Anfang der Osterferien.<br />
- Zusätzlich bietet das Jugendzentrum, insbesondere in den Winter-,<br />
Oster- und Herbstferien, Tagesausflüge und Sonderveranstaltungen<br />
im Rahmen der aufgeführten Treffs an.<br />
- Jugendzentrumsgremien: Der „Jugendzentrums-Rat“ ist das Partizipationsgremium<br />
für alle grundsätzlichen Angelegenheiten die das<br />
Haus „Blue Box“ und die einzelnen Angebote betreffen.<br />
- Geschlechtsspezifische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen:<br />
*Mädchenarbeit*<br />
„Mädchentreff“: Offenes Angebot im Jugendzentrum für Mädchen<br />
der 4. Klasse bis zum Alter von 14 Jahren mit mädchenspezifischen Programmangeboten, wöchentlich<br />
dienstags von 15.00 – 18.00 Uhr. Im Rahmen der Winter-, Oster- und Herbstferien finden<br />
Tagesausflüge statt.<br />
Die Mädchenarbeit bietet zusätzliche Sonderveranstaltungen aus dem Bereich außerschulischer<br />
Bildungs- und Freizeitangebote während der Ferien und an Wochenenden an, u.a. Selbstbehauptungskurse,<br />
Mädchenwochenenden und Angebote zum „Girls´Day“.<br />
*Jungenarbeit*<br />
„Jungentreff“: Offenes Angebot im Jugendzentrum für Jungen der 4. Klasse bis zum Alter von 14<br />
Jahren mit jungenspezifischen Programmangeboten, wöchentlich donnerstags von 15.00 – 18.00<br />
Uhr. Im Rahmen der Winter-, Oster- und Herbstferien finden Tagesausflüge statt. Die Jungenarbeit<br />
bietet zusätzlich eine Freizeitmaßnahme für Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren und einen<br />
„Jungentag“ im Rahmen der Herbstferien an. Über die Jungenarbeit erfolgt die Koordination des<br />
„Boys´Day“ in den städtischen Einrichtungen.<br />
- Kinderkino<br />
Neun Veranstaltungen im Jahr für 6 – 12-jährige Kinder, donnerstags (7 x jährlich)/sonntags (2 x<br />
jährlich) von 15.00 – 18.00 Uhr im Jugendzentrum. Der gezeigte Film und dessen Inhalte werden<br />
medienpädagogisch nachbereitet.<br />
- Jugendkulturarbeit<br />
Vergabe, Ausstattung und Unterhaltung eines Bandproberaums im Jugendzentrum zur Unterstützung<br />
von jungen <strong>Griesheim</strong>er Bands. Eine monatliche Nutzungspauschale in Höhe von 15,- € wird<br />
erhoben. Die jungen Bands werden zu öffentlichen Auftritten angeregt. Dies<br />
umschließt auch den Verleih von Gerätschaften, die Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit<br />
als auch die Möglichkeit, ein Jugendbandkonzert in Eigenorganisation<br />
im Jugendzentrum zu veranstalten.<br />
- Sommerferienprogramm<br />
Erstellung und flächendeckende Verteilung eines Programmheftes mit den<br />
Tagesveranstaltungen, Ferienspielen und Freizeiten der Jugendförderung<br />
und den Angeboten von Vereinen, Kirchen und sonstigen Gruppen. Vereine,<br />
Kirchen und sonstige Jugendgruppen können Zuschüsse für die Durchführung<br />
der Veranstaltungen in der Jugendförderung beantragen.<br />
- Internationale Jugendarbeit<br />
Ausrichtung eines kombinierten Freizeit-Jugendbildungsangebots in den Sommerferien für Jugendliche<br />
im Alter von 12 - 18 Jahren aus den Partnerstädten. 2014 ist die <strong>Stadt</strong> Bar-le-Duc<br />
Gastgeberin.<br />
- Ferienspiele<br />
Betreuung für Kinder von 6 – 12 Jahren in den letzten 2 Wochen der Sommerferien mit verschie-<br />
Produkt Jugendförderung<br />
154
Haushaltsplan 2014<br />
denen Betreuungszeiten von 8.00 – 14.00 Uhr an drei Standorten (Wagenhalle, Hegelsberghalle,<br />
„Blue Box“). Die im Anmeldezeitraum erfassten Kinder erhalten eine Platzgarantie. 2013 waren<br />
410 Kinder angemeldet.<br />
- Schulsozialarbeit<br />
*Sozialkompetenztraining*:<br />
Primärpräventives Angebot der Schulsozialarbeit<br />
in Kooperation mit der kooperativen Gesamtschule Gerhart-Hauptmann-<br />
Schule (GHS). Die Zusammenarbeit erfolgt mit der Jugendsozialarbeit an<br />
Schule des Landkreises Darmstadt- Dieburg und dem Schulsozialarbeiter der<br />
GHS. Ziel ist es, allen Schulzweigen der Jahrgänge 5 bis 7 ein umfassendes<br />
Angebot der Primärprävention unterbreiten zu können. Im Einzelnen:<br />
Jahrgang 5: klassenübergreifendes Sozialkompetenztraining „Wir werden<br />
eine Klasse(n)gemeinschaft!“, Jahrgang 6: „Chancen & Risiken soz.<br />
Netzwerke + Kommunikation & Konflikte“, 7. Klassen des Haupt- und<br />
Realschulzweiges „gewaltpräventives Zivilcouragetraining“.<br />
*Jugendberufshilfe*:<br />
Unterstützung der beruflichen Orientierung der Schülerinnen und Schüler<br />
in den Klassen 8 bis 9 des Haupt- und Realschulzweigs und der<br />
SchuB-klassen durch ein modular gestaffeltes Angebotskonzept (z.B. „Telefon- und Kniggetraining“,<br />
videogestütztes Bewerbungstraining) über mehrere Projekttage je Klasse. Die Jugendberufshilfe<br />
unterstützt die Diskussionsveranstaltung „Meine Berufswahl“, eine Diskussionsrunde mit<br />
Vertretern aus Industrie, Handwerk, Banken, Verwaltung und Ausbildungsbetrieben gemeinsam<br />
mit Schülern der Abgangsklassen der GHS.<br />
*Zuschüsse an Schulen / Hilfen für Schülerinnen und Schüler*:<br />
Zuschuss an die GHS für den Schulleistungsverbesserungskurs und die Klassenabschlussfahrten;<br />
Zuschuss an die Albert-Schweitzer-Schule für die Hausaufgabenhilfe, Zuschuss an die VHS für Integrationshilfen/Hausaufgabenhilfen.<br />
- Aufsuchende Jugendarbeit<br />
Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich an öffentlichen Plätzen treffen.<br />
Ziel ist die Herstellung von Kontakten, die Vermittlung von Information über die Angebote<br />
der Jugendförderung, die Motivierung zum Besuch des Jugendzentrums und den Veranstaltungen<br />
der Jugendförderung als auch Hilfestellung und Beratung bei individuellen Problemlagen. Aus der<br />
Arbeit gehen Projekte (z.B. Gruppen an der Skateranlage) und individuelle Angebote hervor, u.a.<br />
die Veranstaltungsform der „Sport@Night-Events“ an Wochenenden in den späten Abendstunden,<br />
die ein offenes, freizeitorientiertes und jugendkulturelles Angebot für alle Jugendlichen im Gemeinwesen<br />
in Kooperation mit den Vereinen und nicht organisierten Jugendgruppen sind. Mit anderen<br />
Einrichtungen und Behörden (z.B. Ordnungsamt, Polizei, Jugendamt, Sozialpädagogische<br />
Kooperationsstelle) wird kooperiert.<br />
Fachbezogene und sonstige Leistungen:<br />
- Brandschutzerziehung: Alle Kinder der städtischen, kirchlichen und sonstigen Träger von Kindertagesstätten<br />
durchlaufen eine Brandschutzerziehung mit dem Ziel, die Zahl der brandtoten Kinder<br />
zu senken, für das Element Feuer zu sensibilisieren und das Verhalten im Brandfall einzuüben.<br />
Die Aufgabenerfüllung erfolgt gemäß dem § 18 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes<br />
i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 (HBKG).<br />
- Kooperation mit der „Jungen Volkshochschule“ des Landkreises Darmstadt-Dieburg<br />
zur effizienten Erweiterung der Angebote im Bereich Gesundheitsprävention<br />
und außerschulischer Jugendbildungsarbeit.<br />
- <strong>Stadt</strong>buch für junge <strong>Griesheim</strong>er: Bereitstellung von Informationen<br />
über <strong>Griesheim</strong> und aller Angebote für Kinder und Jugendliche in<br />
Form einer Broschüre, die an alle 3. od. 4. Klassen der <strong>Griesheim</strong>er<br />
Grundschulen im Rahmen des Curriculums des Sachkundeunterrichts<br />
„Heimatkunde“ zur Verfügung gestellt wird.<br />
- Zusammenarbeit mit <strong>Griesheim</strong>er Grundschulen, Vereinen und Kirchen<br />
(Verleih von Fahrzeugen, Spiel- und Bastelmaterial, Vergabe<br />
von Räumlichkeiten, Beratung, Kooperationen).<br />
- Ausbildung und Betreuung von Praktikanten der Sozialpädagogik und anderer pädagogischer Berufsgruppen;<br />
Erteilung der staatlichen Anerkennung von SozialpädagogInnen.<br />
155<br />
Produkt Jugendförderung
Haushaltsplan 2014<br />
- Jugendsammelwoche: Über die Jugendämter vom Hessischen Jugendring (HJR) initiierte Straßensammlung<br />
zugunsten des HJR und der beteiligten Vereine, Kirchen und Jugendgruppen.<br />
- Pflege der Statistik der Jugendhilfe für das Statistische Landesamt Hessen.<br />
Produktziel<br />
Pädagogische Förderung, Aktivierung, Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung<br />
von interessanten und attraktiven Angeboten und Projekten im Gemeinwesen.<br />
Zielgruppe<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Kinder ab 6 Jahren<br />
Jugendliche und junge Erwachsene<br />
Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Schulen der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen usw.)<br />
politische Entscheidungsträger und Gremien der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Über die umfangreichen Angebote, Aktivitäten, Projekte und Veranstaltungen und deren Nutzungsgrad<br />
durch die Zielgruppen wird jährlich ein Bericht im zuständigen Ausschuss Jugend, Soziales, Kultur und<br />
Sport vorgelegt.<br />
Zur Bewerbung aller Angebote der Jugendförderung und Erreichung der Zielgruppen betreibt die Jugendförderung<br />
regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit u.a. über einen eigenen Internetauftritt unter www.blueboxgriesheim.de<br />
.<br />
Produkt Jugendförderung<br />
156
Produktergebnisplan 06.02.01 Jugendförderung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
07<br />
08<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-16.000 -20.000 -16.816<br />
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-1.500 -2.200 -1.500<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-110<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-17.500 -22.200 -18.426<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
316.251 360.339 291.640<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
23.402 23.700 22.470<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
63.000 39.810 57.943<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
2.000<br />
2.600<br />
2.612<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
18.000 16.000 17.029<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
422.653 442.449 391.693<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
405.153 420.249 373.267<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-17.500 -22.200 -18.426<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
422.653 442.449 391.693<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
405.153 420.249 373.267<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-133<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-133<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
405.153 420.249 373.134<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
405.153 420.249 373.134<br />
Erläuterungen:<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 11 und 13 Die Honorare für die Ferienspielebetreuer in Höhe von rd. 34.000 €<br />
werden künftig nicht mehr bei den Personalaufwendungen, sondern bei<br />
den Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Dies ist bereits im Ergebnis<br />
des Jahres 2012 berücksichtigt.<br />
157
Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendförderung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0602011300 Erwerb. bewegl.<br />
Sachen Blue Box<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0602011400 Erwerb. bewegl.<br />
Sachen Blue Box<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
0602011401 Küche Blue Box<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
158
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 06.03.01 Seniorenarbeit<br />
Produktgruppe 06.03 Seniorenarbeit<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand des Produkts sind Angebote für Seniorinnen und<br />
Senioren.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt insbesondere folgende<br />
Aufgabenstellungen:<br />
- Angebote für Senioren in Kooperation mit der VHS<br />
- Fahrt der 70-Jährigen<br />
- Karnevalistischer Seniorennachmittag<br />
- W.I.G. Programm mit medizinischen Vorträgen, Reiseberichten,<br />
musikalischer Nachmittag<br />
- Senioren-Internet-Treff<br />
- Seniorenplauderstündchen<br />
- Vernetzung, Kooperation und Kontaktpflege<br />
- Ehrenamtlicher Besuchsdienst für ältere, alleinlebende Menschen in<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
- Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
- Seniorensprechstunde<br />
- „Aktiv und fit – mach mit“ Gymnastikangebot<br />
- Generationenkontaktbörse<br />
- wöchentliche Beratungszeit im Georg-August-Zinn-Haus<br />
- Beratungen im Seniorenbüro<br />
- Weihnachtsbetreuung<br />
- vorweihnachtlicher Seniorennachmittag<br />
Wirkungsziel<br />
Durch die Bereitstellung entsprechender Angebote wird eine Teilnahme älterer <strong>Griesheim</strong>erinnen und<br />
<strong>Griesheim</strong>er am kulturellen und gesellschaftlichen Leben gefördert.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Am vorweihnachtlichen Seniorennachmittag nehmen rund 600 Personen ab dem 75. Lebensjahr teil.<br />
159<br />
Produkt Seniorenarbeit
Produktergebnisplan 06.03.01 Seniorenarbeit<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-500 -1.000<br />
-816<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-500 -1.000 -816<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
74.626 72.634 70.304<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
5.509<br />
9.200 11.572<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
23.000 30.000 17.940<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
230<br />
150<br />
179<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
4.000<br />
3.000<br />
3.334<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
107.365 114.984 103.329<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
106.865 113.984 102.513<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-500 -1.000 -816<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
107.365 114.984 103.329<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
106.865 113.984 102.513<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-17<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
1.353<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
1.336<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
106.865 113.984 103.849<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
106.865 113.984 103.849<br />
160
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 08.01.01 Sportförderung<br />
Produktgruppe 08.01 Sportförderung<br />
Produktbereich 05 Sportförderung<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Sportförderung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt Sportförderung beinhaltet die Vereinsförderung<br />
und Ehrungen. In <strong>Griesheim</strong> gibt es ein reges Vereinsleben mit<br />
ca. 75 Vereinen. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> fördert insgesamt 34 Vereine<br />
gemäß den Förderungsrichtlinien, 14 der geförderten Vereine<br />
sind Sportvereine. Die geförderten Vereine betreuen insgesamt<br />
rund 11.000 Mitglieder, hiervon in den Sportvereinen<br />
rund 7.000 Mitglieder.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Laufende Vereinsförderung (Abfragen der Vereinsdaten, Weiterleitung der Daten an Landkreis<br />
und Landessportbund, Berechnung der Zuschüsse nach den Förderungsrichtlinien, Verrechnung<br />
der von der <strong>Stadt</strong> vorgelegten Gema-Abrechnungen mit den Zuschüssen, Erstellen der Bescheide)<br />
- Investitionsförderung für Vereine (Antragsprüfung, Führen von Gesprächen, Beschlussempfehlungen<br />
für die Gremien)<br />
- Jubiläumszuwendungen<br />
- Bearbeitung von Gema-Angelegenheiten (Meldung, Abrechnung)<br />
für die Vereine<br />
- Vergabe der Räumlichkeiten<br />
- Ehrungen unter Überreichung von Präsenten (jährlich ca. 300 -<br />
450 Jugendsportlerehrungen, sowie ca. 200 – 250 Erwachsenensportlerehrungen,<br />
jew. mit der gesamten Organisation und<br />
Durchführung)<br />
161<br />
Produkt Sportförderung
Haushaltsplan 2014<br />
Wirkungsziel<br />
Es erfolgt eine Unterstützung der <strong>Griesheim</strong>er Sportvereine zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung<br />
seiner Bedeutung für das Allgemeinwohl und die Gesundheit.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische<br />
Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Die Zahl der geförderten Vereine wird voraussichtlich im Jahr 2014 gleich bleiben, ebenso, mit den üblichen<br />
geringfügigen Veränderungen durch Ein- und Austritte, die Zahl der Vereinsmitglieder.<br />
Produkt Sportförderung<br />
162
Produktergebnisplan 08.01.01 Sportförderung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
9.758 9.193 8.889<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.761<br />
3.300<br />
3.132<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
34.000 33.000 30.144<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
35.100 35.000 33.424<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
120.000 120.000 94.963<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
200.619 200.493 170.552<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
200.619 200.493 170.552<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
200.619 200.493 170.552<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
200.619 200.493 170.552<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
200.619 200.493 170.552<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
200.619 200.493 170.552<br />
163
Investitionen Produkt 08.01.01 Sportförderung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0801011200 Tilgungszuschuss<br />
SCV (Kunstrasen)<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-20.000<br />
-60.000<br />
0801011201 Tilgungszuschuss<br />
SVS (Kunstrasen)<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-20.000<br />
-60.000<br />
0801011202 Tilgungszuschuss<br />
TuS (Funktionsgebäude)<br />
-19.000<br />
-38.000<br />
-38.000<br />
0801011300 versch.kleinere<br />
Maßn. der Vereine<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
0801011400 versch.kleinere<br />
Maßn. der Vereine<br />
-30.000<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
-180.000<br />
0801011502 Tartanbahn TuS<br />
-165.000<br />
-165.000<br />
0801011603 Hartplatz TuS<br />
-160.000<br />
-160.000<br />
164
165<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 08.01.02 Sportanlagen<br />
Produktgruppe 08.01 Sportförderung<br />
Produktbereich 05 Sportförderung<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Sportanlagen<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung<br />
folgender Außensportanlagen und Sport- und Mehrzweckhallen:<br />
Mehrzweckhalle Hegelsberghalle und Sporthalle Kirschberghalle<br />
für Schul- und Vereinssport, Sporthallen Horst-Schmidt-<br />
Halle, Blue-Box-Halle und Toberaum Kiefernhain für den Vereinssport,<br />
Sportplatz und Außensportanlage Dürrer Kopf für<br />
den Schul- und Vereinssport.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Vergabe der Sportanlagen (sämtliche Sporthallen und Schulsporthallen)<br />
(Parlamentarische Angelegenheiten, Haushaltsangelegenheiten,<br />
Interne Kostenverrechnung z.B. Bauhof, sachliche und rechnerische<br />
Rechnungsfeststellung, Dienst- und Fachaufsicht Hausmeister,<br />
Unterhaltung und Anschaffung von Inventar / Pflege, Unterhaltung<br />
und Reinigung der Einrichtungen, Telefonanschlüsse und<br />
–abrechnungen)<br />
- Tätigkeiten der Hausmeister (sämtliche Sporthallen und Schulsporthallen)<br />
Übergaben, Abnahmen, regelmäßige Rundgänge, Überwachung der Kontrollbücher und der ordnungsgemäßen<br />
Nutzung, Führung der Inventarverzeichnisse und Schlüsselbücher, allgemeine<br />
Hausmeistertätigkeiten, Kontakte zu den Vereinen, Koordination der Reinigungsarbeiten und der<br />
Fremdfirmen<br />
Wirkungsziel<br />
Eine Förderung des Sports durch die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Innen- und Außensportanlagen<br />
wird gewährleistet.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische<br />
Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
In den Jahren 2012/2013 wurden die städtischen Sporthallen von den Vereinen in insgesamt ca. 15.000<br />
Stunden pro Jahr genutzt, die Hegelsberghalle und die Kirschberghalle darüber hinaus für den Schulsport<br />
an den Vormittagen von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.<br />
Der Sportplatz Dürrer Kopf wurde für ca. 660 Stunden jährlich von den Vereinen genutzt.<br />
Im Jahr 2014 wird die Nutzung der Anlagen in gleichem Umfang erfolgen.<br />
166<br />
Produkt Sportanlagen
Produktergebnisplan 08.01.02 Sportanlagen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-99<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-99<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
39.975 47.493 46.294<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
3.899<br />
5.800<br />
5.826<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
10.000 10.700<br />
9.346<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
100<br />
76<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
53.974 63.993 61.543<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
53.974 63.993 61.444<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-99<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
53.974 63.993 61.543<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
53.974 63.993 61.444<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
53.974 63.993 61.444<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
53.974 63.993 61.444<br />
167
Investitionen Produkt 08.01.02 Sportanlagen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0801021300 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Sporthallen<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0801021400 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Sporthallen<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-8.000<br />
168
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 08.01.03 Bäder<br />
Produktgruppe 08.01 Sportförderung<br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Fachbereich IV Soziales und Sport<br />
Abteilung<br />
Sozialamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Gründler<br />
Bäder<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Schwimmbädern für die<br />
Freizeitgestaltung und Gesundheitsförderung sowie die Sportförderung,<br />
Angebote von Kursen (z.B. Babyschwimmen, Wassergymnastik usw.). Im<br />
Sommer steht ein Freibad (mit Sonnensegel, Volleyballplatz, großer Wasserrutsche<br />
und Spielplatz) zur Verfügung, im Winter ein Hallenbad. Die<br />
Anlagen stehen zudem für Schul- und Vereinssport und für die Versehrten-<br />
und Behindertensportgruppe zur Verfügung.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Allgemeine Aufgaben:<br />
Dienst- und Fachaufsicht; Koordination der Belegung durch Vereine, Schulen, Gruppen; Rechnungsstellung<br />
an außerörtliche Vereine, Schulen, Gruppen; Steuerangelegenheiten, Meldung der<br />
Einnahmen an das Finanzamt; Koordination Schließung / Öffnung der Bäder;<br />
Bereitstellung von Kursen („Wasserspaß für Säuglinge“, „ Wassergymnastik für Schwangere“)<br />
- Hallenbad <strong>Griesheim</strong><br />
Das <strong>Griesheim</strong>er Hallenbad<br />
wurde komplett saniert<br />
und 2013 wieder in Betrieb<br />
genommen.<br />
169<br />
Produkt Bäder
Haushaltsplan 2014<br />
- Freibad <strong>Griesheim</strong> (Beckenfläche von Mehrzweckbecken und Planschbecken insgesamt 1.625 m²)<br />
Sicherung eines ordnungsgemäßen Badebetriebs<br />
Wirkungsziel<br />
Durch die Bereitstellung von Hallen- und Freibad wird eine Freizeit-, Sport- und Gesundheitsförderung der<br />
Bevölkerung unterstützt.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische<br />
Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
In der Hallenbadsaison 2009/2010 wurde das Hallenbad von ca. 55.200 Besuchern genutzt, in der Saison<br />
2010/2011 von 59.100 Besuchern. In der Sommersaison 2010 hatte das Freibad ca. 54.000 Besucher, in<br />
der Saison 2011 waren es 32.100, in der Saison 2012 61.145 und in der Saison 2013 63.000 Besucher,<br />
wobei jeweils die Nutzung durch Schulen, Vereine, örtliche KITAs und Ferienspielteilnehmer nicht berücksichtigt<br />
ist.<br />
Produkt Bäder<br />
170
Produktergebnisplan 08.01.03 Bäder<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-250.000 -220.000 -112.447<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-149<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-250.000 -220.000 -112.597<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
431.600 414.747 405.504<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
32.061 32.500 30.752<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
50.000 49.660 24.812<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
24.000 20.000 15.509<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
800<br />
800<br />
767<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
538.461 517.707 477.345<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
288.461 297.707 364.749<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-250.000 -220.000 -112.597<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
538.461 517.707 477.345<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
288.461 297.707 364.749<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
288.461 297.707 364.749<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
288.461 297.707 364.749<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
13 Der Aufwand für die Betriebskosten, die bauliche Unterhaltung und die Gebäudeabschreibung der Bäder ist beim Produkt „Immobilienmanagement“<br />
veranschlagt und beträgt<br />
für das Freibad:<br />
197.000 € Betriebs- und Unterhaltungskosten<br />
6.000 € Abschreibung<br />
für das Hallenbad:<br />
226.000 € Betriebs- und Unterhaltungskosten<br />
300.000 € Abschreibung<br />
171
Investitionen Produkt 08.01.03 Bäder<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0801031300 Kassenanlage<br />
Freibad<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
0801031301 Betriebshandbuch<br />
Hallenbad<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0801031302 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Freibad<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0801031303 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Hallenbad<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0801031401 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Freibad<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
-16.000<br />
0801031402 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Hallenbad<br />
-10.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-25.000<br />
0801031403<br />
Sportgerätelagerung Hallenbad<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
172
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung (Budget 5)<br />
01.01.16 Geoinformation und Informationssysteme<br />
09.01.01 <strong>Stadt</strong>planung<br />
10.01.01 Bauverwaltung<br />
11.01.01 Abwasserbeseitigung<br />
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
12.02.01 Straßenbeleuchtung<br />
12.04.01 ÖPNV<br />
13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
13.05.01 <strong>Stadt</strong>wald<br />
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz<br />
173<br />
Produktübersicht
Teilergebnishaushalt Fachbereich 05 Budget 5 <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
01<br />
02<br />
03<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-22.900 -4.800 -4.517<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-3.291.000 -3.283.500 -3.523.799<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-43.000 -43.000 -26.946<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-49.800 -69.900 -14.983<br />
-256.000 -566.100 -654.672<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-10.000 -10.671<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-3.662.700 -3.977.300 -4.235.588<br />
11 62, 63, 640-<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 Personalaufwendungen<br />
1.189.822 1.170.439 1.050.030<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
92.965 106.100 113.171<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
16 73<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.471.300 2.298.200 1.879.326<br />
66 14 Abschreibungen<br />
1.958.900 1.814.900 1.986.667<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
268.300 227.500 221.749<br />
145.000 145.000 120.844<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
6.126.287 5.762.139 5.371.787<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.463.587 1.784.839 1.136.199<br />
22<br />
77 22 Finanzaufwendungen<br />
410.290 406.064<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
410.290 406.064<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
2.463.587 2.195.129 1.542.263<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-74.711<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
27.954<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-46.757<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
2.463.587 2.195.129 1.495.506<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.463.587 2.195.129 1.495.506<br />
174
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 05 Budget 5 <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
375.000<br />
525.000 348.484<br />
21<br />
22<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
1.570.400<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
375.000<br />
525.000<br />
1.918.884<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A - Ausz. aus gewährten<br />
-20.000<br />
24<br />
25<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
-870.000<br />
-1.200.000<br />
-478.150<br />
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
-30.000<br />
-20.000 -1.725<br />
27<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
- Ausz. für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
-524.890 -2.075.156<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
-900.000<br />
-1.744.890<br />
-2.575.031<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
-525.000<br />
-1.219.890<br />
-656.146<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt:<br />
15.000 € Kanalbeiträge<br />
315.000 € Straßenerschließungsbeiträge<br />
45.000 € Straßenbeiträge für grundhafte Erneuerungen<br />
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“<br />
im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden.<br />
Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen zu den Produkten in den entsprechenden Spalten dargestellt.<br />
175
176<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.16 Geoinformation und Informationssysteme<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Bauamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Hörr<br />
Geoinformation und Informationssysteme<br />
Beschreibung<br />
Unter dem Begriff Geoinformation und Informationssysteme versteht<br />
man Computersoftware, die das gesamte zum <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
gehörige Kartenmaterial sowie ergänzende Daten zu den einzelnen<br />
Flurstücken zur Verfügung stellt. Für die unterschiedlichen Ansprüche<br />
der einzelnen Verwaltungsabteilungen ist das Karten- und<br />
Datenmaterial entsprechend aufbereitet. Im Rahmen der zur Verfügung<br />
stehenden Lizenzen haben insbesondere Bau- und Umweltverwaltung,<br />
Bauhof, Immobilienmanagement und Friedhofsverwaltung<br />
Zugriff zu diesen Systemen.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Geoinformation und Informationssysteme folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Bereithaltung und Administration von Geoinformationen und entsprechenden<br />
Geoinformationssystemen für die gesamte <strong>Stadt</strong>verwaltung,<br />
sowie für externe Interessenten;<br />
- Ausstattung der in Frage kommenden Arbeitsplätze mit Geoinformationssystemen,<br />
Schulungen, interner Programm-Support;<br />
- Datenpflege, Datenaktualisierung, Kontakt zu Software-Anbietern<br />
und anderen GIS-Dienstleistern;<br />
- Internetauftritt der <strong>Griesheim</strong>er Wirtschaftsförderung<br />
mit Datenbanken zu Gewerbeflächen und Gewerbetreibenden<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>, Hessisches Standortinformationssystem<br />
des Landes Hessen, Sightboard<br />
<strong>Griesheim</strong> (virtuelles <strong>Griesheim</strong> im Internet);<br />
- Bereitstellung von GIS-Dienstleistungen an externe<br />
Dritte (Planungsgrundlage für Planungsbüros in Form<br />
von DXF-Datensätzen, Herstellung und Überarbeitung<br />
von <strong>Stadt</strong>plänen etc.)<br />
Wirkungsziel<br />
Die Bereitstellung und Nutzung moderner Geoinformationsplattformen wird gewährleistet.<br />
Zielgruppe<br />
Sämtliche Fachbereiche der Verwaltung, insbesondere Bauhof, Bauverwaltung, Immobilienmanagement,<br />
Ordnungsverwaltung, Steuer- und Finanzverwaltung, <strong>Stadt</strong>werke, Umweltverwaltung, Wirtschaftsförderung;<br />
externe Informationsempfänger und Leistungsempfänger<br />
177<br />
Produkt Geoinformationen<br />
und Informationssyteme
Produktergebnisplan 01.01.16 Geoinformationen und Informationssysteme<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
39.801 19.900 18.493<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.764<br />
1.500<br />
1.321<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
13.000 22.700 14.112<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
55.565 44.100 33.926<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
55.565 44.100 33.926<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
55.565 44.100 33.926<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
55.565 44.100 33.926<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
55.565 44.100 33.926<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
55.565 44.100 33.926<br />
178
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 09.01.01 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />
Geoinformationen<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Bauamt<br />
Produktverantwortliche<br />
Herr Hörr<br />
<strong>Stadt</strong>planung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die langfristige Beplanung der<br />
Flächen des gesamten <strong>Stadt</strong>gebiets.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Rahmenplanungen und Fachplanungen, ggfs. Vergabe<br />
an externe Firmen und Planungsbüros<br />
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)<br />
- Aufstellung von Veränderungssperren<br />
- Stellungnahmen zu externen Planungen<br />
wie Bauleitplänen von Nachbarkommunen,<br />
Planfeststellungsverfahren, Regionalpläne,<br />
Landesentwicklungspläne.<br />
Wirkungsziel<br />
Eine qualitative stadtplanerische Entwicklung der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> und deren räumlichen und sozialen<br />
Strukturen werden ermöglicht.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine,<br />
Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter<br />
und Behörden, politische Entscheidungsträger /<br />
Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
179<br />
Produkt <strong>Stadt</strong>planung
Haushaltsplan 2014<br />
Zahlen und Informationen<br />
- Städtebauliche Konzepte zur Aufwertung der Innenstadt durch Verstärkung der Einzelhandelsnutzung,<br />
Erschließung von rückwärtigen Bauflächen zur Wohnnutzung, Umgestaltung des öffentlichen<br />
Raums; Umsetzung durch Bauleitplanung und Fachplanungen<br />
- Überplanung bestehender Gewerbegebiete zur Erschließung von Erweiterungspotential und zur<br />
Anpassung der aktuellen Bedürfnisse<br />
- Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes zur Anpassung an aktuelle Anforderungen<br />
Produkt <strong>Stadt</strong>planung<br />
180
Produktergebnisplan 09.01.01 <strong>Stadt</strong>planung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-10.000 -10.000 -3.973<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-10.000 -10.000 -3.973<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
166.249 172.520 100.898<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
8.896<br />
9.900<br />
8.527<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
200.000 93.600 59.223<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
375.145 276.020 168.648<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
365.145 266.020 164.675<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-10.000 -10.000 -3.973<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
375.145 276.020 168.648<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
365.145 266.020 164.675<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
365.145 266.020 164.675<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
365.145 266.020 164.675<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
13 Für diverse Bebauungspläne, die unter Einbeziehung bereits vorgenommener Änderungen zu überarbeiten sind, wurden auf der Basis von<br />
Aufstellungsbeschlüssen bereits Aufträge an Planungsbüros erteilt, die in vielen Fällen noch nicht abschließend bearbeitet sind. Durch die<br />
Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Vergleich zu den Vorjahren sollen diese sukzessive für die Gremienentscheidungen abgearbeitet werden. Zudem<br />
sind Mittel für die Planungen „westlicher Ortseingang“ und die Überarbeitung des Flächennutzungsplans eingeplant.<br />
181
182<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 10.01.01 Bauverwaltung<br />
Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Bauamt<br />
Produktverantwortliche<br />
Herr Hörr<br />
Bauverwaltung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die Sicherung städtebaulicher Zielsetzungen<br />
der <strong>Stadt</strong>.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, freigestellten Vorhaben und Anfragen, Erstellung der<br />
gemeindlichen Stellungnahme und des Einvernehmens<br />
- Beratung von Bauherrn, Grundstückseigentümern und Architekten bei Bauprojekten<br />
- Ablösungen nach der Stellplatzsatzung<br />
Wirkungsziel<br />
Koordinierung der Zulässigkeit von Bauvorhaben zur Sicherung der stadtplanerischen Intentionen<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Architekten, Planungsbüros, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private<br />
Unternehmen etc.), externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger, Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
183<br />
Produkt Bauverwaltung
Produktergebnisplan 10.01.01 Bauverwaltung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.000 -1.000 -2.157<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-18<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.000 -1.000 -2.175<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
104.906 88.600 89.313<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
7.493<br />
6.900<br />
7.620<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
3.300<br />
3.800 14.911<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
115.699 99.300 111.844<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
114.699 98.300 109.669<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-1.000 -1.000 -2.175<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
115.699 99.300 111.844<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
114.699 98.300 109.669<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
114.699 98.300 109.669<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
114.699 98.300 109.669<br />
184
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 11.01.01 Abwasserbeseitigung<br />
Produktgruppe 11.01 Abwasserbeseitigung<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Bauamt<br />
Produktverantwortliche<br />
Herr Hörr<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die bedarfsgerechte Abwasserbeseitigung<br />
und Entsorgung der anfallenden Rückstände durch Bereitstellung<br />
und Unterhaltung der entsprechenden Einrichtungen.<br />
Die nach Erweiterung und Umbau im Jahr 2005 neu in<br />
Betrieb genommene Kläranlage erfüllt sämtliche technischen<br />
und rechtlichen Vorgaben. Sie hat eine Kapazität von 50.000<br />
Einwohnerwerten.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Planung, Bau und Unterhaltung von Kanalisation, Kläranlage, Pumpwerk, Regenrückhalte- und<br />
Regenüberlaufbecken, auch in Zusammenarbeit mit Fachplanern<br />
- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von TV-Befahrungen des kompletten, ca. 90 Kilometer<br />
langen Kanalnetzes gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO)<br />
- Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der Kanalreinigungsarbeiten<br />
- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Kanalsanierungsarbeiten<br />
gemäß EKVO<br />
- Kanalsanierungen und Rattenbekämpfungsmaßnahmen<br />
- Technische Betriebsleitung der Kläranlage (bauliche, technische und<br />
elektrotechnische Unterhaltung; Probenahme, Analyse und Beurteilung<br />
von div. Betriebsparametern und hierauf abgestimmte Anlagensteuerung;<br />
Weiterentwicklung bestehender Anlagenteile zur Optimierung<br />
betriebswirtschaftlicher Prozesse und effizienteren Nutzung von Ressourcen)<br />
- Organisatorische Betriebsleitung (Überwachung und Dokumentation sämtlicher Betriebsabläufe<br />
im Betriebstagebuch; Organisation, Abrechnung und Dokumentation anfallender Abfall- und<br />
Wertstoffe wie Klärschlamm, Rechengut, Sand, Gas; Überwachung und Vorhaltung von Betriebsmitteln;<br />
Kläranlagenführungen für Schulklassen, Vereine etc.)<br />
- Entwässerungstechnische Prüfung von Bauanträgen<br />
Wirkungsziel<br />
Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, umweltschonenden Abwasserbeseitigung und -aufbereitung<br />
wird gewährleistet.<br />
185<br />
Produkt Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2014<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Behörden<br />
und Ämter, politische Entscheidungsträger, Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Kanal<br />
Die Länge der <strong>Griesheim</strong>er Kanalisation beträgt ca. 90 km. Hierbei<br />
fließt das Abwasser durch insgesamt 2.200 Haltungen (Kanalabschnitte<br />
zwischen den Schächten), angetrieben durch eine Höhendifferenz<br />
von ca. 18 m (107 müNN bis 89 müNN). Die Dimensionen<br />
der Kanalrohre reichen hierbei von 25 cm bis 2,00 m Durchmesser.<br />
Kläranlage<br />
Die <strong>Griesheim</strong>er Kläranlage wurde<br />
nach ihrem Bau in den Jahren<br />
1960 bis 1963 dreimal umgebaut<br />
bzw. erweitert. (1971 bis 1974,<br />
1986 bis 1991 und 2002 bis 2005).<br />
Sie ist derzeit auf 50.000 Einwohnerwerte<br />
ausgelegt.<br />
Technische Daten:<br />
50.000 Einwohnerwerte (EW) à 60 g BSB5/(EW · d) = 3.000 kg BSB5/d<br />
à 120 g CSB/(EW · d) = 6.000 kg CSB/d<br />
= 6. 500 kg N/d<br />
= 6. 087 kg P/d<br />
Produkt Abwasserbeseitigung<br />
186
Haushaltsplan 2014<br />
Pumpwerk<br />
Das Pumpwerk Raingasse ist Bestandteil des Gesamtprojektes „Entlastungsschwerpunkt Nord“.<br />
Dieser unterteilt sich in zwei Kanalbauabschnitte und den Bau eines Pumpwerks mit Regenrückhaltebecken<br />
und Regenüberlaufbecken. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2008 abgeschlossen.<br />
Mit dieser Gesamtmaßnahme ist einer der letzten Mosaiksteine der Generalentwässerungsplanung (GEP)<br />
umgesetzt worden.<br />
Technische Daten:<br />
Ausbauleistung des Pumpwerks:<br />
6.600 l/s<br />
Volumen des Regenüberlaufbeckens: 3.500 m 3<br />
Volumen des Regenrückhaltebeckens: 22.000 m 3<br />
187<br />
Produkt Abwasserbeseitigung
Produktergebnisplan 11.01.01 Abwasserbeseitigung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
07<br />
08<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-3.290.000 -3.280.000 -3.516.227<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-934<br />
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-570<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-110.000 -360.000 -379.664<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-3.400.000 -3.640.000 -3.897.394<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
608.065 590.294 570.161<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
43.523 41.400 42.130<br />
13<br />
14<br />
16<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
930.000 888.950 880.877<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
1.330.000 1.200.000 1.368.351<br />
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
40.000 40.000 31.504<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.951.588 2.760.644 2.893.022<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-448.412 -879.356 -1.004.372<br />
22<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
343.800 354.140<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
343.800 354.140<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-3.400.000 -3.640.000 -3.897.394<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
2.951.588 3.104.444 3.247.162<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
-448.412 -535.556 -650.232<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-17.172<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
25.000<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
7.828<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
-448.412 -535.556 -642.404<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-448.412 -535.556 -642.404<br />
Erläuterungen:<br />
Im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG)<br />
erhoben.<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 13<br />
Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren entstehen<br />
insbesondere durch Kostensteigerungen bei Strom und bei<br />
Hilfsstoffen zur Klärschlammentwässerung.<br />
188
Investitionen Produkt 11.01.01 Abwasserbeseitigung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1101011300 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Kläranlage<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
1101011303 Kanalbau<br />
Wichtewegsammler<br />
-350.000<br />
-350.000<br />
-350.000<br />
1101011304 Kanalbau<br />
Wohngebiet Südwest<br />
-250.000<br />
-50.000<br />
-250.000<br />
-300.000<br />
1101011305 Kanalbau<br />
"Goethestraße I"<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
1101011306<br />
Kanalneuanschlüsse<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
1101011400 Erwerb bewegl.<br />
Sachen Kläranlage<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-40.000<br />
1101011401<br />
Kanalneuanschlüsse<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-60.000<br />
1101011403 Kanalauswechslung<br />
"Am Schwimmbad"<br />
-270.000<br />
-270.000<br />
1101011404 Kanalauswechslung<br />
"Schöneweibergasse"<br />
-170.000<br />
-170.000<br />
1101011503 Kanalauswechslung<br />
"Bessunger Straße"<br />
-650.000<br />
-650.000<br />
1101011603 Kanalbau<br />
Wohngebiet Südwest 2<br />
-270.000<br />
-270.000<br />
189
190<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Bauamt<br />
Produktverantwortliche<br />
Herr Hörr<br />
Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet Planung, Bau und Unterhaltung der<br />
öffentlichen Verkehrsflächen. Hierzu gehören im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
insgesamt ca. 86 Kilometer Gemeindestraßen. Hinzu<br />
kommen ca. 107 Kilometer Feldwege.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Bau öffentlicher Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Plätze, Feld- und Radwege, Parkplätze):<br />
Grundlagenermittlung, Nivellement, Detailplanung, Ausschreibung, Bauleitung, Aufmaß, Abrechnung,<br />
Objektbetreuung und Dokumentation, auch in Verbindung mit Fachplanern<br />
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (Gemeinde-, Bundesund<br />
Landesstraßen, Plätze, Feld- und Radwege, Parkplätze)<br />
- Kataster<br />
- Markierungen: Planung, Vormarkierung, Beauftragung der<br />
Fachfirmen, Überwachung, Abrechnung und Dokumentation<br />
- Fortführung des Generalverkehrsplanes in Verbindung mit<br />
Fachplanern<br />
Wirkungsziel<br />
Eine optimale Verkehrsinfrastruktur zur Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung der Sicherheit<br />
aller Verkehrsteilnehmer ist vorhanden.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger<br />
/ Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
191<br />
Produkt Öffentliche Verkehrsflächen
Produktergebnisplan 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
07<br />
08<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.413<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-3.168<br />
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-14.400 -14.400 -14.413<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-136.000 -195.000 -262.816<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-150.400 -209.400 -282.810<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
85.924 81.362 76.643<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
7.092<br />
7.900<br />
8.103<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
895.000 688.500 474.009<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
570.000 550.000 558.066<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.558.016 1.327.762 1.116.821<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.407.616 1.118.362 834.011<br />
22<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
66.400 51.839<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
66.400 51.839<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-150.400 -209.400 -282.810<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
1.558.016 1.394.162 1.168.660<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
1.407.616 1.184.762 885.850<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
1.407.616 1.184.762 885.850<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.407.616 1.184.762 885.850<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
13 Vorgesehen sind über die üblichen Unterhaltungsmaßnahmen (wie beispielsweise Rissesanierung und Ausbesserungen) an Straßen, Plätzen und<br />
Wegen hinaus die Instandsetzung Dornheimer Weg von der Autobahnbrücke bis Abzweig Weiterstadt sowie der Rampe über die A 67, der Abbau<br />
des Unterhaltungsstaus bei Feldwegen sowie größere Maßnahmen im Innenstadtbereich (Hochbeete).<br />
192
Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1201011205 Mühlenweg<br />
Endausbau<br />
-15.000<br />
-20.000<br />
-35.000<br />
1201011300 Wohngebiet<br />
Südwest Baustraßen<br />
-370.000<br />
-370.000<br />
-370.000<br />
1201011301 Grundhafte<br />
Sanierung Hahlgartenstraße<br />
-80.000<br />
-80.000<br />
-80.000<br />
1201011401 Grundhafte<br />
Sanierung Zeppelinstraße<br />
1201011403 Saalestraße<br />
Endausbau<br />
1201011404 Werrastraße<br />
Endausbau<br />
1201011405 Kinzigweg<br />
Endausbau<br />
-90.000<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
-120.000<br />
-90.000<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
-120.000<br />
1201011501 Grundhafte<br />
Sanierung Jahnstraße<br />
-635.000<br />
-635.000<br />
1201011502 Saarstraße<br />
Endausbau<br />
1201011503 Weserstraße<br />
Endausbau<br />
1201011504 Konversionsfläche<br />
Nehringstraße (Planung)<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
-10.000<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
-10.000<br />
1201011601 Baustraßen<br />
Baugebiet Südwest 2.BA<br />
-200.000<br />
-200.000<br />
1201011602 Rheinstraße<br />
Endausbau<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
1201011603 Mainstraße<br />
Endausbau<br />
1201011604 Endausbau<br />
Forsthausstraße<br />
-10.000<br />
-90.000<br />
-10.000<br />
-90.000<br />
1201011701 Grundhafte<br />
Sanierung Sch.weibergasse<br />
1201011702 Endausbau<br />
Agilatrudstraße<br />
-270.000<br />
-60.000<br />
-270.000<br />
-60.000<br />
193
194<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung<br />
Produktgruppe 12.02 Straßenbeleuchtung<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Umweltamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Hörr<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die Gewährleistung einer zuverlässigen<br />
Straßenbeleuchtung. Die Beleuchtung der Straßen im Gemeindegebiet<br />
ist durchgehend während der ganzen Nacht in Betrieb. Bei<br />
Änderung/Erneuerung von Beleuchtungsanlagen wird grundsätzlich<br />
auf Natrium-Niederdampfdrucklampen umgestellt; diese Umstellung<br />
erfolgt sukzessive auch bei Altanlagen. Ersatz der Quecksilberdampf-Hochdrucklampen<br />
(HQL) bis 2020 durch LED-<br />
Leuchten bzw. Energiesparlampen<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Anschaffung, Wartung und Unterhaltung der Beleuchtung<br />
- Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt des Verkehrsflusses<br />
und der Sicherheit<br />
- Umsetzung der DIN-Norm als funktionaler Grundlage<br />
- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher<br />
Verkehrsflächen<br />
- Einsatz wirtschaftlicher Leuchtmittel zur Energieeinsparung<br />
- Feststellung und Planung der Bewirtschaftungskosten<br />
Wirkungsziel<br />
Eine flächendeckende, energiesparende Straßenbeleuchtung wird zur Gewährleistung der Mobilität und<br />
der Sicherheit der Bürger bereitgestellt.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, politische Entscheidungsträger / Gremien der<br />
<strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Anzahl der Lampen insgesamt: 2.246 Stück (Stand 12/2012)<br />
195<br />
Produkt Straßenbeleuchtung
Produktergebnisplan 12.02.01 Straßenbeleuchtung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
08<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-10.000 -11.100 -12.191<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-10.000 -11.100 -12.191<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
2.484 2.347 1.976<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
390<br />
700<br />
641<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
300.000 280.000 282.127<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
54.000 60.000 55.388<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
356.874 343.047 340.132<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
346.874 331.947 327.941<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-10.000 -11.100 -12.191<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
356.874 343.047 340.132<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
346.874 331.947 327.941<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
346.874 331.947 327.941<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
346.874 331.947 327.941<br />
196
Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1202011300<br />
Straßenbeleuchtung (Ergänzung)<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
1202011400<br />
Straßenbeleuchtung (Ergänzung)<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-80.000<br />
197
198<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />
Produktgruppe 12.04 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Umweltamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Hörr<br />
Öffentlicher Personennahverkehr<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung eines attraktiven,<br />
bedarfsorientierten und leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs<br />
(ÖPNV). Es gibt 6 Haltestellen der Straßenbahnanbindung<br />
nach Darmstadt (<strong>Stadt</strong>mitte, Böllenfalltor,<br />
Kranichstein). Die Straßenbahnlinien 4 und 9 fahren während<br />
der Schulzeiten im 7,5-Minuten-Takt. Außerdem wird<br />
<strong>Griesheim</strong> aus dem Ried von zwei Buslinien des RMV angefahren.<br />
Zudem sind Bike-and-Ride und Park-and-Ride-<br />
Angebote eingerichtet.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- DADINA (Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, gegründet<br />
01.07.1997):<br />
Zweckverband aller 23 Kommunen des Landkreises und der <strong>Stadt</strong><br />
Darmstadt; Grundlage ist der Nahverkehrsplan, bei dem lokale<br />
Verkehre des Landkreises und der <strong>Stadt</strong> Darmstadt vertreten<br />
sind; Ziel ist die Definition und Bewertung des zukünftigen ÖPNV-<br />
Angebots unter der Maßgabe, lokale und regionale Verkehre<br />
räumlich und zeitlich aufeinander abzustimmen; Finanzierung im<br />
Rahmen der Kreisumlage; Zusätzlich Beteiligung an den Betriebskosten<br />
der Vertaktung der Linie 4 und des Nachtverkehrs der Linie 9 am Wochenende sowie vor<br />
bestimmten Feiertagen (Bestellerfunktion). Weiterhin Haltestellenmanagement Bushaltestelle<br />
Platz Bar-le-Duc<br />
- AST (Anruf-Sammel-Taxi <strong>Griesheim</strong>)<br />
<strong>Stadt</strong>verkehr ohne RMV-Anbindung; 81 Haltestellen im gesamten <strong>Stadt</strong>gebiet,<br />
dadurch flächendeckender Zustieg nach vorheriger Anmeldung möglich. Ziel:<br />
Bindeglied zur Straßenbahn- bzw. Bushaltestelle, aber vorwiegend Ermöglichung<br />
von Erledigungen, Arztbesuchen etc. für Menschen, die in ihrer Mobilität<br />
eingeschränkt sind; Subventionierung des AST durch die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>,<br />
ebenso das erforderliche Haltestellenmanagement.<br />
199<br />
Produkt ÖPNV
Haushaltsplan 2014<br />
Wirkungsziel<br />
Die Lebensqualität wird durch die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs zur Förderung einer umweltschonenden<br />
Mobilität verbessert.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger<br />
/ Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Produkt ÖPNV<br />
200
Produktergebnisplan 12.04.01 ÖPNV<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
32.406 29.340 26.530<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
5.020<br />
7.500<br />
8.969<br />
13<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.000<br />
4.500<br />
1.102<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
106.500 106.500 99.984<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
145.926 147.840 136.584<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
145.926 147.840 136.584<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24<br />
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
145.926 147.840 136.584<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
145.926 147.840 136.584<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
145.926 147.840 136.584<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
145.926 147.840 136.584<br />
201
Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1204011401 Barrierefreier<br />
Ausbau Haltestelle Am Markt<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
202
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 13.02 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Umweltamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Hörr<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Konzepte zur<br />
Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung im Außenbereich<br />
bzw. siedlungsnahen Bereich unter Berücksichtigung<br />
ökologischer Gesichtspunkte einerseits und<br />
der Bedürfnisse der Bevölkerung und der Landwirtschaft<br />
andererseits<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Erhalt der natürlichen Standortbedingungen der verschiedenen Vegetationsformen in enger Zusammenarbeit<br />
mit Landwirten, Vereinen und sonstigen fachkundigen Personen<br />
- Schaffung neuer Schutzbereiche<br />
- Durchführung einer flächenhaften Kartierung zur<br />
Schaffung räumlicher Schwerpunkte z.B. im Bereich<br />
der Gräben<br />
- Erhaltung bzw. Erhöhung der Artenvielfalt, Verbesserung<br />
der Struktur bestehender Lebensräume<br />
- Besprechungen am „Runden Tisch Landschaftsgestaltung“<br />
zur Vorbesprechung konkreter Maßnahmen bei<br />
gegenseitiger Rücksichtnahme auch auf Belange der<br />
Land- und Forstwirtschaft<br />
- nachhaltige Verbesserung des Erholungswertes und der Erlebnisqualität der freien Landschaft<br />
durch aktive und vielfältige Maßnahmen im Naturschutz der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
- Festlegung naturschutzrechtlicher Ausgleichsverpflichtungen<br />
Wirkungsziel<br />
Die Sicherung der Naherholung und Steigerung der Artenvielfalt durch Schaffung,<br />
Schutz und Vernetzung bestehender Lebensräume von Flora und Fauna wird gewährleistet.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, verbände, private Unternehmen), externe Ämter<br />
und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong>, Bauhof (Ausführung und Pflege<br />
von Maßnahmen), Liegenschaftsamt<br />
203<br />
Produkt Natur- und Landschaftspflege
Produktergebnisplan 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-8<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-8<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
52.027 59.012 48.830<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
5.017<br />
6.800<br />
6.864<br />
13<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
10.000 25.500 34.852<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
1.000<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
67.044 91.312 91.546<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
67.044 91.312 91.538<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-8<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
67.044 91.312 91.546<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
67.044 91.312 91.538<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
67.044 91.312 91.538<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
67.044 91.312 91.538<br />
204
Investitionen Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1302011500 Waldneuanlage<br />
Triesch<br />
-45.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-85.000<br />
205
206<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
Produktgruppe 13.03 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Umweltamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Hörr<br />
Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen den Erhalt und<br />
die Pflege des Grabensystems, das zum einen kulturhistorischer<br />
Teil unserer Landschaft ist, zum anderen eine<br />
große Rolle im Natur- und Wasserhaushalt spielt.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Siedlungsschutz:<br />
Interkommunales Projekt mit der <strong>Stadt</strong> Büttelborn zur Grundwasserbewirtschaftung; Entnahme<br />
von festgelegten Grundwassermengen für die eigene landwirtschaftliche Beregnung durch den<br />
Boden- und Beregnungsverband im Auftrag der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
zum Schutz vor Vernässung und zur Verbesserung der Ökologie im<br />
Wald (Büttelborn und Weigandsbusch)<br />
- Maßnahmen zur Unterhaltung und Sicherung der Vorfluter:<br />
Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen (Abwasserentsorgung<br />
Kläranlage), Funktionsfähigkeit durch Wasserqualität / Abflussdynamik<br />
und (ökologische) Strukturausstattung, Reduzierung von Belastungspotenzialen<br />
(z.B. Vernässungen)<br />
- Umsetzung des Grabenpflegekonzepts soll sukzessive erfolgen:<br />
Gewässergüte (sofern wasserführend), biologische wie ökologische<br />
Gesamtbetrachtung (Funktion als Teil des Naturhaushalts und Lebensraum<br />
von Tieren und Pflanzen)<br />
Wirkungsziel<br />
Ein nachhaltiger Gewässer-, Grundwasser- und Siedlungsschutz wird unter ökologischen<br />
Aspekten gewährleistet.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, verbände, private Unternehmen), externe Ämter<br />
und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong>, Bauamt<br />
207<br />
Produkt Gewässer und Grundwasserschutz
Produktergebnisplan 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-33.000 -33.000 -18.497<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-33.000 -33.000 -18.497<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
35.013 35.890 31.846<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
4.800<br />
7.000<br />
8.144<br />
13<br />
15<br />
16<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
12.000 25.000 57.752<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
155.500 115.000 114.465<br />
73 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
105.000 105.000 89.340<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
312.313 287.890 301.547<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
279.313 254.890 283.051<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-33.000 -33.000 -18.497<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
312.313 287.890 301.547<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
279.313 254.890 283.051<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
279.313 254.890 283.051<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
279.313 254.890 283.051<br />
208
Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1303011300<br />
Sicherungsmaßnahmen Vorfluter<br />
-50.000<br />
-80.000<br />
-50.000<br />
-130.000<br />
1303011700 Infrastruktur<br />
Grundwasserbewirtschaftung<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
209
210<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 13.05.01 <strong>Stadt</strong>wald<br />
Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Umweltamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Hörr<br />
<strong>Stadt</strong>wald<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur nachhaltigen<br />
Bewirtschaftung des <strong>Stadt</strong>waldes. Der <strong>Stadt</strong>wald<br />
befindet sich aufgrund der Beschaffenheit der Böden<br />
(Sandböden mit mittlerer Nährstoffversorgung und mäßiger<br />
bis geringer Wasserversorgung) und der Klimaverhältnisse<br />
(trocken-warm) sowie der waldschädigenden Immissionen<br />
am Rand der Existenzfähigkeit. Zusätzliche Belastungen<br />
erfährt der Wald durch Maikäfer und sonstige<br />
Käferarten. Folgende Baumartengruppen sind vertreten:<br />
11 % Eiche, 31 % Buche, 58 % Kiefer;<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Pflege und Stabilisierung der ca. 141 ha <strong>Stadt</strong>wald (geringe Priorität der Holznutzung)<br />
- Geringer Holzvorrat infolge der durch Orkane aufgelichteten Bestände und der Altersstruktur;<br />
- Erhalt der besonderen Schutz- (u.a. Klima / Lärm) und Erholungsfunktion des <strong>Stadt</strong>waldes<br />
- Pflege der Waldwege zum Zwecke der Nutzung als Wirtschaftswege, Spazier- und Joggingstrecken<br />
- Verbesserung der Stabilität der Waldbestände<br />
- Orientierung an den Grundsätzen des Landes Hessen für den Waldbau im Sinne einer nachhaltigen<br />
Waldbewirtschaftung, Agenda 21 (Beschluss der <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung vom<br />
20.06.2002)<br />
- Forsteinrichtungswerk (Betriebsplan, in dem in regelmäßigen Abständen vorhandene Baumarten,<br />
Holzvorrat, Zuwächse, Aufbauformen, Wuchsdynamik, Schäden und Werte festgehalten werden)<br />
211<br />
Produkt <strong>Stadt</strong>wald
Haushaltsplan 2014<br />
Wirkungsziel<br />
Durch eine nachhaltige Sicherung der Erholungs- und Klimafunktion der Waldgebiete durch eine nachhaltige<br />
Forstbewirtschaftung des <strong>Stadt</strong>waldes wird gefördert.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, verbände, private Unternehmen), externe Ämter<br />
und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Geringer Hiebesatz<br />
Verjüngungsplanung im kommenden Jahrzehnt: 15,1 ha (~ 11 % der Waldfläche)<br />
PEFC-Zertifiziert<br />
Produkt <strong>Stadt</strong>wald<br />
212
Produktergebnisplan 13.05.01 <strong>Stadt</strong>wald<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-10.800 -4.500 -2.750<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-10.800 -4.500 -2.750<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
7.996 8.388 7.166<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.060<br />
1.400<br />
1.751<br />
13<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
31.000 24.650<br />
7.556<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
6.300<br />
6.000<br />
5.801<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
46.356 40.438 22.273<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
35.556 35.938 19.523<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-10.800 -4.500 -2.750<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
46.356 40.438 22.273<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
35.556 35.938 19.523<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
35.556 35.938 19.523<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
35.556 35.938 19.523<br />
213
214<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz<br />
Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen<br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Fachbereich V <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Abteilung<br />
Umweltamt<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Hörr<br />
Umwelt- und Klimaschutz<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen den Klimaschutz als<br />
Schwerpunkt der lokalen Umsetzung der Agenda 21. Die<br />
Gefährdung des Klimas ist eines der globalen Probleme unserer<br />
Zeit. Als Verbraucher von Energie in ihren Einrichtungen<br />
möchte die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> mit ihrer kommunalen Beschaffungs-<br />
und Bautätigkeit, als Träger der Bauleitplanung<br />
und als Initiator und Träger von Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit<br />
einen wesentlichen, nachhaltigen Beitrag<br />
leisten.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Energiekonzepte <strong>Stadt</strong>gebiet;<br />
- Steigerung des Energiebewusstseins in der Bevölkerung;<br />
- Reduzierung der Emissionen (u.a. CO ² );<br />
- Energiemanagement für öffentliche Gebäude / Einrichtungen<br />
/Reduzierung Energieverbrauch, Vorbildfunktion<br />
durch Modellprojekte;<br />
- Verstärkung regenerativer Energiequellen;<br />
- Allgemein Förderung des Bewusstseins für Klimaschutz<br />
- Umsetzung Klimaschutzkonzept <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
- Förderung des Umweltschutzes für eine nachhaltige<br />
Entwicklung der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
- Mobilitätsmanagement<br />
Wirkungsziel<br />
Durch vielfältige Maßnahmen im lokalen Umwelt- und Klimaschutz wird die Förderung einer nachhaltigen<br />
Ökologie unterstützt.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, verbände, private Unternehmen), externe Ämter<br />
und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
215<br />
Produkt Umwelt- und Klimaschutz
Produktergebnisplan 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
07<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-12.100<br />
-300 -1.767<br />
540-543<br />
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-10.000 -10.671<br />
-35.400<br />
-55.500<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-47.500 -65.800 -12.438<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
54.951 30.588 28.085<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
6.910<br />
7.200<br />
8.773<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
75.000 78.500 33.024<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
4.900<br />
4.900<br />
4.861<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
500<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
141.761 121.188 75.243<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
94.261 55.388 62.805<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-47.500 -65.800 -12.438<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
141.761 121.188 75.243<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
94.261 55.388 62.805<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-4.350<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-4.350<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
94.261 55.388 58.455<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
94.261 55.388 58.455<br />
216
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste (Budget 6)<br />
01.01.14 Immobilienmanagement<br />
01.01.15 Interne Bauhofleistungen<br />
10.01.02 Bodenordnung<br />
10.02.01 Wohnungswesen<br />
11.02.01 Abfallwirtschaft<br />
12.03.01 Straßenreinigung<br />
13.01.01 Öffentliches Grün<br />
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
217<br />
Produktübersicht
Teilergebnishaushalt Fachbereich 06 Budget 6 Infrastrukturdienste<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
01<br />
02<br />
03<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.948.400 -1.910.000 -1.924.524<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-305.200 -304.200 -221.428<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-186.900 -185.700 -195.080<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-80.000 -7.016<br />
-150 -113.720 -114.126<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-40.700 -28.700 -160.599<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.481.350 -2.622.320 -2.622.773<br />
11 62, 63, 640-<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 Personalaufwendungen<br />
2.876.170 2.771.834 2.679.959<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
228.398 227.800 226.462<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
3.809.000 3.979.900 3.290.117<br />
66 14 Abschreibungen<br />
1.521.640 1.468.440 1.224.815<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
5.500 5.900 7.863<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
49.500 49.500 48.742<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
8.490.208 8.503.374 7.477.959<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
6.008.858 5.881.054 4.855.186<br />
21<br />
22<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
6.457<br />
77 22 Finanzaufwendungen<br />
221.600 119.732<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
221.600 126.189<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
6.008.858 6.102.654 4.981.375<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-2.500.000 -1.200.000 -126.206<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
40.365<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-2.500.000 -1.200.000 -85.841<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
3.508.858 4.902.654 4.895.534<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
3.508.858 4.902.654 4.895.534<br />
218
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 06 Budget 6 Infrastrukturdienste<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20 + Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
700.000 53.780<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
21 + Einz. aus Abgängen von<br />
1.599.000<br />
3.810.000 90.506<br />
22<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
2.950.000<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
1.599.000<br />
4.510.000<br />
3.094.285<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A - Ausz. aus gewährten<br />
-101.000<br />
-95.000 -80.000<br />
24<br />
25<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
-278.000<br />
-989.000<br />
-3.575.000<br />
-3.731.833<br />
26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
-312.500<br />
-194.000 -156.074<br />
27<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
- Ausz. für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
-427.660 -576.160<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
-691.500<br />
-5.280.660<br />
-4.544.068<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
907.500<br />
-770.660<br />
-1.449.783<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“<br />
im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden.<br />
Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen zu den Produkten in den entsprechenden Spalten dargestellt.<br />
219
220<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.14 Immobilienmanagement<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste<br />
Abteilung<br />
Immobilienmanagement<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Unger<br />
Immobilienmanagement<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die umfassende Verwaltung und Bewirtschaftung<br />
der bebauten und unbebauten städtischen<br />
Liegenschaften. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> ist Eigentümerin von<br />
Mietwohnungen und gewerblichen Immobilien. Hinzu kommen<br />
die von der Verwaltung genutzten Gebäude, Sport- und<br />
Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen.<br />
Die gebündelte Zuständigkeit des Fachbereichs<br />
VI für die Erledigung dieser Aufgaben ermöglicht eine<br />
bessere Verwaltungssteuerung und dadurch das Ausschöpfen<br />
eines erheblichen Einspar- und Kostensenkungspotenzials.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
Im Bereich des kaufmännischen Immobilienmanagements:<br />
- Erwerb, Verkauf, Tausch, Anmietung und Vermietung von Grundstücken, Gebäuden und<br />
Wohnungen<br />
- Verwaltung der landwirtschaftlichen Grundstücke<br />
- Vergabe und Verkauf von Erbbaurechten, Erhebung der Erbbauzinsen<br />
- Vertragsmanagement<br />
- Entscheidungsfindung bzgl. Kauf, Verkauf, Anmietung,<br />
Vermietung<br />
- Administrative Aufgaben (Notar, Grundbuch etc.)<br />
- Budgetierung<br />
- Abrechnung und Finanzbuchhaltung<br />
- Controlling und Kostenleistungsrechnung<br />
- Auswahl von externen Dienstleistern<br />
Im Bereich des technischen Immobilienmanagements:<br />
- Förderung der Wirtschaftlichkeit hinsichtlich des Verhältnisses Kosten / Nutzen<br />
- Optimierung der Gebäudenutzung<br />
- Verbesserung der Umweltverträglichkeit (Flächenverbrauch,<br />
Energieverbrauch, CO 2 -Ausstoß)<br />
- Minimierung der laufenden Bewirtschaftungskosten<br />
- Technische Begutachtung für die Investitionsplanung,<br />
Gebäudeüberwachung<br />
- Qualifikation und Spezialisierung des eingesetzten Personals,<br />
Personalplanung<br />
- Werterhaltung (Substanzerhaltung) des städtischen bebauten<br />
Grundbesitzes (optimierte Instandhaltung, rechtzeitige<br />
Sanierung bzw. Neuinvestition)<br />
221<br />
Produkt Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2014<br />
Im Bereich des infrastrukturellen Immobilienmanagements:<br />
- Dienst- und Fachaufsicht über die eingesetzten Hausmeister<br />
- Einsatz der Reinigungskräfte, Vergabe von Reinigungsaufträgen an externe Dienstleister<br />
- Gewährleistung der Gebäudesicherheit<br />
- Beauftragung und Leistungsabrechnung von Dienstleistungen des Bauhofs<br />
Wirkungsziel<br />
Die Verwaltung und Vermarktung von städtischen Grundstücken und Gebäuden hinsichtlich eines optimalen<br />
Einsatzes der Immobilien über deren Lebenszyklus wird betrieben.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen), externe Ämter und<br />
Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong>, Bauamt , Bauhof (Pflege der Außenanlagen<br />
etc.)<br />
Produkt Immobilienmanagement<br />
222
Produktergebnisplan 01.01.14 Immobilienmanagement<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
02<br />
03<br />
07<br />
08<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.920.000 -1.910.000 -1.918.923<br />
51<br />
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-16.900 -15.900 -44.740<br />
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-80.000 -6.376<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-113.000 -113.180<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-20.700 -20.700 -124.779<br />
-2.500<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.960.100 -2.139.600 -2.207.998<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
710.433 634.452 617.919<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
62.513 61.300 66.979<br />
13<br />
14<br />
15<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.300.000 2.658.200 2.082.485<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
1.300.000 1.200.000 996.733<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
5.500<br />
5.900<br />
5.964<br />
70, 74 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
42.000 42.000 41.509<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
4.420.446 4.601.852 3.811.589<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.460.346 2.462.252 1.603.591<br />
21<br />
22<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
6.459<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
221.600 119.732<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
221.600 126.191<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-1.960.100 -2.139.600 -2.201.540<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
4.420.446 4.823.452 3.931.322<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
2.460.346 2.683.852 1.729.782<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-1.200.000 -120.875<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
40.365<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-1.200.000 -80.510<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
2.460.346 1.483.852 1.649.272<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.460.346 1.483.852 1.649.272<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
13 In den Mitteln für Bauunterhaltung sind neben den jährlich notwendigen Aufwendungen für Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an<br />
städtischen Gebäuden auch rd. 250.000 € für Maßnahmen insbesondere des Brandschutzes und der (Arbeits-)Sicherheit enthalten sowie<br />
rd. 250.000 € insbesondere für Maßnahmen zur Gebäudedämmung, Modernisierungen von Heizungen und Austausch von Fenstern.<br />
223
Investitionen Produkt 01.01.14 Immobilienmanagement<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
010114-102 Sanierung<br />
Hallenschwimmbad<br />
-300.000<br />
-6.200.000<br />
-6.200.000<br />
010114-103 Neubau<br />
Kindertagesstätte Rheinstraße<br />
-2.500.000<br />
-3.000.000<br />
-3.000.000<br />
0101141201 Dachausbau<br />
Rathaus Westflügel<br />
-500.000<br />
-600.000<br />
-600.000<br />
0101141300 Grunderwerb<br />
-989.000<br />
-989.000<br />
-989.000<br />
0101141301 Inv.zuschuss Haus<br />
Waldeck Schwesternrufanlage<br />
-65.000<br />
-65.000<br />
-65.000<br />
0101141302 Haus Waldeck<br />
Schwesternrufanlage<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
0101141303 Inv.zuschuss Haus<br />
Waldeck Brandmeldeanlage<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
0101141304 Haus Waldeck<br />
Brandmeldeanlage<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
0101141306 Container<br />
Elterninitiative<br />
-90.000<br />
-90.000<br />
-90.000<br />
0101141307 Container Kita<br />
Spielwiese<br />
-55.000<br />
-55.000<br />
-55.000<br />
0101141400 Grunderwerb<br />
-278.000<br />
-108.000<br />
-108.000<br />
-108.000<br />
-602.000<br />
0101141401 Inv.zuschuss Haus<br />
Waldeck Cateringausstattung<br />
-101.000<br />
-101.000<br />
Erläuterungen:<br />
Die Veranschlagung der Investition „0101141401 Inv.zuschuss Haus Waldeck Cateringausstattung“ erfolgt vorbehaltlich entsprechender Entscheidungen<br />
der städtischen Gremien.<br />
224
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.15 Interne Bauhofleistungen<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste<br />
Abteilung<br />
Bauhof<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Schecker<br />
Interne Bauhofleistungen<br />
Beschreibung<br />
Technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber<br />
bei deren Aufgabenerfüllung, interne allgemeine<br />
Dienstleistungen des Bauhofs.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben, u.a. Ausleihe von Geschirr, Geschirrmobil, Stagemobil, Partyzelt,<br />
Hüpfburg<br />
- Sicherheitsbegehungen in den Kindergärten und auf den Spielplätzen<br />
- Stellung des städtischen Sportplatzwartes (Bespielbarkeit der Rasen- und Hartplätze)<br />
- Technische Unterstützung der einzelnen Fachbereiche und Abteilungen bei der Ausführung ihrer<br />
Aufgaben<br />
- Aufstellen von Verkehrs- und sonstigen Hinweisschildern, Straßensperrungen bei Veranstaltungen<br />
oder Schadensereignissen jeglicher Art, Beseitigung von Vandalismusschäden, Ölspuren und<br />
Graffitischmierereien, Beseitigung von Tierkadavern oder Windbruch<br />
- Aufbau der Infrastruktur bei Volksfesten wie z.B. Zwiebelmarkt,<br />
Kerb, Weihnachtsmarkt<br />
- Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen in den Bürgerhäusern<br />
und Hallen, Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen<br />
sowie bei wirtschaftsfördernden Vereinigungen wie Gewerbeverein<br />
oder Einkaufsziel <strong>Griesheim</strong><br />
- Technische Begleitung zur Bewirtschaftung der städtischen Häuser,<br />
Einrichtungen und Liegenschaften bei der Ver- und Entsorgung sowie Mitarbeit im kommunalen<br />
Energiemanagement, Prüfung der elektrischen Anlagen und Geräte nach Prüfordnung VBG A3<br />
Unterstützung des Gebäudemanagements im Bereich bauliche Unterhaltungen, Reparaturen, Sanierungen,<br />
Wartungen, Reinigungen, Neubaumaßnahmen,<br />
Stellung von Bereitschaftsdiensten, technischer Hausdienst,<br />
Sanitär- und Heizungsarbeiten, Haustechnik, Maurer- und Fliesenlegerarbeiten,<br />
Zimmermann- und Schreinerarbeiten,<br />
Schlosserarbeiten, Malerarbeiten, Transporte<br />
- Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen, Unterstützung<br />
von Kindertagesstätten, Jugendförderung, Bädern bei Pflege,<br />
Instandhaltung und Reinigung der Außenanlagen, Beschaffung,<br />
Aufbau, Wartung und Reparatur von Spielgeräten und<br />
225<br />
Produkt Interne Bauhofleistungen
Haushaltsplan 2014<br />
sonstigem Inventar, Versorgung der Einrichtungen mit Festinventar, Spielsand, Feuerholz oder<br />
Tannengrün und Weihnachtsbäumen<br />
- Unterstützung der Hausmeister in den Bürgerhäusern und Hallen (Bestuhlungen, Transporte u.ä.)<br />
- Unterstützung der kirchlichen Kindergärten auf Anforderung im Rahmen der Möglichkeiten<br />
- Unterstützung der <strong>Griesheim</strong>er Vereine (Stellung von Lagerflächen, Aufhängen von Werbetransparenten<br />
u.ä.)<br />
- Unterstützung bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Vereinen und / oder Sponsoren oder<br />
überörtlichen Sportveranstaltungen<br />
- Hilfestellungen bei kulturellen Veranstaltungen<br />
- Arbeiten im Bereich des Straßen- und Wegenetzes wie Reinigung von Durchlässen, Bewässerung,<br />
Ausbesserung von Verkehrswegen, Beseitigung von Gefahrenpunkten an öffentlichen Verkehrsflächen<br />
(Straßeneinbrüche, Unterspülungen, Kanalschäden), Wartung von Kanaldeckeln und<br />
Sinkkästen, Beseitigung von Schäden durch Unfälle oder witterungsbedingte Schadensereignisse<br />
wie Hochwasser oder Windbruch<br />
- Stellung eines Straßenbereitschaftsdienstes<br />
Bau neuer Rad- und Fußwege, Sicherung und Reinigung<br />
von Baustellen Wartung von Kanaldruckleitungen und<br />
Pumpen<br />
- Unterstützung des Kläranlagenpersonals<br />
- Anschaffung und Bewirtschaftung des städtischen Fuhr-,<br />
Maschinen- und Werkzeugbestands,<br />
- Wartung, Instandhaltung, Reparaturen, Vorstellungen bei<br />
Technischen Überwachungsdiensten, Sonderprüfungen<br />
usw., Beschaffung, Werterhaltung und Instandsetzung<br />
von <strong>Stadt</strong>mobiliar wie Park- und Ruhebänke, Abfallbehälter,<br />
Baumbügel, Radständer, Absperrschranken u.ä.<br />
- Transportdienste<br />
Beschaffung und Auslieferung von Mülltonnen, Einrichten von Wahllokalen, sonstige Hilfestellungen<br />
bei Umgestaltung städtischer Einrichtungen (z.B. Möbeltransport oder Einlagerung von Gegenständen)<br />
- Verwaltung des Fahrzeugpools<br />
Wirkungsziel<br />
Ein umfassender, leistungsfähiger und einsatzbereiter städtischer Bauhof steht bereit und wird genutzt.<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Fachbereichen und Stabstellen, externe Auftraggeber, Polizei/Hilfsorgane<br />
Produkt Interne Bauhofleistungen<br />
226
Produktergebnisplan 01.01.15 Interne Bauhofleistungen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
07<br />
08<br />
09<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.000 -1.500 -2.453<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-1.000<br />
-800 -3.509<br />
540-543 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-640<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-570<br />
-587<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-12.458<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-3.000 -2.870 -19.647<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.042.372 1.042.200 970.079<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
76.081 76.600 69.330<br />
13<br />
14<br />
15<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
540.000 529.700 520.956<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
120.000 150.000 134.864<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
275<br />
70, 74 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
7.500<br />
7.500<br />
7.233<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.785.953 1.806.000 1.702.737<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.782.953 1.803.130 1.683.090<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-3.000 -2.870 -19.647<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
1.785.953 1.806.000 1.702.737<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
1.782.953 1.803.130 1.683.090<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-4.500<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-4.500<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
1.782.953 1.803.130 1.678.590<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.782.953 1.803.130 1.678.590<br />
227
Investitionen Produkt 01.01.15 Interne Bauhofleistungen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
0101151300 Diverse<br />
Kleinmaschinen/Messgeräte<br />
-13.500<br />
-13.500<br />
-13.500<br />
0101151301 Transporter<br />
(Kipper)<br />
-45.000<br />
-45.000<br />
-45.000<br />
0101151304 PKW-Anhänger<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0101151305 Großflächenmähwerk<br />
(Anbaugerät)<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
0101151306 Wegeschleppe<br />
-3.500<br />
-3.500<br />
-3.500<br />
0101151307 Frontkehrmaschine<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
0101151308<br />
Sicherungseinrichtungen<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
0101151309 Schwerlastregal<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
0101151310 Streuautomat<br />
Winterdienst<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
0101151311 Frontkehrbesen<br />
Winterdienst<br />
-6.000<br />
-6.000<br />
-6.000<br />
0101151312 Kastenstreuautomat<br />
-4.500<br />
-4.500<br />
-4.500<br />
0101151400<br />
Kleinmaschinen/Messgeräte<br />
-12.500<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-57.500<br />
0101151401 Radlader<br />
-55.000<br />
-55.000<br />
0101151402 Transporter<br />
-45.000<br />
-45.000<br />
0101151403<br />
Winterdienst-Anbaugeräte<br />
-12.500<br />
-12.500<br />
0101151404 Multicar-Fahrzeug<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
0101151502<br />
LKW-Dreiseitenkipper<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
0101151503 Anbaukran<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
0101151504 Gabelstapler<br />
-80.000<br />
-80.000<br />
0101151601 Abfallcontainer<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0101151602 Häcksler<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
0101151603 Großraummäher<br />
-90.000<br />
-90.000<br />
0101151701 Abfallcontainer<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
0101151702 Elektrischer<br />
Gabelhubwagen<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
228
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 10.01.02 Bodenordnung<br />
Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste<br />
Abteilung<br />
Immobilienmanagement<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Unger<br />
Bodenordnung<br />
Beschreibung<br />
Mit diesem Produkt werden gewünschte neue Entwicklungen<br />
hinsichtlich Zuschnitt, Anordnung und Nutzung der<br />
Flurstücke im <strong>Stadt</strong>gebiet umgesetzt. Grundlage sind öffentlich-rechtliche<br />
Verfahren wie Baulandumlegungen oder<br />
Flurbereinigungen. Diese Verfahren tragen entscheidend<br />
zur städtebaulichen Entwicklung <strong>Griesheim</strong>s bei.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren der Flurbereinigungsbehörde<br />
- Ausübung von Vorkaufsrechten bzw. entsprechender Verzicht (Grundstückspolitik)<br />
- Bestellung von Erbbaurechten<br />
- Überwachung des Grundstücksverkehrs<br />
- Bekanntmachung und Überwachung von Zwangsversteigerungen<br />
- Durchführung von Entwicklungsprojekten und Realisierung der von der <strong>Stadt</strong> gewünschten Neuordnungen<br />
- Durchführung von Baulandumlegungsverfahren und vereinfachten Baulandumlegungsverfahren<br />
(ehemals Grenzregelungen)<br />
Wirkungsziel<br />
Durch hoheitliche Umgestaltungen der Grund- und Bodenverhältnisse wird die qualitative Entwicklung der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> und deren räumlichen und sozialen Strukturen gefördert.<br />
Zielgruppe<br />
Bauaufsicht, politische Entscheidungsträger, Architekten und Investoren, Vermessungsbüros, Einwohnerinnen<br />
und Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Institutionen<br />
229<br />
Produkt Bodenordnung
Produktergebnisplan 10.01.02 Bodenordnung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-27<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-27<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
21.239 20.455 19.592<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
3.026<br />
3.400<br />
5.313<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
80.000 159.500 16.419<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
104.265 183.355 41.324<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
104.265 183.355 41.297<br />
22<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
90<br />
84<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
90 84<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-27<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
104.265 183.445 41.408<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
104.265 183.445 41.381<br />
25<br />
26<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-2.500.000<br />
-53.189<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
2.954<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-2.500.000 -50.235<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
-2.395.735 183.445 -8.854<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-2.395.735 183.445 -8.854<br />
230
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 10.02.01 Wohnungswesen<br />
Produktgruppe 10.02 Wohnungswesen<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste<br />
Abteilung<br />
Immobilienmanagement<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Unger<br />
Wohnungswesen<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang<br />
mit der öffentlich-rechtlichen Verwaltung und<br />
Überwachung von Wohnungsangelegenheiten.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Bearbeitung aller Anträge auf Zuweisung einer Sozialwohnung<br />
- Ausübung von Belegungsrechten bei öffentlich geförderten<br />
Wohnungen, die sich nicht im städtischen Eigentum befinden<br />
- Wahrnehmung der Aufgaben als Obdachlosenbehörde entsprechend<br />
den Bestimmungen des Hessischen Gesetzes über<br />
Sicherheit oder Ordnung (HSOG) durch Bereitstellung und<br />
Bewirtschaftung von Schlichtwohnungen für Obdachlose<br />
- Wahrnehmung der Aufgaben als Aufsichtsbehörde zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungsmissständen<br />
(Einhaltung eines Mindeststandards) entsprechend dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz.<br />
- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen<br />
Wirkungsziel<br />
Das Marktgeschehen auf dem Immobilienmarkt wird durch die Bereitstellung und Verwaltung eines städtischen<br />
bzw. öffentlich geförderten Wohnraumangebotes sozial abgefedert.<br />
231<br />
Produkt Wohnungswesen
Haushaltsplan 2014<br />
Zielgruppe<br />
Wohnungsberechtigte, Wohngeldempfänger, Fehlbelegungspflichtige, städtische Gremien, Behörden,<br />
private Vermieter, Flüchtlinge<br />
Zahlen und Informationen<br />
Anzahl der Sozialwohnungen: insgesamt 441<br />
Davon stadteigene Wohnungen: 177<br />
Anzahl der Belegungsrechte: 264<br />
Eingegangene Anträge auf Wohnungen (Stand Oktober 2013): 674<br />
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte<br />
in der Liegenschaft Außerhalb 8 A (Kläranlage): 9<br />
davon belegt: 5, davon 1x2 Personen, 2x1 Person und 1x1 Person<br />
Wohngeldberechnungen im Jahr 2011: 310<br />
Wohngeldberechnungen im Jahr 2012: 231 (Stand Oktober 2012)<br />
Wohngeldberechnungen im Jahr 2013: 125<br />
Ab 01.07.2013 erfolgt die Bearbeitung zentral beim Landkreis<br />
Produkt Wohnungswesen<br />
232
Produktergebnisplan 10.02.01 Wohnungswesen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
10<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
65.795 88.805 86.034<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
11.397 15.500 17.069<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
21.000<br />
6.000<br />
3.972<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
3.840<br />
3.840<br />
3.618<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
102.032 114.145 110.692<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
102.032 114.145 110.692<br />
21<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-2<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
-2<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-2<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
102.032 114.145 110.692<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
102.032 114.145 110.690<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
102.032 114.145 110.690<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
102.032 114.145 110.690<br />
Erläuterungen:<br />
Haushaltsjahr 2014<br />
Nr. 13<br />
Aufwendungen für juristische Dienstleistungen fallen überwiegend beim<br />
Wohnungswesen an und werden künftig hier veranschlagt.<br />
Entsprechend reduzieren sich die Aufwendungen beim Produkt<br />
„01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten“.<br />
233
234<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft<br />
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste<br />
Abteilung<br />
Bauhof<br />
Produktverantwortliche<br />
Herr Schecker, Herr Lindner<br />
Abfallwirtschaft<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die Organisation der Abfallverwertung,<br />
den Betrieb einer Wertstoffsammelstelle, die Information<br />
der Bevölkerung zu allgemeinen Abfallfragestellungen,<br />
Öffentlichkeitsarbeit und Beratung. Außerdem die<br />
Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen sowie<br />
die Durchführung eigener Kampagnen, die Erstellung<br />
von Broschüren, Preislisten und Dokumentationen sowie<br />
die Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Organisation der Abfallverwertung<br />
Erstellung von Entsorgungsnachweisen und Entsorgungslieferscheinen; Anmeldung von besonders<br />
überwachungsbedürftigen Abfällen zur Entsorgung; Führen einer Abfallstatistik; Erstellung<br />
einer Grünabfallbilanz; Verpachtung der Kompostanlage; Vermarktung des Komposts; Führung<br />
der Statistik; Führen der Kostenrechnung Wertstoffsammelstelle, städtischer Abfall und Abfall des<br />
Eigenbetriebs Haus Waldeck; Vorbereiten von Gebührenänderungen an der Wertstoffsammelstelle,<br />
Erstellung von Preislisten und deren aktuelle Anpassung; Erfassung und Dokumentation von<br />
Mengen und Arten von „wildem Müll“; Gestellung von Rechnungen für Containermieten und<br />
Transportkosten; Gestellung von Rechnungen für Grünschnittannahme in großen Mengen; Überwachung<br />
der Rechnungseingänge; Erstellung einer Kostenrechnung über den Aufwand an den öffentlichen<br />
Wertstoffsammelstellen (Reinigung, Abfuhr, Winterdienst), Bürgerberatung zur Abfallentsorgung<br />
- Betrieb der Wertstoffsammelstelle<br />
Annahme und Sichtprüfung der Abfälle; Zuweisung der Entsorgungscontainer, Überprüfung der<br />
Container, Müllpressen und sonstigen Behältnisse auf korrekte Befüllung und Verkehrssicherheit;<br />
Beseitigung von Fehlwürfen; Kassieren der Gebühren gegen Quittung; Annahme und Weiterleitung<br />
von Elektroschrott; arbeitstägliche Abrechnung des Kassenbestandes; Führung von Aufzeichnungen<br />
zu kostenfreien Annahmen (Grünschnitt u.a., städtischer Abfall); wöchentliche Abrechnung<br />
mit der <strong>Stadt</strong>kasse; arbeitstägliche Prüfung der Verkehrsfläche der Wertstoffsammelstelle<br />
hinsichtlich Arbeits- und Verkehrssicherheit; Bereitstellung von Platz für das Schadstoffmobil,<br />
Altkleidercontainer und Wertstoffbehälter für Glas und Weißblech<br />
235<br />
Produkt Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2014<br />
- Übrige Abfallwirtschaft<br />
Einrichtung von Sammelstellen bei besonderen Anlässen (Weihnachtsbäume, besondere Schadensereignisse<br />
etc.); Entsorgung Kläranlage, Friedhof, Freibad, Kompostplatz, Straßenreinigung;<br />
Sammelbehälter f. ölgetränktes Erdreich, Ölbinder u.a.; Einsammlung u. Beseitigung von Tierkadavern;<br />
Transport eingesammelter Abfälle zu entsprechenden Entsorgungs- u. Recyclinganlagen;<br />
Aufstellen von Containern, Müllpressen etc.; Unterstützung von<br />
Kirchengemeinden, kirchlichen Kindergärten und Kindergärten<br />
freier Träger sowie Vereinen bei der Abfallentsorgung; Zustellung,<br />
Tausch und Kleinreparaturen von Rest-, Papier- und Biotonnen<br />
für den ZAW<br />
- Aufgaben des Steuer- und Gebührenamtes<br />
Ansprechstelle für An-, Um- und Abmeldung von Mülltonnen<br />
und Müllcontainern; Weiterleitung von Meldungen über defekte<br />
Müllgefäße; Erstellen der Lieferscheine für den Bauhof zwecks<br />
Ausfuhr bzw. Einsammlung von Müllgefäßen; Mitteilung von<br />
Müllgefäßbestandsveränderungen an den ZAW; Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sperrmüllangelegenheiten;<br />
Koordination der Verteilung der jährlichen Abfallkalender an die Haushalte;<br />
Verkauf von Restmüllsäcken, Biotüten u. Robidog-Tüten; Sammlung der Lieferscheine und Prüfung<br />
der an den Bauhof gerichteten Rechnungen für die Abfallentsorgung; Führung einer Straßenkartei<br />
zur Erfassung des aktuellen Bestandes an Müllgefäßen; Führung monatlicher Statistiken<br />
hinsichtlich der Müllgefäße; Koordination der Sammelstellen<br />
für Altglas, Weißblech und Altkleider und Verhandlungsführung<br />
mit den entsprechenden Entsorgungsunternehmen;<br />
Abrechnung, Dokumentation und<br />
Überwachung der Kostenerstattungen für Bundes- und<br />
Landesstraßen (insbesondere der Personalkosten, vom<br />
ZAW für die Einsammlung des „wilden Mülls“; Auswertung<br />
der kreisweiten Statistiken bzgl. des „wilden Mülls“;<br />
- Teilnahmen an Sachbearbeiterbesprechungen mit dem ZAW; Änderungen der Gebührenordnung<br />
für die Sammelstelle von Abfall- und Wertstoffen auf dem Bauhof; Abfallberatung<br />
Wirkungsziel<br />
Eine umweltverträgliche Abfallentsorgung und –vermeidung wird durch den Betrieb einer Wertstoffsammelstelle<br />
gefördert.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe<br />
Behörden und Ämter, Steuer- und Gebührenamt, <strong>Stadt</strong>kasse, politische Entscheidungsträger / Gremien<br />
der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Öffnungszeiten Wertstoffsammelstelle<br />
Mo – Fr 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr<br />
Sa 8.00 bis 12.00 Uhr<br />
Produkt Abfallwirtschaft<br />
236
Produktergebnisplan 11.02.01 Abfallwirtschaft<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
01<br />
02<br />
03<br />
09<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-28.400<br />
-5.602<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-98.500 -102.500 -97.814<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-165.000 -165.000 -135.647<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-20.000 -8.000 -23.361<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-311.900 -275.500 -262.424<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
220.657 266.094 255.187<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
16.402 20.300 19.308<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
115.000 119.000 104.169<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
2.800<br />
2.800<br />
2.772<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
500<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
354.859 408.194 381.936<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
42.959 132.694 119.512<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-311.900 -275.500 -262.424<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
354.859 408.194 381.936<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
42.959 132.694 119.512<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
42.959 132.694 119.512<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
42.959 132.694 119.512<br />
237
Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1102011301 Grünabfallbox<br />
Sammelstelle<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
1102011401 Bauschuttmulden<br />
Sammelstelle<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
1102011502 Abfallpresse<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
1102011701 Abfallpresse<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
238
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung / Winterdienst<br />
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste<br />
Abteilung<br />
Bauhof<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Schecker<br />
Straßenreinigung<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die Reinigung von städtischen<br />
Straßen, Wegen und Plätzen, sowie stadteigener Liegenschaften<br />
und Kinderspielplätzen einschließlich des<br />
erforderlichen Winterdienstes.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Organisation der Straßenreinigung<br />
Maschinelles und manuelles Reinigen derjenigen städtischen Straßen, Wege, Plätze und Gehwege,<br />
zu deren Reinigung die <strong>Stadt</strong> gemäß der Straßenreinigungssatzung verpflichtet ist, einschließlich<br />
Winterdienst, Reinigung stadteigener Liegenschaften<br />
und Kinderspielplätze, sowie <strong>Stadt</strong>mobiliar; Sonderreinigungen<br />
bei <strong>Stadt</strong>festen etc.; Beseitigung von illegalen Ablagerungen<br />
und deren Dokumentation, Laub-, Ölspur- und Graffitibeseitigung;<br />
Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen<br />
(Containerstellplätze) und der Abfallkörbe im<br />
<strong>Stadt</strong>gebiet und der Gemarkung; Einsammeln gefährlicher<br />
und ungefährlicher Abfälle; Reinigung nach Anforderung<br />
durch die Polizei; Verständigung des Kampfmittelräumdienstes;<br />
- Organisation des Winterdienstes<br />
Erstellung von Winterstreuplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und<br />
Streuprioritäten) von November bis März; Aufstellung und Bereitstellung von Streumitteln verschiedener<br />
Art; Verpflichtung zusätzlicher gewerblicher Streukräfte bei entsprechender Wetterlage;<br />
Bewertung der Wetteraussichten und der Wetterlage; Führung eines Streubuchs zum Nachweis<br />
der durchgeführten Maßnahmen; Reinigung, Instandhaltung und Reparatur der vorgehaltenen<br />
Fahrzeuge und Geräte; Weiterbildung der Mitarbeiter hinsichtlich Unfallverhütung, Einsatz<br />
neuartiger Mittel etc.; Aufstellen von Warnschildern; Kontrollen<br />
Wirkungsziel<br />
Die Verkehrssicherheit wird durch Erhalt eines ordnungsgemäßen sauberen Zustandes der öffentlichen<br />
Straßen und Wege und Plätze gewährleistet.<br />
239<br />
Produkt Straßenreinigung
Haushaltsplan 2014<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private<br />
Unternehmen), Bauhof, Immobilienmanagement, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Winterdienst:<br />
Insgesamt werden im Winter per LKW ca. 50 Straßenkilometer geräumt und gestreut, per Traktor werden<br />
ca. 25 km meist Rad- und Fußwege bearbeitet, durch den Fußtrupp ca. 2,5 km an Ampelkreuzungen, auf<br />
städtischen Grundstücken und zur Nacharbeit nach Fahrzeugeinsatz. Der Zeitaufwand ist wegen des Erwerbs<br />
von Immobilien im Innenstadtbereich gestiegen.<br />
Kehrdienst:<br />
Straßenkehrmaschinen sind auf ca. 75 Km auf Bundes-, Landes- und Umgehungsstraßen, sowie auf Liegenschaften<br />
der <strong>Stadt</strong> im Einsatz. Zusätzlich ist eine Kehrmaschine saisonal im Einsatz zur Beseitigung<br />
von Laub auf Alleengrundstücken, sowie anlässlich von Straßen- und Volksfesten.<br />
Produkt Straßenreinigung<br />
240
Produktergebnisplan 12.03.01 Straßenreinigung<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-4.000 -4.000 -5.676<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-4.000 -4.000 -5.676<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
100.018 98.800 109.403<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
7.156<br />
7.100<br />
6.902<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
41.000 66.000 38.666<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
200<br />
1.800<br />
2.552<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
575<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
148.374 173.700 158.097<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
144.374 169.700 152.421<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-4.000 -4.000 -5.676<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
148.374 173.700 158.097<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
144.374 169.700 152.421<br />
27<br />
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
144.374 169.700 152.421<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
144.374 169.700 152.421<br />
241
242<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün<br />
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste<br />
Abteilung<br />
Bauhof<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Schecker<br />
Öffentliches Grün<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung<br />
von Begrünungsmaßnahmen und zum Erhalt gepflegter Grünflächen<br />
im <strong>Stadt</strong>gebiet.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen:<br />
Mitwirkung bei grünordnerischen Vorplanungen im Zuge der Bauleitplanung, Bestimmung der<br />
Baum- und Pflanzensorten für die Bauleitplanung; Ausarbeitung von Ausschreibungen für Straßenbäume,<br />
Straßenbegleitgrün und Grünpflege im Zuge von Neubau-, Aus- oder Umbaumaßnahmen<br />
an Ortsstraßen; Planung und Gestaltung von städtischen Grünanlagen, Kinderspielplätzen<br />
und Freiräumen; Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für die Grünflächenpflege und für<br />
die Vergabe der innerstädtischen Begrünung mit Straßenbäumen<br />
und Begleitgrün; Umsetzung von Planungen und Durchführung<br />
der Baumaßnahmen bei öffentlichen Außenanlagen (Erdarbeiten,<br />
Materialtransporte von und zur Baustelle, Einbau von <strong>Stadt</strong>mobiliar<br />
wie z.B. Ruhebänke, Fahrradständer u.a. und Beregnungsanlagen);<br />
Anschaffung von Saisonblühern für die Pflanzbeete im<br />
<strong>Stadt</strong>gebiet, Beauftragung in Abstimmung mit Fachfirmen;<br />
Aufstellung und Fortschreibung eines internen Baum- und Grünflächenkatasters;<br />
- Bereitstellung / Betrieb von: Kinderspielplätzen und Bolzplätzen (Installation, Wartung, Reparatur<br />
von Geräten, Erfüllung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben: jährliche Begehungen mit Spielplatzsachverständigen<br />
von TÜH, DEKRA, Gesundheitsamt, turnusmäßige Begehung und Überprüfung<br />
durch einen Spielplatzbeauftragten in der Spielsaison, Austausch von Spielsand etc.),<br />
Springbrunnen (Neubau, Instandsetzungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an 8 Springbrunnenanlagen<br />
im <strong>Stadt</strong>gebiet), Beregnungsanlagen und Wasserstellen (Neubau, Umbau und Wartung<br />
von Bewässerungssystemen, Legen von Unterflurberegnungsanlagen<br />
und Drainageleitungen, Überflurberegnungsanlagen);<br />
Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Baumpflege und<br />
Wahrnehmung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben:<br />
Pflege des Grünbestandes (Durchführung von Pflegeschnitten<br />
und Mahd an Windschutzpflanzungen, Gräben und Biotopen<br />
nach Absprache mit der zuständigen Fachabteilung, Staudenund<br />
Heckenschnitt, Düngung, Beseitigung von Wind- und<br />
243<br />
Produkt Öffentliches Grün
Haushaltsplan 2014<br />
Schneebruch, Beseitigung von Wild- und Unkraut, sowie von Giftpflanzen insbesondere an Kinderspielplätzen<br />
und Kindergärten, Entnahme von unerwünschten Pflanzen, Mitwirkung bei Pflanzund<br />
Umweltsäuberungsaktionen); Baumkontrollen, Eingabe der Kontrollergebnisse (Schadensberichte)<br />
in das GIS Programm; Beauftragung von Baumgutachtern zur Abklärung von Schadensbildern;<br />
Aufnahme von Unfällen oder sonstigen Schadensereignissen, Erstattung von Anzeigen wegen<br />
Sachbeschädigung, Beschaffung von Unfallprotokollen; Stellungnahmen zu Schäden Dritter<br />
aufgrund des Grünbestandes; Meldung anzeigepflichtiger Krankheiten (Feuerbrand etc.); Ansprechpartner<br />
der Bürger bei Fragen und Problemen betreffend die<br />
Grünanlagen, Straßen- und Parkbäume, Spielplätze, Freizeitanlagen<br />
oder Springbrunnen- und Beregnungsanlagen; regelmäßige Sicherheitsunterweisungen,<br />
Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern;<br />
Ausarbeitung von Pflegekonzepten für Grünflächen; Anforderung<br />
von Angeboten für Arbeitsmaterialien wie Düngemittel und Geräte<br />
etc.<br />
Wartung und Unterhaltung der Objekte des Projektes „bespielbare<br />
und besitzbare <strong>Stadt</strong>“, die in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt<br />
im Straßenraum installiert wurden.<br />
Wirkungsziel<br />
Der Erhalt einer hohen Lebensqualität durch attraktive Gestaltung und natürliche Bepflanzung des Ortsund<br />
Landschaftsbild ist gegeben.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, verbände, private Unternehmen), Kindergärten,<br />
Bauhof, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Zahlen und Informationen<br />
Anzahl der Kinderspielplätze: 25<br />
Außenanlagen an Kindertagesstätten: 10<br />
Kontrolle und Wartung von Spielgeräten konfessioneller Kindertagesstätten: 3<br />
Anzahl der Springbrunnen: 8<br />
Größe der Rasen- und Wiesenflächen innerorts: 189.994 m², außerorts: 449.180 m²<br />
Anzahl der Straßenbäume im <strong>Stadt</strong>gebiet: 4.565, außerorts: 2.000<br />
Förderung des Projektes „Kartierung der Schulwege“ durch Erhalt und Ausbau sicherer Schulwege und<br />
gefahrenarmer Straßenüberquerungen.<br />
Produkt Öffentliches Grün<br />
244
Produktergebnisplan 13.01.01 Öffentliches Grün<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
03<br />
08<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-5.158<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-150<br />
-150<br />
-150<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-150 -150 -5.308<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
458.422 425.600 436.620<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
32.817 29.800 29.374<br />
13<br />
14<br />
15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
650.000 550.000 520.886<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
75.000 90.000 64.541<br />
71 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw<br />
550<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.216.239 1.095.400 1.051.971<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.216.089 1.095.250 1.046.663<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-150 -150 -5.308<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
1.216.239 1.095.400 1.051.971<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
1.216.089 1.095.250 1.046.663<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-398<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-398<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
1.216.089 1.095.250 1.046.265<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.216.089 1.095.250 1.046.265<br />
Erläuterungen:<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
13 In zahlreichen Straßen <strong>Griesheim</strong>s verursachen Bäume massive Beschädigungen an Gehwegen und z.T. auch im Straßenraum. Dies birgt<br />
Unfallgefahren und aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht müssen die Beschädigungen sukzessive beseitigt werden. Im Jahr 2014 soll dazu ein<br />
Konzept erstellt (ggfs. mit externer Unterstützung) und erste Maßnahmen umgesetzt werden.<br />
245
Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1301011302 Kinderspielplätze<br />
(1 Spielgerät)<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
1301011401 Spielgerät<br />
M.-Luther-Straße<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
1301011402 Hangrutschen<br />
Waldspielplatz<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
1301011403 wetterfeste<br />
Sandkisten<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-10.000<br />
1301011500 Spielgeräte (Ersatz)<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
-150.000<br />
246
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Produktgruppe 13.04 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Fachbereich VI Infrastrukturdienste<br />
Abteilung<br />
Bauhof<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Schecker, Herr Lindner<br />
Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet sämtliche Angelegenheiten<br />
betreffend Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten<br />
auf dem zentralen Friedhof der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>,<br />
Bestattungen und Trauerfeiern, die Bereitstellung,<br />
die Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün<br />
auf dem Friedhof, Bereitstellung, Unterhaltung und<br />
Bewirtschaftung der Trauer-/ Leichenhalle, Pflege<br />
und Unterhaltung von Gedenkstätten und Grabstätten<br />
von Ehrenbürgern. Die Verwaltung erfolgt durch<br />
den Bauhof sowie durch das Steuer- und Gebührenamt.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Bestattungen verschiedener Art in Reihengräbern, Wahlgräbern sowie Urnenreihen- und Urnenwahlgräbern<br />
als Erdurnen- oder Wandurnengrabstätte<br />
- Grünpflege, Grünschnitt-, Restmüll- und Papierkörbe leeren, Reinigung der Anlagen und der Ruhebänke,<br />
Bauschutt- und Grabsteinentsorgung, Pflege städtischer Gräber und zurückgegebener<br />
Gräber, Wegeinstandhaltung, Umsetzung und Fortschreibung des Grünflächenkonzepts, Neuanpflanzungen<br />
und Ersatzpflanzungen, Bewässerung, Rückschnitte, Baumpflegeschnitte, Maßnahmen<br />
zur Erhaltung der Vitalität der Bäume, Baumkontrollen und Führen des Baumkatasters, Sicherheitsfällungen,<br />
Entfernung von Bäumen und Wurzeln auf Grabstätten, Reinigung der Dachrinnen<br />
und sonstiger Wasserabläufe<br />
- Instandhaltung der Wasserstellen und der Entsorgungsstandorte<br />
für Abfälle, allg. Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung<br />
(Maler-, Elektro-, Sanitärarbeiten<br />
etc.), Ausbesserungen am Natursteinmauerwerk,<br />
Neubau von Einfriedungsmauern bei Friedhofserweiterungen,<br />
Anlegen neuer Erdurnengrabstätten,<br />
Gräberfelder und Zuwegungen, Grabsteinsicherung<br />
und Absperrungen, Reparaturen an Grabeinfassungen,<br />
Randsteinen etc., Abräumen ganzer<br />
Grabfelder, Instandhaltung und Erneuerung von<br />
Inventar, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten, Durchführung von Prüfungen handgeführter<br />
und fest installierter Elektroanlagen nach BGVA-3, Wartung der verwendeten Geräte, Beseitigung<br />
von Vandalismusschäden, Winterdienst<br />
- Reinigung von Trauerhalle, Sozial- und Umkleideraum, Toilettenanlagen, Fluren, Pietätraum<br />
247<br />
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen
Haushaltsplan 2014<br />
- Verwaltung: Terminabstimmung mit Bestattern, Hinterbliebenen, Pfarrern und Bauhofleitung, Bestimmung<br />
der Grabstätten, Eintragungen in die Grabbücher, Führung von Kontrollbüchern (z.B.<br />
Grabsteinüberprüfungen), Wartungsverträge, Beschaffung neuer Steintafeln für Urnenanlagen,<br />
Ausschreibungen von Bauleistungen, Anforderung von Angeboten (neue Urnenwände, Pflasterarbeiten<br />
etc.);<br />
- Arbeiten des Steuer- und Gebührenamts:<br />
Bearbeitung von Sterbefällen (Grabstättennachweise, Grabanweisungen für Reihengrabstätten,<br />
Vereinbarungen über die Nutzung von Wahlgrabstätten,<br />
Ausstellung von Leichenpässen etc.), Friedhofsgebührenbescheide,<br />
Graburkunden für Wahlgrabstätten,<br />
Berechtigungsscheine für gewerbliche Arbeiten<br />
auf dem Friedhof, Genehmigung zur Erstellung von<br />
Grabmalen, Führen der Friedhofsbücher, Pflege des<br />
Friedhofskatasters im graphischen Informationssystem<br />
GeoAS, Planung und Gestaltung der Grabanlagen<br />
in Zusammenarbeit mit dem Bauhof, Organisation der<br />
jährlichen Grabsteinüberprüfung, allgemeiner Schriftverkehr<br />
bzgl. des Friedhofsbereichs, Beschaffung von Kränzen und Blumenschmuck zu diversen<br />
Anlässen, Korrespondenz mit Gesundheitsamt und Rechtsmedizin, jährliche Friedhofsstatistik, Erstellung<br />
/ Anpassung der Friedhofssatzung und der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung, Kalkulation<br />
der Friedhofsgebühren.<br />
Wirkungsziel<br />
Die Sicherung des Bestattungswesens sowie eine ansprechende Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen<br />
wird gewährleistet.<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Steuer- und<br />
Gebührenamt, Bauhof, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Gremien der <strong>Stadt</strong><br />
Leistungsbeschreibung für 2014<br />
- Wegebau zur Anbindung neuer Gräber<br />
- Erweiterung der Erdurnengräber im Erweiterungsteil<br />
- Neue Fahrradparker im Haupteingangsbereich<br />
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
248
Produktergebnisplan 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
02<br />
03<br />
08<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-202.200 -200.200 -121.161<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-350<br />
546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-208<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-202.200 -200.200 -121.720<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
257.234 215.883 204.717<br />
643, 647-649, 65<br />
12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
19.006 17.200 17.500<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
62.000 51.000 18.983<br />
66, 76 14 Abschreibungen<br />
19.800 20.000 19.736<br />
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
358.040 304.083 260.937<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
155.840 103.883 139.217<br />
23<br />
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)<br />
-202.200 -200.200 -121.720<br />
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)<br />
358.040 304.083 260.937<br />
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)<br />
155.840 103.883 139.217<br />
25<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-433<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)<br />
-433<br />
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)<br />
155.840 103.883 138.784<br />
31<br />
33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen<br />
155.840 103.883 138.784<br />
Erläuterungen:<br />
Im Gebührenhaushalt „Friedhofs und Bestattungswesen“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) erhoben, unter<br />
Berücksichtigung des fünfzehnprozentigen Gemeinkostenanteils für die Funktion des Friedhofs als Park- und Gartenanlage.<br />
zu Nr. Haushaltsjahr 2014<br />
02 Im vorläufigen Ergebnis 2012 sind die Erträge aus Grabnutzungsgebühren in Höhe von ca. 75.000 € noch nicht enthalten.<br />
Das endgültige Jahresergebnis 2012 wird sich um diesen Betrag noch verbessern.<br />
13 Der relativ hohe Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis des Jahres 2012 und den Haushaltsansätzen der Jahre 2013 und 2014 resultiert<br />
daher, dass die Abräumung von Gräberfeldern und Wegeinstandhaltungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben wurden.<br />
249
Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Bish. bereitgest.<br />
(Ansatz)<br />
Gesamtausgabebedarf<br />
(Ansatz)<br />
1304011300 Erwerb<br />
bewegl.Sachen<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
1304011301 Wegebau<br />
(Anbindung neue Gräber)<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
-7.500<br />
1304011302 Erdurnengräber<br />
(Erweiterung)<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
1304011303 Ver- und<br />
Entsorgungsboxen<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
1304011304 Mauer an KITA<br />
Rheinstraße<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
1304011400 Erwerb<br />
bewegl.Sachen<br />
-5.000<br />
-8.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-23.000<br />
1304011401 Wegebau Friedhof<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-20.000<br />
1304011502 Erdurnen/Fläche<br />
f.anonyme Bestattungen<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
1304011503 Farradparker<br />
Friedhofeingang<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
250
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht<br />
Sonderbudgets<br />
01.01.03 Arbeitssicherheit (Budget 7)<br />
01.01.04 Personalrat (Budget 8)<br />
01.01.06 Gleichstellungsaufgaben (Budget 9)<br />
Externes Produkt<br />
Versorgung und Betreuung<br />
von alten Menschen<br />
(Eigenbetrieb Haus Waldeck)<br />
251<br />
Produktübersicht
Haushaltsplan 2014<br />
Produktübersicht<br />
252
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.03 Arbeitssicherheit<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich<br />
Abteilung<br />
Stabsstelle<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Hahn<br />
Arbeitssicherheit<br />
Beschreibung<br />
Gegenstand der Arbeitssicherheit ist die Unterstützung der Verwaltungsleitung<br />
bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum<br />
Arbeitsschutz und für den vorbeugenden Brandschutz in öffentlichen<br />
Gebäuden, städtischen Einrichtungen und Wohngebäuden sowie bei<br />
der Umsetzung der Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter,<br />
die Vermittlung von Kenntnissen der Ersten Hilfe, der Anwendung<br />
von Feuerlöschgeräten und weiteren arbeitsschutzrechtlichen<br />
Kenntnissen.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Beratung der Abteilungs- und Betriebsleiter in Fragen des Arbeitsschutz-, Gefahrstoff- und<br />
Biostoffrechts, sowie des Gefahrgutrechts<br />
- Regelmäßige Überprüfungen bzw. Begehungen von Arbeitsplätzen, Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen<br />
- Durchführung von Unterweisungen im Bereich Brandschutz, Gefahrstoffe, Biostoffe, Arbeitsschutz<br />
- Erstellung von Schulungsunterlagen zur Durchführung von Unterweisungen<br />
- Organisation von Erste-Hilfe-Kursen und Schulungen zum Transport gefährlicher Güter<br />
- Regelmäßige Überprüfungen öffentlicher Gebäude im Bereich vorbeugender Brandschutz und Arbeitsschutz<br />
- Durchführung von Räumungsübungen in öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schwimmbad, Kindertagesstätten,<br />
Altenwohnheim)<br />
- Erstellung und Überwachung des Gefahrstoffkatasters für sämtliche städtischen Einrichtungen<br />
- Erstellung und Überwachung von Brandschutz-, Flucht- und Rettungsplänen und Explosionsschutzdokumenten<br />
- Mitwirkung bei der Erstellung von Brandschutzkonzepten zu Bauanträgen der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
gem. HBO durch Fachfirmen<br />
- Überwachung der Errichtung und Wartung von Brandmeldeanlagen und Brandschutzeinrichtungen<br />
wie Feuerlöschgeräte, Brandschutztüren usw. und Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandskästen<br />
etc.)<br />
- Erstellung des jährlichen Arbeitssicherheitsberichtes<br />
Wirkungsziel<br />
Die Sicherheit und der Gesundheitsschutz in den städtischen Liegenschaften sowie am Arbeitsplatz werden<br />
gewährleistet.<br />
253<br />
Produkt Arbeitssicherheit
Haushaltsplan 2014<br />
Zielgruppe<br />
verwaltungsintern: alle Dienststellen, Betriebsteile und Eigenbetriebe<br />
extern: Private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen), Kirchengemeinden, Benutzer von<br />
öffentlichen Gebäuden, Mieter von städtischen Liegenschaften<br />
Zahlen und Informationen<br />
Arbeitsplatz- / -stättenbegehungen<br />
10 bis 15 Begehungen zum Zwecke vorbeugenden Brandschutzes<br />
10 bis 15 Schulungen, Unterweisungen, Sicherheitsübungen<br />
20 bis 25 Stellungnahmen und Beratungen für Personal und<br />
Betriebsleiter<br />
10 bis 15 Räumungsübungen (Kitas, Rathaus, Altenwohnheim)<br />
20 bis 25 Überwachungsmaßnahmen bzgl. Brandmeldeanlagen,<br />
Erste-Hilfe-Einrichtungen und Brandschutzeinrichtungen<br />
4 Überarbeitungen Alarm- und Einsatzpläne<br />
Sonstiger Schreibaufwand<br />
Produkt Arbeitssicherheit<br />
254
Teilergebnishaushalt 07 Budget 7 Arbeitssicherheit<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
110.396 106.800 103.868<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
4.198<br />
4.400<br />
4.326<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.100<br />
1.790<br />
1.808<br />
66 14 Abschreibungen<br />
20<br />
20<br />
25<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
116.714 113.010 110.027<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
116.714 113.010 110.027<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
116.714 113.010 110.027<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
116.714 113.010 110.027<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
116.714 113.010 110.027<br />
255
Teilfinanzhaushalt 07 Budget 7 Arbeitssicherheit<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20<br />
+ Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
21<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
22<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
31<br />
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A<br />
- Ausz. aus gewährten<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
24<br />
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
25<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
26<br />
- Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
27<br />
- Ausz. für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32<br />
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
256
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.04 Personalrat<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich<br />
Abteilung<br />
Stabsstelle<br />
Produktverantwortlicher<br />
Herr Lach<br />
Personalrat<br />
Beschreibung<br />
Hauptaufgabe des Personalrats ist die Personalvertretung,<br />
die dem Betriebsrat in der Privatwirtschaft entspricht.<br />
Der Personalrat vertritt die Interessen der Beamten<br />
und Beschäftigten der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong>. Aufgrund<br />
der Anzahl der Beschäftigten ist bei der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Griesheim</strong> ein Mitglied der Personalvertretung vom<br />
Dienst freizustellen. Der Personalrat besteht aus dem<br />
Vorsitzenden, zwei Stellvertretern und 6 Mitgliedern. Er<br />
trifft sich zu regelmäßigen Sitzungen.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
- Vertretung der Tarifbeschäftigten einerseits und der Beamtinnen und Beamten andererseits entsprechend<br />
der Stärke der jeweiligen Gruppe unter Berücksichtigung der Einhaltung der gesetzlichen<br />
Vorgaben (z.B. Grundgesetz, Hess. Personalvertretungsgesetz, Hess. Beamtengesetz, TVöD,<br />
Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz,<br />
allg. Gleichbehandlungsgesetz, Antidiskriminierungsgesetz etc.)<br />
- Wahrnehmung der Beteiligungsrechte (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung)<br />
- Beteiligung am Einigungsstellenverfahren<br />
- Abschluss von Dienstvereinbarungen<br />
- Stimmberechtigte Vertretung in der Betriebskommission des städtischen Eigenbetriebs<br />
- Durchführung regelmäßiger Besprechungen mit der Bürgermeisterin (§ 60 Abs. 4 Hess. Personalvertretungsgesetz)<br />
- Durchführung von Sitzungen und Personalversammlungen, Abhalten von Sprechstunden, laufende<br />
Geschäftsführung<br />
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen<br />
Wirkungsziel<br />
Eine Vertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Stadt</strong>verwaltung und die Sicherstellung der<br />
Beachtung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses sind<br />
gegeben.<br />
Zielgruppe<br />
Sämtliche Beschäftigte der <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Griesheim</strong> und des Eigenbetriebs<br />
257<br />
Produkt Personalrat
Teilergebnishaushalt 08 Budget 8 Personalrat<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
03<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-21.000 -24.000 -23.909<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-21.000 -24.000 -23.909<br />
11 62, 63, 640-<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 Personalaufwendungen<br />
67.313 63.447 60.632<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
9.499 16.000 16.300<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
6.000<br />
4.400<br />
3.067<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
82.812 83.847 79.999<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
61.812 59.847 56.090<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
61.812 59.847 56.090<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
61.812 59.847 56.090<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
61.812 59.847 56.090<br />
258
Teilfinanzhaushalt 08 Budget 8 Personalrat<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20<br />
+ Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
21<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
22<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
31<br />
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A<br />
- Ausz. aus gewährten<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
24<br />
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
25<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
26<br />
- Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
27<br />
- Ausz. für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32<br />
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
259
260<br />
Haushaltsplan 2014
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt 01.01.06 Gleichstellungsaufgaben<br />
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und - service<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Fachbereich<br />
Abteilung<br />
Stabsstelle<br />
Produktverantwortliche<br />
Frau Hofmann<br />
Gleichstellungsaufgaben<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt dient der Herstellung der Chancengleichheit<br />
von Frauen und Männern in der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz<br />
(HGIG), der Förderung der Chancengleichheit<br />
nach § 4 HGO (Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt,<br />
Verbesserung der sozialen Situation von<br />
Frauen, Verwirklichung der Chancengleichheit von<br />
Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung<br />
zur Geschlechterdemokratie –<br />
Gender Mainstreaming), und nach dem Allgemeinen<br />
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
Tätigkeiten zur Umsetzung des HGIG:<br />
- Einbringen von Gleichstellungsfragen bei Stellenbesetzungen und Organisationsentwicklung<br />
- Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikation von Frauen<br />
- Förderung des Wiedereinstiegs in das Berufsleben nach einer Familienpause<br />
- Verbesserung der Bedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />
- Förderung der Mitwirkung von Frauen in der Politik, sowie der lokalen Frauen- und Familienpolitik<br />
- Beteiligung bei der Personalwahl und der Personalplanung<br />
- Beratungsgespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
- Überwachung der Einhaltung der Richtlinien des AGG<br />
- Prüfung der Beschlussvorlagen der städtischen Gremien unter Gleichstellungsgesichtspunkten –<br />
Gender Mainstreaming<br />
- Zusammenarbeit mit den Fraktionen<br />
- Teilnahme an Sitzungen der städtischen Gremien<br />
Tätigkeiten zur Umsetzung der HGO:<br />
- Orientierungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in unterschiedlichen Lebenslagen unter Berücksichtigung<br />
der Gesetzeslage und einschlägiger Literatur<br />
- Beschaffung und Bewertung zusätzlicher Informationen<br />
- Weiterleitung und Vermittlung des jeweiligen Anliegens an die zuständigen Stellen, Kooperation<br />
mit Fachämtern<br />
- Nutzung des Beratungsinhalts in anonymisierter Form zu Informationszwecken<br />
- Aufbau und Fortführung der Infothek für Frauen<br />
- Beratung von Frauengruppen und Verbänden<br />
- Planung und Durchführung von Angeboten für Frauen und Mädchen<br />
- Stellungnahme gegenüber den zuständigen Stellen<br />
- Beratung verschiedener Gruppen (Vereine, Verbände etc.) bei der Konzeption von Angeboten für<br />
Frauen in der Kommune<br />
- Mitarbeit in der Kommission Generationengerechtigkeit und Gleichstellung<br />
261<br />
Produkt Gleichstellungsaufgaben
Haushaltsplan 2014<br />
- Verwaltung des Fonds Frauen in Not<br />
- Öffentlichkeitsarbeit<br />
Planung und Gestaltung von Druckerzeugnissen und Plakaten,<br />
Pressetexte zu Projekten und Veranstaltungen<br />
- Einwerben von Drittmitteln<br />
- Beratungsangebote für verschiedene Zielgruppen (mobile Beratung für Berufwiedereinsteigerrinnen,<br />
Deutschkurse für Migrantinnen, Gesundheitsberatung und Gesundheitskurse, Selbsthilfegruppen<br />
bei Erkrankungen wie Sprue und Zöliakie, Fibromyalgie, etc.)<br />
- Kontaktstelle <strong>Griesheim</strong>er Bündnis für Familie<br />
- Erstellung eines Jahresprogramms<br />
- Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)<br />
Wirkungsziel<br />
Die Verwirklichung der Gleichbehandlung von Frau und Mann im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses<br />
bei der <strong>Stadt</strong>verwaltung sowie als Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong> in Bezug auf Chancengleichheit<br />
und soziale Gerechtigkeit wird unterstützt.<br />
Zielgruppe<br />
Frauen und Familien der Kommune, Bürgerinnen und Bürger der <strong>Stadt</strong>, verwaltungsintern sämtliche Beschäftigten,<br />
Vereine, Verbände, private Unternehmen, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger<br />
/ Gremien der <strong>Stadt</strong>, Kolleginnen und Kollegen, sämtliche Ämter intern<br />
Produkt Gleichstellungsaufgaben<br />
262
Teilergebnishaushalt 09 Budget 9 Gleichstellungsaufgaben<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr. Konten Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ordentliche Erträge<br />
01<br />
03<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.000<br />
-225<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-4.660<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.000 -4.886<br />
11 62, 63, 640-<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
11 Personalaufwendungen<br />
46.850 81.841 90.509<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
6.431 17.100<br />
4.678<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
8.500<br />
7.700<br />
5.352<br />
66 14 Abschreibungen<br />
50<br />
50<br />
45<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
61.831 106.691 100.584<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
59.831 106.691 95.698<br />
24<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
59.831 106.691 95.698<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
59.831 106.691 95.698<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
59.831 106.691 95.698<br />
263
Teilfinanzhaushalt 09 Budget 9 Gleichstellungsaufgaben<br />
<strong>Griesheim</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2014<br />
Gesamtauszahlungsb.<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
davon bisher<br />
bereitgestellt<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
20<br />
+ Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
21<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge<br />
und des immateriellen Anlagevermögens<br />
22<br />
+ Einz. aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö<br />
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
31<br />
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und<br />
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24A<br />
- Ausz. aus gewährten<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br />
24<br />
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
25<br />
- Ausz. für Baumaßnahmen<br />
26<br />
- Ausz. für Investitionen in das sonst.<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
27<br />
- Ausz. für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
32<br />
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br />
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen<br />
für Investitionen<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
264
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
Abteilung<br />
Produktverantwortliche<br />
Seniorenzentrum<br />
Haus Waldeck<br />
Sonstige Einrichtungen der Kinder-,<br />
Jugend- und Familienhilfe<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Eigenbetrieb Haus Waldeck<br />
Herr Hoghoff / Herr Bertazzo<br />
Seniorenzentrum Haus Waldeck<br />
Beschreibung<br />
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von:<br />
46 vollstationären Dauerpflegeplätzen<br />
22 vollstationären Dauerpflegeplätzen für<br />
Menschen mit Demenz<br />
10 vollstationären Dauerpflegeplätzen<br />
im Kurzzeitpflegebereich<br />
14 solitären Kurzzeitpflegeplätzen<br />
10 Tages-/Nachtpflegeplätzen<br />
33 Altengerechten Wohnungen<br />
Betreutem Wohnen<br />
Mittagstisch für Senioren<br />
Catering<br />
einem „Caféhaus Waldeck“ (Verpachtung)<br />
einer Beratungsstelle für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger<br />
Veranstaltungen durch das Haus Waldeck<br />
Betreutes Wohnen<br />
Das Betreute Wohnen wird in den altengerechten Wohnungen des Hauses Waldeck angeboten.<br />
Es steht Tag und Nacht ein Hausnotrufsystem zur Verfügung. Als Basispaket werden Betreuungsleistungen<br />
angeboten. Zusätzlich können individuell Wahlleistungen in Anspruch genommen<br />
werden.<br />
Dienstleistungen<br />
Mittagstisch für Senioren<br />
Wäscheversorgung für Mieter im Betreuten Wohnen<br />
Tages-/Nachtpflege<br />
Es besteht die Möglichkeit, einen Tages- oder Nachtaufenthalt an einem bis sieben Tagen die<br />
Woche wahrzunehmen. Der Tagespflegegast nimmt an dem Tagesgeschehen teil und geht<br />
abends wieder nach Hause. Der Nachtpflegegast verbringt die Nacht in unserem Haus und geht<br />
tagsüber nach Hause. Der Aufenthalt des Gastes entlastet die pflegenden Angehörigen und<br />
bringt für den Gast Abwechslung in das Alltagsgeschehen.<br />
265<br />
Produkt Seniorenzentrum<br />
Haus Waldeck
Haushaltsplan 2014<br />
Solitäre Kurzzeitpflege<br />
Urlaubspflege, Versorgung nach Krankenhausaufenthalt, Versorgung nach Ausfall der häuslichen<br />
Pflegekraft, Kurzaufenthalte zwischen Krankenhaus und Rehabilitationszentrum, Palliativversorgung<br />
sowie Entlastung der pflegenden Angehörigen.<br />
Es stehen Einzel- und Doppelzimmer mit Bad zur Verfügung. Des Weiteren Aufenthaltsräume<br />
und Terrassen. Die Pflege und Betreuung wird individuell den Bedürfnissen des Bewohners<br />
angepasst.<br />
Vollstationäre Dauerpflege<br />
Unsere vollstationäreren Wohnbereiche befinden sich in einem weitläufigen und lichten Rundbau<br />
auf zwei Etagen mit zeitgemäßem Ambiente in freundlicher und angenehmer Atmosphäre.<br />
Wir bieten überwiegend Einzelzimmer an. Zwei Einzelzimmer bilden eine Wohneinheit mit einem<br />
gemeinsamen Flur sowie einem Einbauschrank und einem gemeinsamen Badezimmer.<br />
Weiträumige Flure, Sitznischen und große Aufenthaltsräume sowie Terrassen und Balkone stehen<br />
Ihnen zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, die Zimmer individuell mit eigenem Mobiliar<br />
auszustatten. In der Grundausstattung sind u. a. ein elektrisch betriebenes Pflegebett und<br />
ein Nachtschrank enthalten.<br />
Es findet eine alltagsorientierte, personenzentrierte, individuelle Versorgung des Bewohners<br />
statt.<br />
Vollstationäre Dauerpflege für Menschen mit Demenz<br />
Dieser Wohnbereich bietet Sicherheit und Geborgenheit. Gleichzeitig wirkt er stimulierend, unterstützend<br />
und fördert soziale Kontakte.<br />
Der Wohnbereich für Menschen mit Demenz verfügt über geräumige Einzel- und Doppelzimmer<br />
mit Flur und Bad. Das Haus stellt ein Pflegebett und einen Nachtschrank zur Verfügung. Die<br />
Zimmer können individuell mit eigenem Mobiliar ausgestattet werden.<br />
Die Aufnahme in diesen Wohnbereich unterliegt folgenden Kriterien:<br />
differenzialdiagnostisch abgeklärte mittelschwere / schwere Demenz gemäß dem Mini-<br />
Mental-Status<br />
Stadieneinteilung der Demenz gemäß der Reisbergskala im Stadium 3, 4 oder 5<br />
Verhaltensauffälligkeiten nach der Cohen-Mensfield-Skala<br />
Die Einstufung in eine Pflegestufe ist erforderlich<br />
Sollte der Gesundheitszustand des Bewohners sich dahingehend verändern, dass er nicht mehr<br />
den Kriterien entspricht, erfolgt eine Überleitung in den vollstationären Wohnbereich. Unter dem<br />
Gesichtpunkt der Millieutherapie wird biographisch gearbeitet. Der Aufenthaltsraum ist mit einer<br />
Wohnküche ausgestattet. Hier wird viermal in der Woche gemeinsam mit den Bewohnern das<br />
Mittagessen zubereitet. Die Versorgung der Bewohner erfolgt im Rahmen der validierenden<br />
Pflege. Das Personal dieses Wohnbereiches ist hinsichtlich der speziellen Anforderungen im<br />
Umgang mit Menschen mit Demenz geschult.<br />
Produkt Seniorenzentrum<br />
Haus Waldeck<br />
266
Haushaltsplan 2014<br />
Allgemeines Angebot<br />
Im Rahmen der psychosozialen Betreuung stehen Angebote für alle Bewohner und Mieter zur<br />
Verfügung.<br />
<br />
<br />
<br />
Veranstaltungen:<br />
Angebote durch das Haus Waldeck, z. B.<br />
Werktäglicher Vormittagstreff mit Gesellschaftsspielen, Malen, Basteln, etc.<br />
Montagnachmittags „Spiele für Jedermann“<br />
Donnerstagnachmittags „Schachbegegnung“<br />
Gottesdienste und Andachten mit <strong>Griesheim</strong>er Kirchengemeinden<br />
Jahreszeitliche Feiern<br />
Angebote durch das Seniorenprogramm der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Angebote durch das Kulturprogramm der <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong><br />
Therapien für die Pflegebereiche:<br />
Bewegungstherapie<br />
Einzel- und Gruppengymnastik<br />
Sturzprophylaxe<br />
Basale Stimulation (Einreibungen,<br />
Massagen, Dufttherapie)<br />
Gespräche:<br />
Alltagsbezogene und therapeutische Gespräche<br />
Angehörigenarbeit:<br />
Beratung im Zusammenhang mit Ämtern und Behörden, Angehörigengespräche im<br />
Zusammenhang mit der Versorgung der Bewohner<br />
Informationsveranstaltungen für Angehörige<br />
Angehörigenfeiern<br />
Sterbebegleitung<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:<br />
Erstellung von Konzeptionen für die Bereiche:<br />
Vollstationäre Dauerpflege<br />
Vollstationäre Dauerpflege für Menschen mit Demenz<br />
Solitäre Kurzzeitpflege<br />
Tages- und / oder Nachtpflege<br />
Betreutes Wohnen<br />
Antrags-, Anzeige- und Informationspflicht im Rahmen der Regelungen im Heimgesetz<br />
in baulicher, personeller, struktureller und vertragsrechtlicher Hinsicht<br />
Für die Pflegebereiche werden Versorgungsverträge mit den Landesverbänden der<br />
Pflegekassen und dem Träger der Sozialhilfe abgeschlossen<br />
Für die Pflegebereiche werden Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen mit den Landesverbänden<br />
der Pflegekassen und dem Träger der Sozialhilfe abgeschlossen<br />
Für die Pflegebereiche werden Pflegesatzverhandlungen mit den Landesverbänden der<br />
Pflegekassen und dem Rechnungsprüfungsamt Darmstadt-Dieburg als zuständiger Träger<br />
der Sozialhilfe geführt<br />
267<br />
Produkt Seniorenzentrum<br />
Haus Waldeck
Haushaltsplan 2014<br />
Für die Pflegebereiche werden Vergütungsvereinbarungen für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen<br />
mit dem zuständigen Sozialhilfeträger getroffen<br />
Erstellung von Heimverträgen<br />
Erstellung eines Wirtschaftsplans<br />
Erstellung von Quartalsabschlüssen und eines Jahresabschlusses<br />
Erhebung der Prozess-, Struktur- und Prozessqualität im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems<br />
und die damit einhergehenden Statistiken<br />
Lohnbuchhaltung, Fakturierung, Kassengeschäfte, Hausverwaltung, Finanzbuchhaltung,<br />
Anlagenbuchhaltung, Betriebsbuchhaltung, Bilanzierung, Steuererklärung, Controlling<br />
Antragstellung im Zusammenhang mit der pflegerischen Versorgung des Bewohners:<br />
Antragsstellung an die Pflegekasse zwecks Einstufungsverfahren in eine Pflegestufe<br />
Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen<br />
Antragsstellung bei der Krankenkasse bezüglich der Versorgung mit Inkontinenzprodukten<br />
Antragsstellung beim Sozialhilfeträger bezüglich der Übernahme der ungedeckten<br />
Heimpflegekosten<br />
Antragsstellung an die Krankenkassen bezüglich der Zuzahlungsbefreiungen von Medikamenten,<br />
Praxisgebühren und Transportkosten<br />
Beratungsgespräche mit Angehörigen, Betreuern, Bevollmächtigten:<br />
über Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten, häusliche Krankenpflege, Einstufungsverfahren<br />
und sonstige Anträge bei Krankenkassen und Behörden, Wiedereingliederungshilfen<br />
in die Häuslichkeit<br />
Aufgaben im Rahmen der pflegerischen Versorgung und Betreuung der Bewohner:<br />
Leistungen nach SGB XI:<br />
Grundpflegerische Versorgung der Bewohner gemäß den geltenden Pflege- und<br />
Qualitätsstandards<br />
Leistungen nach SGB V:<br />
Behandlungspflegerische Versorgung der Bewohner gemäß ärztlicher / fachärztlicher<br />
Verordnung<br />
Psychosoziale Betreuung<br />
Therapeutische Versorgung mit Bewegungstherapie, Einzel- und Gruppengymnastik,<br />
Sturzprophylaxe, Basale Stimulation (Einreibungen, Massagen, Dufttherapie)<br />
Zusätzliche Betreuungsangebote gemäß § 87b SGB XI<br />
Beschäftigungsangebote (kochen, singen, spazieren gehen, vorlesen, basteln, etc.)<br />
Palliative Versorgung und nach Wunsch Sterbebegleitung<br />
Anwendung, Durchführung und Kontrolle von Hygienevorschriften<br />
Erstellung, Durchführung und Kontrolle der Expertenstandards / Pflegestandards<br />
Anwendung, Durchführung und Kontrolle des Betreuungsgesetzes / Heimgesetzes<br />
Produkt Seniorenzentrum<br />
Haus Waldeck<br />
268
Haushaltsplan 2014<br />
Aufgaben im Rahmen der hauswirtschaftlichen Versorgung:<br />
Essensversorgung<br />
Reinigungsservice<br />
Wäscheservice<br />
Anwendung, Durchführung und Kontrolle<br />
der Hygiene- und HACCP-Vorschriften<br />
Aufgaben im Rahmen des Technischen Dienstes:<br />
Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und<br />
Prüfung der technischen Anlagen<br />
Anwendung, Durchführung und Kontrolle von<br />
Sicherheits- und Gefahrgutvorschriften, Brandschutzvorschriften, Arbeitssicherheitsvorschriften,<br />
Medizinproduktevorschriften<br />
Mitarbeiterbezogene Aufgaben:<br />
Administrative Aufgaben / Personalverwaltung<br />
Personalbedarfs- und -einsatzplanung<br />
Aus-, Fort- und Weiterbildungen<br />
Mitarbeiterführung und -motivation<br />
Organisationsbezogene Aufgaben<br />
Kontinuierliche und bedarfsorientierte strukturelle und ablauforganisatorische Anpassungen im<br />
Hinblick sich stetig wandelnder politischer, gesetzlicher, marktwirtschaftlicher und gesellschaftlicher<br />
Rahmenbedingungen. Hierzu bedarf es einer effizienten Kommunikations- und Controllingstruktur.<br />
Kommunikationsstruktur:<br />
Berichterstattung der Betriebsleitung an die städtischen Aufsichts- und Beschlussorgane<br />
Besprechungen der oberen Leitungsebene<br />
Verwaltungsbesprechungen<br />
Abteilungsleiterbesprechungen<br />
Pflegebereichsbesprechungen<br />
Wohnbereichsbesprechungen<br />
Fallbesprechungen<br />
Küchenbesprechungen<br />
Wäschereibesprechungen<br />
Reinigungsbesprechungen<br />
Servicebesprechungen<br />
Controllingstruktur / Kontroll- und Steuerungsinstrumente<br />
Risikomanagement<br />
Qualitätsmanagement/-sicherung / interne und externe Qualitätsaudits / Qualitätszirkel /<br />
Pflegevisiten<br />
Gebäudemanagement<br />
Finanzmanagement<br />
269<br />
Produkt Seniorenzentrum<br />
Haus Waldeck
Haushaltsplan 2014<br />
Produkt Seniorenzentrum<br />
Haus Waldeck<br />
270
Stellenplan - Teil A:<br />
Beamte<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Griesheim</strong> Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Beamte Zahl der<br />
Stellen<br />
Teilhaushalt Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst zusammen nach dem<br />
Stellenplan<br />
Zahl der<br />
am<br />
30.6.2013<br />
tatsächlich<br />
besetzten<br />
B 4 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 2014 2013 Stellen<br />
1 Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,0 a ) 0,50 1,00 8,25<br />
7,50 7,00<br />
2 Finanzen 1,00 2,00 2,50 2,00 1,00 0,5 a ) 1,00 10,00<br />
10,50 10,50<br />
3 Bürger und Ordnung 1,00 2,00 1,5 b ) 0,50 2,00 7,00<br />
7,00 7,00<br />
4 Soziales und Sport 1,00 1,00 2,00<br />
2,00 2,00<br />
5 <strong>Stadt</strong>entwicklung 1,00 1,00 0,75 2,75<br />
3,00 3,00<br />
6 Infrastrukturdienste 1,00 0,50 0,5 a ) 1,50 3,50<br />
3,00 3,00<br />
7 Arbeitssicherheit 0,00<br />
0,00 0,00<br />
8 Personalrat 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
9 Schwerbeh.vertretung 0,00<br />
0,00 0,00<br />
10 Gleichstell.aufgaben 1,00 1,00<br />
1,00 1,00<br />
Stellenplan 2014 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 7,00 6,50 2,25 3,75 1,00 3,50 2,50 3,00 1,00 0,00 35,50<br />
Stellenplan 2013 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 7,50 4,50 2,50 5,50 1,00 3,50 2,00 3,50 0,00 0,00 35,00<br />
Zahl der am 30.6.2013 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 7,50 4,50 2,50 5,50 1,00 3,50 1,50 3,50 0,00 0,00 34,50<br />
tatsächlich besetzten Stellen<br />
Erläuterungen:<br />
a ) = 0,5 Planstellen mit Amtszulage<br />
b ) = 1,0 Planstelle mit Amtszulage<br />
271
Stellenplan - Teil B:<br />
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes<br />
Arbeitnehmer<br />
Zahl der<br />
Stellen<br />
Teilhaushalt Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zusammen nach dem<br />
Stellenplan<br />
Zahl der am<br />
30.6.2013<br />
tatsächlich<br />
besetzten<br />
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2014 2013 Stellen<br />
1 Zentrale Dienste<br />
0,50 1,5 )0,5kw 2,00 2,00 1,25 1,00 8,25 9,25 9,25<br />
2 Finanzen<br />
0,50 1,00 1,00 4,0 8,50 0,50 15,50 16,00 16,00<br />
3 Bürger und Ordnung 2,00 4,00 5,25 )0,5kw 0,50 11,75 11,75 11,75<br />
4 Soziales und Sport<br />
2,75 6,25 6,00 4,50 2,75 19,50 41,75 40,00 36,00<br />
5 <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
1,00 1,50 3,00 1,00 0,5 )0,5kw 1,00 5,00 1,00 0,75 14,75 15,75 15,75<br />
6 Infrastrukturdienste<br />
0,50 2,00 1,00 3,75 4,50 32,50 7,00 5,75 57,00 57,75 57,75<br />
7 Arbeitssicherheit<br />
1,00 1,00 1,00 1,00<br />
8 Personalrat 0,00 0,00 0,00<br />
9 Schwerbeh.vertretung 0,00 0,00 0,00<br />
10 Gleichstell.aufgaben<br />
0,5 )0,5kw 0,50 0,50 0,50<br />
Stellenplan 2014 1,00 0,50 2,00 5,00 3,50 13,00 17,75 4,00 59,25 12,75 1,00 3,75 27,00 150,50<br />
Stellenplan 2013 1,00 0,00 2,00 5,50 3,50 13,00 17,75 3,50 58,25 16,75 1,00 2,50 27,25 152,00<br />
Zahl der am 30.6.2013<br />
tatsächlich besetzten Stellen<br />
Erläuterung:<br />
kw = künftig wegfallend<br />
1,00 0,00 2,00 5,50 3,50 13,00 17,75 3,50 58,25 16,75 1,00 2,50 23,25 148,00<br />
272
Stellenplan - Teil C:<br />
Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes<br />
Teilhaushalt Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den<br />
Sozial- und Erziehungsdienst<br />
Arbeitnehmer<br />
Zahl der<br />
Stellen<br />
zusammen nach dem<br />
Stellenplan<br />
Zahl der am<br />
30.6.2013<br />
tatsächlich<br />
besetzten<br />
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2014 2013 Stellen<br />
1 Zentrale Dienste<br />
2 Finanzen<br />
3 Bürger und Ordnung 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
4 Soziales und Sport<br />
2,00 3,00 4,00 2)0,5kw 2,50 1,00 84,25 98,75 91,75 72,75<br />
5 <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
6 Infrastrukturdienste<br />
7 Arbeitssicherheit<br />
8 Personalrat<br />
9 Schwerbeh.vertretung<br />
10 Gleichstell.aufgaben<br />
Stellenplan 2014 2,00 3,00 4,00 2,50 2,50 1,00 84,25 99,25<br />
Stellenplan 2013 2,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 77,25 92,25<br />
Zahl der am 30.6.2013<br />
tatsächlich besetzten Stellen<br />
Erläuterung:<br />
kw = künftig wegfallend<br />
1,00 2,00 3,00 2,50 2,50 2,00 60,25 73,25<br />
273
Stellenplan - Teil D:<br />
Zusammenstellung<br />
Zahl der Stellen<br />
2014<br />
Zahl der Stellen<br />
2013<br />
Zahl der tatsächlich besetzten<br />
Stellen am 30.06.2013<br />
Teilhaushalt Beamte Arbeitnehmer<br />
(Teil B+C<br />
zusammen)<br />
zusammen Beamte Arbeitnehmer<br />
(Teil B+C<br />
zusammen)<br />
zusammen Beamte Arbeitnehmer<br />
(Teil B+C<br />
zusammen)<br />
zusammen<br />
1 Zentrale Dienste 8,25 8,25 16,00 7,50 9,25 16,75 7,00 9,25 16,25<br />
2 Finanzen 10,00 15,50 26,50 10,50 16,00 26,50 10,50 16,00 26,50<br />
3 Bürger und Ordnung 7,00 12,25 19,25 7,00 12,25 19,25 7,00 12,25 19,25<br />
4 Soziales und Sport 2,00 140,50 142,50 2,00 131,75 133,75 2,00 108,75 110,75<br />
5 <strong>Stadt</strong>entwicklung 2,75 14,75 17,50 3,00 15,75 18,75 3,00 15,75 18,75<br />
6 Infrastrukturdienste 3,50 57,00 60,00 3,00 57,75 60,75 3,00 57,75 60,75<br />
7 Arbeitssicherheit 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00<br />
8 Personalrat 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00<br />
9 Schwerbeh.vertretung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 Gleichstell.aufgaben 1,00 0,50 1,50 1,00 0,50 1,50 1,00 0,50 1,50<br />
Insgesamt 35,50 249,75 285,25 35,00 244,25 279,25 34,50 221,25 255,75<br />
Nachrichtlich:<br />
a) Beamte im<br />
Vorbereitungsdienst 1 ------ 1 1 ------ 1 1 ------ 1<br />
b) Auszubildende<br />
Beschäftigte ------ 1 1 ------ 2 2 ------ 1 1<br />
c)<br />
Praktikanten ------ 21 21 ------ 14 14 ------ 11 11<br />
Insgesamt 1 22 23 1 16 17 12 13<br />
274
Haushaltsplan 2014<br />
Anmerkungen zum Stellenplan<br />
Die Personalstellen der Beschäftigten des Hauses Waldeck werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes<br />
nachgewiesen.<br />
Für 12 Sozialassistentinnen im Praktikum und 9 Praktikantinnen im Anerkennungsjahr (Erzieherinnen)<br />
sind Planstellen nicht erforderlich.<br />
Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes waren im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes<br />
in folgenden Bereichen beschäftigt:<br />
Haus Waldeck 2<br />
Wohnungsamt/Obdachlosenunterbringung 0<br />
Umwelt und Naturschutz (Bauhof) 3<br />
KITA Kiefernhain 1<br />
KITA Tannenweg 1<br />
KITA Spielwiese 1<br />
Jugendförderung 2<br />
Zusammen 10<br />
Im „Freiwilligen Sozialen Jahr“ waren in folgenden Bereichen beschäftigt:<br />
Freiwillige Feuerwehr 1<br />
Auszubildende waren in folgenden Bereichen beschäftigt:<br />
Verwaltung 0 Beamtenanwärter (Gehobener Dienst)<br />
1 Beamtenanwärterin (Mittlerer Dienst)<br />
1 Kauffrau für Bürokommunikation<br />
(im Verbund)<br />
Technischer Bereich 2 Elektroinstallateure (im Verbund)<br />
Kindertagesstätten 5 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr<br />
9 Sozialassistentinnen<br />
Haus Waldeck 6 Altenpfleger/innen<br />
1 Altenpflegehelfer/in<br />
1 Köchin<br />
1 Bürokaufmann<br />
275<br />
Stellenplan
Haushaltsplan 2014<br />
Stellenplan<br />
276
Haushaltsplan 2014<br />
Investitionsprogramm<br />
Pflichtaufgabe<br />
Hohe Priorität<br />
Mittlere Priorität<br />
Vorsorglicher Ansatz<br />
vorauss. finan- Investitionsbedarf<br />
Investition Investitionsmaßnahmen Gesamt- ziert EURO<br />
kosten einschl.<br />
Code 2013 2014 2015 2016 2017<br />
Budget 1<br />
Zentrale Dienste<br />
Fortführungsmaßnahmen:<br />
0101091302 Serverbetriebssystem 120.000 60.000 60.000 0 0 0<br />
0101091401 EDV-Hard- und Software 102.000 30.000 30.000 30.000<br />
0101101401 Rathaus Inventar 15.000 20.000 20.000 20.000<br />
Neue Maßnahmen:<br />
0101121400 Zeiterfassung Bauhof 7.000 0 0 0<br />
Budget 2<br />
Finanzen<br />
Fortführungsmaßnahmen:<br />
Wasserversorgung:<br />
1103011402 Inventar <strong>Stadt</strong>werke 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
1103011403 Erweiterung des Ortsnetzes 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
1103011404 Anschaffung von Wasserzählern 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
Neue Maßnahmen:<br />
1103011400 Stromerzeuger für Notbrunnen 15.000 15.000 0 0 0<br />
1103011401 Steuerung für Notbrunnen 12.000 12.000 0 0 0<br />
1103011405 Funknetz 10.000 10.000 0 0 0<br />
1103011406 Wasserübergabestation Felsenkeller 75.000 75.000 0 0 0<br />
1103011500 Stromerzeuger für Notbrunnen 15.000 0 15.000 0 0<br />
1103011501 Steuerung für Notbrunnen 12.000 0 12.000 0 0<br />
1103011600 LKW mit Innenausstattung 50.000 0 0 50.000 0<br />
1103011601 Wasserleitung Baugebiet Südwest 2.BA 25.000 0 0 10.000 0<br />
1103011602 Regelventile Übergabestationen 30.000 0 0 15.000 15.000<br />
1103011700 VW-Bus mit Innenausstattung 45.000 0 0 0 45.000<br />
Budget 3<br />
Bürger und Ordnung<br />
Fortführungsmaßnahmen:<br />
0202011401 Gemeins.Ordn.beh.bezirk, Inventar 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
0202011402 Ordnungsamt, Inventar 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0203011400 Ersatz von Feuerwehrausrüstung 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
Neue Maßnahmen:<br />
0202011403 2 mobile Geschwind.anzeigegeräte 5.000 5.000 0 0 0<br />
0202011406 GOBB, Monitor für Funkübertragung 5.000<br />
1 ) 5.000 0 0 0<br />
0202011404 Gewerbeprogramm „Migewa“ 3.500 3.500 0 0 0<br />
0202011405 Investitionszuschuss LSA Flughafenstraße 17.000 17.000 0 0 0<br />
0202021400 Software Standesamt 1.500 1.500 0 0 0<br />
1 ) Der Haushaltsansatz ist durch Erträge des GOBB gedeckt.<br />
277<br />
Investitionsprogramm
Haushaltsplan 2014<br />
vorauss. finan- Investitionsbedarf<br />
Investition Investitionsmaßnahmen Gesamt- ziert EURO<br />
kosten einschl.<br />
Code 2013 2014 2015 2016 2017<br />
Brandschutz:<br />
0203011302 Kommandowagen (Ersatzbeschaffung) 50.000 50.000 0 0 0<br />
0203011401 Industriewaschmaschine 30.000 30.000 0 0 0<br />
0203011402 Atemschutztrockenschrank 10.000 10.000 0 0 0<br />
0203011501 Motor-Trennschleifer 1.600 0 1.600 0 0<br />
0203011502 Motor-Rettungssäge 1.800 0 1.800 0 0<br />
0203011503 Rettungsplattform 5.000 0 5.000 0 0<br />
0203011504 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (Ersatz) 325.000 0 2 ) 325.000 0 0<br />
2 ) Das Fahrzeug wird nur angeschafft, wenn eine Bezuschussung seitens des Landes und des Kreises erfolgt.<br />
Budget 4<br />
Soziales und Sport<br />
Fortführungsmaßnahmen:<br />
0401031202 <strong>Stadt</strong>bücherei, Austausch Regalsysteme 20.000 10.000 5.000 5.000 0 0<br />
0401031401 <strong>Stadt</strong>bücherei, Inventar 4.500 0 0 0<br />
Öffentliche Begegnungsstätten, Inventar:<br />
0401051401 Hegelsberghalle 2.000 5.000 5.000 5.000<br />
0401051403 Georg-August-Zinn-Haus 3.000 2.000 2.000 2.000<br />
0401051404 Bürgerhaus St.Stephan 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0401051405 Bürgerhaus Zöllerhannes 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0401051406 Bürgerhaus Am Kreuz 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0401051407 Kochschulhaus 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0401051408 Wagenhalle 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0401051409 Grillhütte West 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0401051410 Grillhütte Süd 5.000 2.000 2.000 2.000<br />
0401061400 Öffentl.Veranstaltungen Inventar 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Kindertagesstätten, Inventar:<br />
0601011401 KITA Regenbogen (AWO) 8.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011402 KITA Am Kreuz 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011405 KITA Draustraße 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011408 KITA Mathilde 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011412 KITA Kiefernhain 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011414 KITA Tannenweg 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011416 KITA Magdalenenstraße 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
0601011419 KITA Spielwiese 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011422 BG Friedrich-Ebert-Schule 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011423 BG Carlo-Mierendorff-Schule 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011424 KITA Seesterne 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0601011426 KITA Rheinstraße 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0602011400 Jugendzentrum Blue Box, Inventar 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Investitionszuschüsse:<br />
0801011200 Tilgungszuschuss Kunstrasen SCV 100.000 60.000<br />
0801011201 Tilgungszuschuss Kunstrasen SVS 100.000 40.000<br />
3 ) 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
3 ) 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
3 ) Der Haushaltsansatz ist vertraglich bzw. durch Zusagen gebunden.<br />
0801011400 Versch.kleinere Maßn. für alle Vereine 30.000 50.000 50.000 50.000<br />
0801021400 Inventar Sporthallen 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
0801031401 Inventar Freibad 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
0801031402 Inventar Hallenbad 10.000 5.000 5.000 5.000<br />
Neue Maßnahmen:<br />
0401031402 Bücherei, Ausstattung Lesesitzecke 5.000 5.000 0 0 0<br />
0401051402 Hegelsberghalle, Gläserspülmaschine 6.000 6.000 0 0 0<br />
0601011403 KITA am Kreuz, Sonnenschutz 7.000 7.000 0 0 0<br />
0601011404 KITA am Kreuz, Doppelschaukel 2.500 2.500 0 0 0<br />
0601011406 KITA Draustraße, Seillandschaft 7.500 7.500 0 0 0<br />
Investitionsprogramm<br />
278
Haushaltsplan 2014<br />
vorauss. finan- Investitionsbedarf<br />
Investition Investitionsmaßnahmen Gesamt- ziert EURO<br />
kosten einschl.<br />
Code 2013 2014 2015 2016 2017<br />
0601011407 KITA Draustraße, Karussell 4.500 4.500 0 0 0<br />
0601011409 KITA Mathilde, Industriegeschirrspüler 4.000 4.000 0 0 0<br />
0601011410 KITA Mathilde, Regalsystem Außenlager 5.000 5.000 0 0 0<br />
0601011411 KITA Mathilde, Drängelgitter Eingang 2.500 2.500 0 0 0<br />
0601011415 KITA Tannenweg, Industriegeschirrspüler 4.000 4.000 0 0 0<br />
0601011417 KITA Magdalenenstr., Ind.geschirrspüler 5.000 5.000 0 0 0<br />
0601011418 KITA Magdalenenstr., Nestschaukel 7.500 7.500 0 0 0<br />
0601011420 KITA Spielwiese, Industriegeschirrspüler 4.000 4.000 0 0 0<br />
0601011421 KITA Spielwiese, Reckanlage mit Rutsche 7.500 7.500 0 0 0<br />
0601011425 KITA Seesterne, Außenspielgeräte 4.000 4.000 0 0 0<br />
0601011513 KITA Kiefernhain, Nestschaukel 7.500 0 7.500<br />
0602011401 Jugendzentrum Blue Box, Küche 15.000 15.000 0 0 0<br />
0801011502 Tartanbahn TuS 165.000 0 165.000 0 0<br />
0801011603 Hartplatz TuS 160.000 0 0 160.000 0<br />
0801031403 Sportgerätelagerung Hallenbad 5.000 5.000 0 0 0<br />
Budget 5<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
Fortführungsmaßnahmen:<br />
1101011304 Kanalbau Wohngebiet Südwest 1. BA 300.000 250.000 50.000 0 0 0<br />
1101011400 Inventar Kläranlage 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
1101011401 Kanalneuanschlüsse 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
1201011205 Endausbau Mühlenweg 35.000 20.000 15.000 0 0 0<br />
1202011400 Straßenbeleuchtung 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
1303011300 Sicherungsmaßnahmen Vorfluter 130.000 50.000 80.000 0 0 0<br />
Neue Maßnahmen:<br />
1101011403 Kanalauswechslung „Am Schwimmbad“ 270.000 270.000 0 0 0<br />
1101011404 Kanalauswechslung „Schöneweibergasse“ 170.000 0 0 0 170.000<br />
1101011503 Kanalauswechslung „Bessunger Straße“ 650.000 0 0 650.000 0<br />
1101011603 Kanalbau Wohngebiet Südwest 2. BA 270.000 0 0 270.000 0<br />
1201011401 Grundhafte Sanierung Zeppelinstraße I 90.000<br />
4 ) 90.000 0 0 0<br />
1201011403 Endausbau Saalestraße 100.000<br />
4 ) 100.000 0 0 0<br />
1201011404 Endausbau Werrastraße 100.000<br />
4 ) 100.000 0 0 0<br />
1201011405 Endausbau Kinzigweg 120.000<br />
4 ) 120.000 0 0 0<br />
1201011602 Endausbau Rheinstraße 30.000<br />
4 ) 30.000 0 0 0<br />
1201011501 Grundhafte Sanierung Jahnstraße 635.000 0 0 0 635.000<br />
1201011502 Endausbau Saarstraße 100.000 0 100.000 0 0<br />
1201011503 Endausbau Weserstraße 100.000 0 100.000 0 0<br />
1201011504 Konversionsfläche Nehringstraße (Planung) 10.000 0 10.000 0 0<br />
1201011601 Baustraßen Baugebiet Südwest 2. BA 200.000 0 0 200.000 0<br />
1201011604 Endausbau Forsthausstraße 90.000 0 0 90.000 0<br />
1201011701 Grundhafte Sanierung Sch.weibergasse 270.000 0 0 0 270.000<br />
1201011702 Endausbau Agilatrudstraße 60.000 0 0 0 60.000<br />
1204011401 Barrierefreie Haltestelle „Am Markt“ 50.000 0 50.000 0 0<br />
1302011500 Waldneuanlage Triesch 85.000 0 45.000 20.000 20.000<br />
1303011700 Infrastruktur Grundwasserbewirtschaftung 30.000 0 0 0 30.000<br />
4 ) Für die markierten Maßnahmen sind Erschließungsbeiträge bzw. Straßenbeiträge in Höhe von insgesamt 360.000 € eingeplant.<br />
279<br />
Investitionsprogramm
Haushaltsplan 2014<br />
vorauss. finan- Investitionsbedarf<br />
Investition Investitionsmaßnahmen Gesamt- ziert EURO<br />
kosten einschl.<br />
Code 2013 2014 2015 2016 2017<br />
Budget 6<br />
Infrastrukturdienste<br />
Fortführungsmaßnahmen:<br />
0101141400 Grunderwerb<br />
5 ) 278.000 108.000 108.000 108.000<br />
5 ) Ein Teilbetrag von 252.900 € ist vertraglich gebunden.<br />
Den Auszahlungen für Grunderwerb stehen Einzahlungen aus Grundstückserlösen von 1.599.000 € gegenüber.<br />
Neue Maßnahmen:<br />
0101141401 Cateringausstattung Haus Waldeck<br />
Investitionszuschuss 101.000<br />
6 ) 101.000 0 0 0<br />
6 ) Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich entsprechender Entscheidungen der städtischen Gremien.<br />
0101151400 Kleinmaschinen/Messgeräte für Bauhof 57.500 12.500 15.000 15.000 15.000<br />
0101151401 Radlader 55.000 55.000 0 0 0<br />
0101151402 Transporter 45.000 45.000 0 0 0<br />
0101151403 Winterdienst-Anbaugeräte 12.500 12.500 0 0 0<br />
0101151404 Multicar-Fahrzeug 75.000 75.000 0 0 0<br />
0101151502 LKW-Dreiseitenkipper 50.000 0 50.000 0 0<br />
0101151503 Anbaukran 35.000 0 35.000 0 0<br />
0101151504 Gabelstapler 80.000 0 80.000 0 0<br />
0101151601 Abfallcontainer 2.000 0 0 2.000 0<br />
0101151602 Häcksler 25.000 0 0 25.000 0<br />
0101151603 Großraummäher 90.000 0 0 90.000 0<br />
0101151701 Abfallcontainer 2.000 0 0 0 2.000<br />
0101151702 Elektrischer Gabelhubwagen 10.000 0 0 0 10.000<br />
1102011401 2 Bauschuttmulden Sammelstelle 10.000 10.000 0 0 0<br />
1102011502 Abfallpresse 25.000 0 25.000 0 0<br />
1102011701 Abfallpresse 25.000 0 0 0 25.000<br />
1301011401 Spielgerät M.-Luther-Straße 35.000 35.000 0 0 0<br />
1301011402 Hangrutschen Waldspielplatz 25.000 25.000 0 0 0<br />
1301011403 wetterfeste Sandkisten 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
1301011500 Spielgeräte (Ersatz) 150.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
1304011400 Friedhof, Inventarbeschaffung 23.000 5.000 8.000 5.000 5.000<br />
1304011401 Friedhof, Wegebau 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
1304011502 Friedhof, Erdurnengräber (Erweiterung), 30.000 30.000 0 0 0<br />
Fläche anonyme Bestattungen<br />
1304011503 Friedhof, Fahrradparker 10.000 0 10.000 0 0<br />
2.281.000 1.530.400 2.036.500 1.736.500<br />
Investitionsprogramm<br />
280
Haushaltsplan 2014<br />
Ergebnis- und Finanzplanung<br />
für den Planungszeitraum 2013 bis 2017<br />
- Beträge in 1.000 Euro -<br />
1. Erträge und Aufwendungen<br />
KVKR<br />
Arten der Erträge und<br />
Aufwendungen<br />
Planungszeitraum<br />
2013 2014 2015 2016 2017<br />
Erträge<br />
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.943 1.993 2.031 2.080 2.122<br />
51 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 8.336 8.838 9.360 9.734 10.123<br />
548-<br />
549<br />
52<br />
Kostenersatzleistung und -erstattungen 395 397 500 500 500<br />
Bestandsveränderungen und aktivierte<br />
Eigenleistung<br />
0 0 0 0 0<br />
5500 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.900 14.600 15.403 16.189 16.674<br />
5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 680 700 722 743 766<br />
5551 Grundsteuer A 62 73 73 73 73<br />
5552 Grundsteuer B 3.320 3.900 4.430 4.960 5.490<br />
5553 Gewerbesteuer 10.500 11.300 11.300 11.300 11.300<br />
5554 Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 0<br />
5559 andere Steuern 82 84 90 90 90<br />
558 Erträge aus Umlagen 0 0 0 0 0<br />
55..<br />
Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche<br />
Einnahmen, sonstige Umlagen<br />
0 0 0 0 0<br />
547 Erträge aus Transferleistungen 1.100 1.080 1.100 1.132 1.160<br />
540-<br />
543<br />
546<br />
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br />
laufende Zwecke und allgem. Umlagen<br />
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Investitionen<br />
5.374 4.005 4.500 5.000 5.500<br />
938 984 990 995 990<br />
53 Sonstige ordentliche Erträge 997 1.071 1.300 1.450 1.550<br />
Summe der ordentlichen Erträge 47.627 49.025 51.799 54.246 56.338<br />
281<br />
Ergebnis- und Finanzplanung
Haushaltsplan 2014<br />
KVKR<br />
Arten der Erträge und<br />
Aufwendungen<br />
Planungszeitraum<br />
2013 2014 2015 2016 2017<br />
Aufwendungen<br />
62, 63,<br />
640-643,<br />
647-649,<br />
65 Personalaufwendungen 13.605 14.455 14.600 14.750 14.850<br />
644-646 Versorgungsaufwendungen 1.834 1.987 2.000 2.010 2.020<br />
60, 61,<br />
67-69<br />
Aufwendungen für Sachund<br />
Dienstleistungen 9.699 9.918 10.000 10.100 10.200<br />
66 Abschreibungen 3.853 3.997 4.000 4.000 4.000<br />
71<br />
73<br />
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
sowie besondere Finanzierungsaufwendungen 2.666 3.229 3.300 3.350 3.400<br />
Steueraufwendungen einschl.<br />
Aufwendung aus gesetzlichen<br />
Umlageverpflichtungen 19.232 19.951 20.447 20.959 21.485<br />
72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
70, 74,<br />
76 sonstige ordentliche Aufwendungen 69 60 60 60 60<br />
Summe der ordentlichen<br />
Aufwendungen 50.958 53.597 54.407 55.229 56.015<br />
Verwaltungsergebnis -3.331 -4.572 -2.608 -983 323<br />
56, 57 Finanzerträge 144 191 200 200 200<br />
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 767 604 600 595 590<br />
Finanzergebnis -623 -413 -400 -395 -390<br />
Ordentliches Ergebnis -3.954 -4.985 -3.008 -1.378 -67<br />
59 Außerordentliche Erträge 1.200 2.508 0 0 0<br />
79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Außerordentliches Ergebnis 1.200 2.508 0 0 0<br />
Jahresergebnis -2.754 -2.477 -3.008 -1.378 -67<br />
Ergebnis- und Finanzplanung<br />
282
Haushaltsplan 2014<br />
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen<br />
Art der Einzahlung/Auszahlung<br />
Beträge in 1.000 Euro<br />
Planungszeitraum<br />
2013 2014 2015 2016 2017<br />
Einzahlungen<br />
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen 2.733 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge 1.480 475 195 402 404<br />
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen<br />
des Anlagevermögens<br />
3.810 1.599 350 289 180<br />
Tilgung von gewährten Krediten 35 39 31 28 28<br />
Summe der Einzahlungen 8.058 2.113 576 719 612<br />
Auszahlungen<br />
Tilgung von Krediten 1.003 919 985 990 950<br />
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände,<br />
Sachanlagen und Finanzanlagen<br />
davon:<br />
7.095 2.281 1.530 2.037 1.737<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge 199 151 70 70 70<br />
Investitionen in Finanzanlagen 0 27 30 30 30<br />
davon:<br />
Ausleihungen 0 0 0 0 0<br />
Summe der Auszahlungen 8.098 3.227 2.545 3.057 2.717<br />
Saldo -40 -1.114 -1.969 -2.338 -2.105<br />
283<br />
Ergebnis- und Finanzplanung
Haushaltsplan 2014<br />
Ergebnis- und Finanzplanung<br />
284
Haushaltsplan 2014<br />
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich<br />
fällig werdenden Auszahlungen<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
im Haushaltsplan des Jahres<br />
Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br />
1000 EUR<br />
2015 2016 2017 2018 2019<br />
1 2 3 4 5 6<br />
2002 24 24 24 24 3<br />
Summe 24 24 24 24 3<br />
Nachrichtlich:<br />
In der Ergebnis- und Finanzplanung<br />
vorgesehene Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0<br />
285<br />
Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsplan 2014<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
286
Haushaltsplan 2014<br />
Übersicht über den voraussichtlichen<br />
Stand der Rücklagen und Rückstellungen<br />
(in 1000 EUR)<br />
Art<br />
Stand zu<br />
Beginn<br />
des<br />
Vorjahres<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand zu<br />
Beginn des<br />
Haushaltsjahres<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand zum<br />
Ende des<br />
Haushaltsjahres<br />
2013 2014 2014<br />
1 2 3 4<br />
1. Rücklagen und Sonderrücklagen<br />
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0 0<br />
1.2 Rücklage a. Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses 0 0 0<br />
1.3 Sonderrücklagen 0 0 0<br />
1.4 Stiftungskapital 0 0 0<br />
Summe der Rücklagen 0 0 0<br />
2. Rückstellungen<br />
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br />
beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br />
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach<br />
HversRücklG gedeckt)<br />
9.515<br />
(196)<br />
9.811<br />
(216)<br />
10.111<br />
(236)<br />
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br />
Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern<br />
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für<br />
Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von<br />
Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen<br />
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene<br />
Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden<br />
Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen<br />
2.104 2.164 2.224<br />
662 562 462<br />
0 0 0<br />
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br />
Abfalldeponien<br />
0 0 0<br />
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 0<br />
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem<br />
Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen<br />
Von Steuerschuldverhältnissen<br />
24.018 25.301 26.060<br />
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br />
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0 0 0<br />
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 0 0 0<br />
2.10 Sonstige Rückstellungen 780 780 780<br />
Summe der Rückstellungen 37.079 38.618 38.857<br />
287<br />
Rücklagen und Rückstellungen
Haushaltsplan 2014<br />
Rücklagen und Rückstellungen<br />
288
Haushaltsplan 2014<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten<br />
(in 1000 EUR)<br />
Art<br />
Stand zu<br />
Beginn<br />
des Vorjahres<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand<br />
zu Beginn<br />
des Haushaltsjahres<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand<br />
zum Ende<br />
des Haushaltsjahres<br />
2013 2014 2014<br />
1 2 3 4<br />
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0<br />
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von<br />
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0<br />
2.2 Land 4.995 4.870 4.745<br />
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0<br />
2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0<br />
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 0<br />
2.6 Kreditmarkt 15.325 17.259 16.388<br />
2.7 Verbundene Unternehmen,<br />
Beteiligungen, Sondervermögen 0 0 0<br />
Summe 20.320 22.129 21.133<br />
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten<br />
0 0 0<br />
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br />
Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br />
gleichkommen<br />
4.1 Leasing 0 0 0<br />
4.2 Sonstige (Restkaufpreise für Grunderwerb) 418 229 40<br />
Summe 418 229 40<br />
289<br />
Verbindlichkeiten
Haushaltsplan 2014<br />
Stand zu<br />
Beginn<br />
des Vorjahres<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand<br />
zu Beginn<br />
des Haushaltsjahres<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand<br />
zum Ende<br />
des Haushaltsjahres<br />
2013 2014 2014<br />
1 2 3 4<br />
Nachrichtlich<br />
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen<br />
mit Sonderrechnung<br />
5.1 Aus Krediten 2.369 2.307 2.246<br />
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br />
wirtschaftlich gleichkommen<br />
0 0 0<br />
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von<br />
flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für<br />
andere Zwecke 0 0 0<br />
7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br />
Mitgliedschaften in Zweckverbänden 0 0 0<br />
8. Anteilige Schulden im Rahmen der<br />
Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen 0 0 0<br />
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br />
aus ÖPP-Verträgen 0 0 0<br />
Der Schuldenstand je Einwohner (aus Krediten, ohne Sondervermögen) beträgt bei 26.500 Einwohnern<br />
zum 1.1.2013 rd. 767 €.<br />
Hinweis:<br />
Von den Verbindlichkeiten aus Krediten, Stand zu Beginn des Jahres 2013, in Höhe von 20.320.000 €, ist<br />
ein Anteil von 12.224.000 € den sogenannten rentierlichen Schulden zuzurechnen. Es handelt sich dabei<br />
um Darlehen, deren Zinsen durch kostendeckende Gebühren bzw. Mieten refinanziert werden.<br />
Verbindlichkeiten<br />
290
Haushaltsplan 2014<br />
Übersicht über die den Fraktionen<br />
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung<br />
zur Verfügung gestellten Mittel<br />
Art Haushaltsansatz *)Ergebnis des<br />
Jahresabschlusses<br />
2014 2013 2012<br />
€ € €<br />
Erläuterungen<br />
1. Gesamtbetrag der Mittel<br />
nach § 36 a Abs. 4 HGO 3.540,00 3.540,00 3.540,00<br />
1.1 Sockelbetrag für jede<br />
Fraktion (jährlich 480,- €) 1.440,00 1.440,00 1.440,00<br />
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br />
(Betrag für jedes<br />
Fraktionsmitglied<br />
jährlich 60,- €) 2.100,00 2.100,00 2.100,00<br />
2. Aufteilung des Betrages<br />
unter 1 auf die einzelnen<br />
Fraktionen:<br />
2.1 Fraktion SPD<br />
2.1.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00<br />
2.1.2 Sachaufwendungen<br />
ohne Öffentlichkeitsarbeit 1.620,00 1.620,00 1.620,00<br />
2.1.3 Sachaufwendungen<br />
für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00<br />
2.2 Fraktion CDU<br />
2.2.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00<br />
2.2.2 Sachaufwendungen<br />
ohne Öffentlichkeitsarbeit 1.020,00 1.020,00 1.020,00<br />
2.2.3 Sachaufwendungen<br />
für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00<br />
2.3 Fraktion<br />
Bündnis 90/Die Grünen<br />
2.3.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00<br />
2.3.2 Sachaufwendungen<br />
ohne Öffentlichkeitsarbeit 900,00 900,00 900,00<br />
2.3.3 Sachaufwendungen<br />
für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00<br />
*) Vorläufiges Jahresergebnis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans<br />
291<br />
Fraktionsfördermittel
Haushaltsplan 2014<br />
Art<br />
Jahresbeträge<br />
2014 2013 2012 Erläuterungen<br />
€ € €<br />
3. Zusätzlich an die einzelnen<br />
Die Möglichkeit, Fraktions-<br />
Fraktionen gewährte<br />
geldwerte Leistungen 500,00 500,00 500,00 sitzungen im Rathaus abzuhalten,<br />
wird von der SPD-Fraktion<br />
und der CDU-Fraktion<br />
Bereitstellung von Räumen<br />
wahrgenommen.<br />
einschl.Heizung, Reinigung,<br />
Als geldwerte Leistung<br />
Beleuchtung<br />
für die Bereitstellung der<br />
Räumlichkeiten werden je<br />
3.1 SPD 250,00 250,00 250,00 Monat pauschal 25,00 €<br />
angesetzt, wobei 2 Monate<br />
3.2 CDU 250,00 250,00 250,00 für die Sommerpause abgezogen<br />
werden.<br />
3.3 Bündnis 90/Die Grünen 0,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme: 4.040,00 4.040,00 4.040,00<br />
Fraktionsfördermittel<br />
292
Produktbereichsplan für das Haushaltsjahr 2014 (Beträge in Euro)<br />
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
01 Produktbereich "Innere Verwaltung"<br />
PB01 2.056.950,00 10.149.266,00 -8.092.316,00 2.056.950,00 8.373.196,00 -6.316.246,00<br />
0100 Produktgruppe "Verwaltungssteuerung und -service"<br />
PG0100 2.056.950,00 10.149.266,00 -8.092.316,00 2.056.950,00 8.373.196,00 -6.316.246,00<br />
0,00 150.381,00 -150.381,00 0,00 150.381,00 -150.381,00 01.01.01 Bürgermeister und Magistrat<br />
0,00 100.907,00 -100.907,00 0,00 100.907,00 -100.907,00 01.01.02 Städtische Gremien<br />
0,00 116.714,00 -116.714,00 0,00 116.694,00 -116.694,00 01.01.03 Arbeitssicherheit<br />
21.000,00 82.812,00 -61.812,00 21.000,00 82.812,00 -61.812,00 01.01.04 Personalrat<br />
2.000,00 61.831,00 -59.831,00 2.000,00 61.781,00 -59.781,00 01.01.06 Gleichstellungsaufgaben<br />
0,00 246.094,00 -246.094,00 0,00 246.094,00 -246.094,00 01.01.07<br />
Hauptverwaltung und Geschäftsführung für<br />
Gemeindeorgane<br />
300,00 98.018,00 -97.718,00 300,00 97.518,00 -97.218,00 01.01.08 <strong>Stadt</strong>marketing<br />
500,00 215.993,00 -215.493,00 500,00 171.993,00 -171.493,00 01.01.09<br />
TuI (Technisch unterstützte<br />
Informationsverarbeitung)<br />
8.000,00 280.777,00 -272.777,00 8.000,00 258.777,00 -250.777,00 01.01.10 Interne Dienste<br />
0,00 58.196,00 -58.196,00 0,00 58.196,00 -58.196,00 01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten<br />
19.300,00 1.476.684,00 -1.457.384,00 19.300,00 1.189.684,00 -1.170.384,00 01.01.12 Personalverwaltung<br />
42.750,00 998.895,00 -956.145,00 42.750,00 996.395,00 -953.645,00 01.01.13 Finanzwesen<br />
293
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
1.960.100,00 4.420.446,00 -2.460.346,00 1.960.100,00 3.120.446,00 -1.160.346,00 01.01.14 Immobilienmanagement<br />
3.000,00 1.785.953,00 -1.782.953,00 3.000,00 1.665.953,00 -1.662.953,00 01.01.15 Interne Bauhofleistungen<br />
0,00 55.565,00 -55.565,00 0,00 55.565,00 -55.565,00 01.01.16 Geoinformationen und Informationssysteme<br />
02 Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"<br />
PB02 484.000,00 1.577.421,00 -1.093.421,00 484.000,00 1.437.961,00 -953.961,00<br />
0200 Produktgruppe "Statistik und Wahlen"<br />
PG0200 5.000,00 33.422,00 -28.422,00 5.000,00 33.422,00 -28.422,00<br />
5.000,00 33.422,00 -28.422,00 5.000,00 33.422,00 -28.422,00 02.01.01 Wahlen<br />
0201 Produktgruppe "Ordnungsangelegenheiten"<br />
PG0201 461.000,00 1.113.631,00 -652.631,00 461.000,00 1.094.971,00 -633.971,00<br />
271.000,00 601.127,00 -330.127,00 271.000,00 582.527,00 -311.527,00 02.02.01 Ordnungsaufgaben<br />
20.000,00 89.761,00 -69.761,00 20.000,00 89.761,00 -69.761,00 02.02.02 Personenstandswesen<br />
170.000,00 422.743,00 -252.743,00 170.000,00 422.683,00 -252.683,00 02.02.03 Meldewesen<br />
0202 Produktgruppe "Brandschutz"<br />
PG0202 18.000,00 419.795,00 -401.795,00 18.000,00 299.795,00 -281.795,00<br />
18.000,00 419.795,00 -401.795,00 18.000,00 299.795,00 -281.795,00 02.03.01 Brandschutz<br />
0203 Produktgruppe "Rettungsdienst"<br />
294
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
PG203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0204 Produktgruppe "Katastrophenschutz"<br />
PG204 0,00 10.573,00 -10.573,00 0,00 9.773,00 -9.773,00<br />
0,00 10.573,00 -10.573,00 0,00 9.773,00 -9.773,00 02.04.01 Katastrophenschutz<br />
03 Produktbereich "Schulträgeraufgaben"<br />
PB03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"<br />
PB04 87.500,00 685.185,00 -597.685,00 87.500,00 662.275,00 -574.775,00<br />
0400 Produktgruppe "Wissenschaft und Forschung"<br />
PG0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0401 Produktgruppe "Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen"<br />
PG0401 0,00 52.196,00 -52.196,00 0,00 51.996,00 -51.996,00<br />
0,00 46.996,00 -46.996,00 0,00 46.996,00 -46.996,00 04.01.01 Historisches Archiv<br />
0,00 5.200,00 -5.200,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 04.01.02 Museum<br />
0409 Produktgruppe "Heimat- und sonstige Kulturpflege"<br />
295
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
PG0409 87.500,00 632.989,00 -545.489,00 87.500,00 610.279,00 -522.779,00<br />
3.000,00 226.173,00 -223.173,00 3.000,00 223.673,00 -220.673,00 04.01.03 Kulturförderung<br />
2.500,00 55.536,00 -53.036,00 2.500,00 55.426,00 -52.926,00 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaften<br />
57.000,00 272.795,00 -215.795,00 57.000,00 252.795,00 -195.795,00 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten<br />
25.000,00 78.485,00 -53.485,00 25.000,00 78.385,00 -53.385,00 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen<br />
05 Produktbereich "Soziale Leistungen"<br />
PB05 0,00 119.990,00 -119.990,00 0,00 116.490,00 -116.490,00<br />
0503 Produktgruppe "Soziale Einrichtungen"<br />
PG0503 0,00 119.990,00 -119.990,00 0,00 116.490,00 -116.490,00<br />
0,00 119.990,00 -119.990,00 0,00 116.490,00 -116.490,00 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung<br />
06 Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"<br />
PB06 2.762.550,00 8.835.214,00 -6.072.664,00 2.762.550,00 8.782.984,00 -6.020.434,00<br />
0600 Produktgruppe "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege"<br />
PG0600 2.744.550,00 8.246.294,00 -5.501.744,00 2.744.550,00 8.196.294,00 -5.451.744,00<br />
2.744.550,00 8.246.294,00 -5.501.744,00 2.744.550,00 8.196.294,00 -5.451.744,00 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten<br />
0601 Produktgruppe "Jugendarbeit"<br />
296
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
PG0601 17.500,00 422.653,00 -405.153,00 17.500,00 420.653,00 -403.153,00<br />
17.500,00 422.653,00 -405.153,00 17.500,00 420.653,00 -403.153,00 06.02.01 Jugendförderung<br />
602 Produktgruppe "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"<br />
PG0602 500,00 166.267,00 -165.767,00 500,00 166.037,00 -165.537,00<br />
500,00 107.365,00 -106.865,00 500,00 107.135,00 -106.635,00 06.03.01 Seniorenarbeit<br />
0,00 58.902,00 -58.902,00 0,00 58.902,00 -58.902,00 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung<br />
07 Produktbereich "Gesundheitsdienste"<br />
PB07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 Produktbereich "Sportförderung"<br />
PB08 250.000,00 793.054,00 -543.054,00 250.000,00 733.854,00 -483.854,00<br />
0800 Produktgruppe "Förderung des Sports"<br />
PG0800 0,00 200.619,00 -200.619,00 0,00 165.519,00 -165.519,00<br />
0,00 200.619,00 -200.619,00 0,00 165.519,00 -165.519,00 08.01.01 Sportförderung<br />
0801 Produktgruppe "Sportstätten und Bäder"<br />
PG0801 250.000,00 592.435,00 -342.435,00 250.000,00 568.335,00 -318.335,00<br />
0,00 53.974,00 -53.974,00 0,00 53.874,00 -53.874,00 08.01.02 Sportanlagen<br />
297
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
250.000,00 538.461,00 -288.461,00 250.000,00 514.461,00 -264.461,00 08.01.03 Bäder<br />
09 Produktbereich "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"<br />
PB09 10.000,00 375.145,00 -365.145,00 10.000,00 375.145,00 -365.145,00<br />
0900 Produktgruppe "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"<br />
PG0900 10.000,00 375.145,00 -365.145,00 10.000,00 375.145,00 -365.145,00<br />
10.000,00 375.145,00 -365.145,00 10.000,00 375.145,00 -365.145,00 09.01.01 <strong>Stadt</strong>planung<br />
10 Produktbereich "Bauen und Wohnen"<br />
PB10 1.000,00 321.996,00 -320.996,00 2.501.000,00 318.156,00 2.182.844,00<br />
1000 Produktgruppe "Bau- und Grundstücksordnung"<br />
PG1000 1.000,00 219.964,00 -218.964,00 2.501.000,00 219.964,00 2.281.036,00<br />
1.000,00 115.699,00 -114.699,00 1.000,00 115.699,00 -114.699,00 10.01.01 Bauverwaltung<br />
0,00 104.265,00 -104.265,00 2.500.000,00 104.265,00 2.395.735,00 10.01.02 Bodenordnung<br />
1001 Produktgruppe "Wohnbauförderung"<br />
PG1001 0,00 102.032,00 -102.032,00 0,00 98.192,00 -98.192,00<br />
0,00 102.032,00 -102.032,00 0,00 98.192,00 -98.192,00 10.02.01 Wohnungswesen<br />
11 Produktbereich "Ver- und Entsorgung"<br />
298
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
PB11 6.184.900,00 5.633.195,00 551.705,00 6.016.900,00 4.145.395,00 1.871.505,00<br />
1102 Produktgruppe "Wasserversorgung"<br />
PG1102 2.473.000,00 2.326.748,00 146.252,00 2.415.000,00 2.171.748,00 243.252,00<br />
2.473.000,00 2.326.748,00 146.252,00 2.415.000,00 2.171.748,00 243.252,00 11.03.01 Wasserversorgung<br />
1105 Produktgruppe "Abfallwirtschaft"<br />
PG1105 311.900,00 354.859,00 -42.959,00 311.900,00 352.059,00 -40.159,00<br />
311.900,00 354.859,00 -42.959,00 311.900,00 352.059,00 -40.159,00 11.02.01 Abfallwirtschaft<br />
1106 Produktgruppe "Abwasserbeseitigung"<br />
PG1106 3.400.000,00 2.951.588,00 448.412,00 3.290.000,00 1.621.588,00 1.668.412,00<br />
3.400.000,00 2.951.588,00 448.412,00 3.290.000,00 1.621.588,00 1.668.412,00 11.01.01 Abwasserbeseitigung<br />
12 Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"<br />
PB1200 164.400,00 2.209.190,00 -2.044.790,00 18.400,00 1.584.990,00 -1.566.590,00<br />
1200 Produktgruppe "Gemeindestraßen"<br />
PG1200 160.400,00 1.914.890,00 -1.754.490,00 14.400,00 1.290.890,00 -1.276.490,00<br />
150.400,00 1.558.016,00 -1.407.616,00 14.400,00 988.016,00 -973.616,00 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
10.000,00 356.874,00 -346.874,00 0,00 302.874,00 -302.874,00 12.02.01 Straßenbeleuchtung<br />
1204 Produktgruppe "Straßenreinigung"<br />
299
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
PG1204 4.000,00 148.374,00 -144.374,00 4.000,00 148.174,00 -144.174,00<br />
4.000,00 148.374,00 -144.374,00 4.000,00 148.174,00 -144.174,00 12.03.01 Straßenreinigung<br />
1206 Produktgruppe "ÖPNV"<br />
PG1206 0,00 145.926,00 -145.926,00 0,00 145.926,00 -145.926,00<br />
0,00 145.926,00 -145.926,00 0,00 145.926,00 -145.926,00 12.04.01 ÖPNV<br />
13 Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"<br />
PB13 246.150,00 1.999.992,00 -1.753.842,00 246.000,00 1.905.192,00 -1.659.192,00<br />
1300 Produktgruppe "Öffentliches Grün / Landschaftsbau"<br />
PG1300 150,00 1.216.239,00 -1.216.089,00 0,00 1.141.239,00 -1.141.239,00<br />
150,00 1.216.239,00 -1.216.089,00 0,00 1.141.239,00 -1.141.239,00 13.01.01 Öffentliches Grün<br />
1301 Produktgruppe "Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen"<br />
PG1301 33.000,00 312.313,00 -279.313,00 33.000,00 312.313,00 -279.313,00<br />
33.000,00 312.313,00 -279.313,00 33.000,00 312.313,00 -279.313,00 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz<br />
1302 Produktgruppe "Friedhofs- und Bestattungswesen"<br />
PG1302 202.200,00 358.040,00 -155.840,00 202.200,00 338.240,00 -136.040,00<br />
202.200,00 358.040,00 -155.840,00 202.200,00 338.240,00 -136.040,00 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
1303 Produktgruppe "Naturschutz und Landschaftspflege"<br />
300
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
PG1303 0,00 67.044,00 -67.044,00 0,00 67.044,00 -67.044,00<br />
0,00 67.044,00 -67.044,00 0,00 67.044,00 -67.044,00 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
1304 Produktgruppe "Land- und Forstwirtschaft"<br />
PG1304 10.800,00 46.356,00 -35.556,00 10.800,00 46.356,00 -35.556,00<br />
10.800,00 46.356,00 -35.556,00 10.800,00 46.356,00 -35.556,00 13.05.01 <strong>Stadt</strong>wald<br />
14 Produktbereich "Umweltschutz"<br />
PB14 47.500,00 141.761,00 -94.261,00 47.500,00 136.861,00 -89.361,00<br />
1400 Produktgruppe "Umweltschutzmaßnahmen"<br />
PG1400 47.500,00 141.761,00 -94.261,00 47.500,00 136.861,00 -89.361,00<br />
47.500,00 141.761,00 -94.261,00 47.500,00 136.861,00 -89.361,00 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz<br />
15 Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"<br />
PB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1500 Produktgruppe "Wirtschaftsförderung"<br />
PG1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"<br />
PB16 36.920.600,00 21.359.600,00 15.561.000,00 36.250.600,00 20.592.600,00 15.658.000,00<br />
301
Nr.<br />
Ordentliche<br />
Erträge<br />
Ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Einzahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Auszahlungen<br />
aus lfd.<br />
Verwaltung<br />
Finanzmittelüberschuss/<br />
-fehlbedarf<br />
<strong>Griesheim</strong>er Produkte<br />
1600 Produktgruppe "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen"<br />
PG1600 35.750.000,00 19.847.000,00 15.903.000,00 35.080.000,00 19.095.000,00 15.985.000,00<br />
35.750.000,00 19.847.000,00 15.903.000,00 35.080.000,00 19.095.000,00 15.985.000,00 16.01.01<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine<br />
Umlagen<br />
1601 Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"<br />
PG1601 1.170.600,00 1.512.600,00 -342.000,00 1.170.600,00 1.497.600,00 -327.000,00<br />
1.170.600,00 1.512.600,00 -342.000,00 1.170.600,00 1.497.600,00 -327.000,00 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
1602 Produktgruppe "Abwicklung der Vorjahre"<br />
PG1602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
49.215.550,00 54.201.009,00 -4.985.459,00 50.731.400,00 49.165.099,00 1.566.301,00<br />
302
Haushaltsplan 2014<br />
Grafiken<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Griesheim</strong> setzt die Software Infoma NewSystemKommunal über die ekom21 ein<br />
303<br />
Grafiken
Haushaltsplan 2014<br />
Ordentliche Erträge<br />
im Haushaltsjahr 2014<br />
Transferleistungen2,2%<br />
Zuschüsse/Umlagen<br />
8,2%<br />
Auflösung<br />
Sonderposten2,0%<br />
Steuern,<br />
steuerähnl.Erträge<br />
61,9%<br />
Erstattungen<br />
0,8%<br />
Zinsen<br />
0,4%<br />
sonstige ordentliche<br />
Erträge<br />
2,2%<br />
privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
öffentl.-rechtl.<br />
4,1%<br />
Leistungsentgelte<br />
18,1%<br />
Erläuterung der Ertragsarten<br />
Transferleistungen:<br />
Zuschüsse/Umlagen:<br />
Auflösung Sonderposten:<br />
Sonstige ordentliche Erträge:<br />
Privatrechtl. Leistungsentgelte:<br />
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte:<br />
Erstattungen:<br />
Familienleistungsausgleich<br />
Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Landeszuschuss für KITAs,<br />
Schlüsselzuweisung)<br />
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen<br />
und Investitionsbeiträgen<br />
z.B. Konzessionsabgaben<br />
Mieten, Pachten<br />
Gebühren (z.B. Abwassergebühren, Elternbeiträge für KITAs)<br />
z.B. Kostenerstattungen vom ZAW für die Einsammlung von<br />
Baustellenabfällen<br />
Grafiken<br />
304
Haushaltsplan 2014<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
im Haushaltsjahr 2014<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
3,7%<br />
Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
18,3%<br />
Abschreibungen<br />
7,4%<br />
Zuschüsse<br />
6,0%<br />
Personalaufwendungen<br />
26,7%<br />
Zinsen<br />
1,1%<br />
sonstige ordentl.<br />
Aufwendungen<br />
0,1%<br />
Steueraufwendungen/<br />
Umlagen<br />
36,8%<br />
Erläuterung der Aufwandsarten<br />
Personalaufwendungen:<br />
Versorgungsaufwendungen:<br />
Sach- und Dienstleistungen:<br />
Zuschüsse:<br />
Steueraufwendungen/Umlagen:<br />
Zinsen:<br />
Bezüge und Entgelte von Beamten und Arbeitnehmern<br />
Versorgungskassenumlage, Zuführungen an Pensionsrückstellungen<br />
und Altersteilzeitrückstellungen<br />
z.B. Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungskosten,<br />
Datenverarbeitungskosten, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge<br />
z.B. Zuschüsse an Vereine, an Eigenbetriebe, an andere Träger von<br />
Kindertagesstätten für laufende Zwecke<br />
Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage<br />
Zinsen für Kassenkredite und Investitionskredite<br />
305<br />
Grafiken
Haushaltsplan 2014<br />
Steuereinnahmen<br />
€ in Millionen<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Rechnungsergebnis<br />
Haushaltsansatz<br />
14,6<br />
13,9<br />
13,1<br />
12,4<br />
11,7 12,1<br />
11,4<br />
11,3<br />
10,5<br />
8,3<br />
7,6 7,2<br />
2,7 2,7<br />
3,1 3,4 3,4<br />
4,0<br />
09 10 11 12 13 14<br />
Haushaltsjahre<br />
Gewerbesteuer (brutto) Lohn- und Einkommensteuer Grundsteuer A + B<br />
Schlüsselzuweisung<br />
6<br />
Rechnungsergebnis<br />
5,258<br />
Haushaltsansatz<br />
5<br />
4,666<br />
€ in Millionen<br />
4<br />
3<br />
3,998<br />
2,483<br />
2,739<br />
3,343<br />
2<br />
1<br />
0<br />
09 10 11 12 13 14<br />
Haushaltsjahre<br />
Grafiken<br />
306
Haushaltsplan 2014<br />
Personal- und Versorgungsaufwendungen<br />
€ in Millionen<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
28,3<br />
11,553<br />
29,3 30,1 30,2 29,8 30,3<br />
16,442<br />
14,566<br />
15,439<br />
13,507<br />
12,302<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
%<br />
0<br />
09 10 11 12 13 14<br />
0<br />
Haushaltsjahre<br />
Personal-/Versorgungsaufwendungen<br />
% vom ordentl.Ergebnis<br />
Kreis- und Schulumlage<br />
Rechnungsergebnis<br />
Haushaltsansatz<br />
€ in Millionen<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
15,668<br />
16,550<br />
13,529 13,546 13,368<br />
13,841<br />
09 10 11 12 13 14<br />
Haushaltsjahre<br />
307<br />
Grafiken
Haushaltsplan 2014<br />
Vergleich Guthaben-/Schuldzinsen<br />
Rechnungsergebnis<br />
Haushaltsansatz<br />
1000<br />
€ in Tausend<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
324<br />
708<br />
227<br />
612<br />
191<br />
678<br />
349<br />
618<br />
144<br />
767<br />
191<br />
604<br />
0<br />
09 10 11 12 13 14<br />
Haushaltsjahre<br />
Guthabenzinsen Schuldzinsen<br />
Investitionsraten<br />
Rechnungsergebnis<br />
Haushaltsansatz<br />
10<br />
€ in Millionen<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
7,726<br />
5,428<br />
2,973<br />
4,800<br />
7,095<br />
2,281<br />
0<br />
09 10 11 12 13 14<br />
Haushaltsjahre<br />
Grafiken<br />
308
Ansprechpartner:<br />
Finanzmanagement<br />
Herr Kurt Müller<br />
Tel.: 06155 / 701-302<br />
E-mail: kurt_mueller@griesheim.de<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Griesheim</strong><br />
Wilhelm-Leuschner-Straße 75<br />
64347 <strong>Griesheim</strong><br />
Tel.: 06155 / 701-0<br />
Fax: 06155 / 701-216<br />
E-mail: info@griesheim.de<br />
www.griesheim.de
Ansprechpartner:<br />
Finanzmanagement<br />
Herr Kurt Müller<br />
Tel.: 06155 / 701-302<br />
E-mail: kurt_mueller@griesheim.de<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Griesheim</strong><br />
Wilhelm-Leuschner-Straße 75<br />
64347 <strong>Griesheim</strong><br />
Tel.: 06155 / 701-0<br />
Fax: 06155 / 701-216<br />
E-mail: info@griesheim.de<br />
www.griesheim.de