Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

96
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.900 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 46.900 0 0
11 - Personalaufwendungen 302.900- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.500- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.200- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.594- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 428.194- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 381.294- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 381.294- 0 0
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 13.000 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 94.117 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 107.117 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 12.959- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 64.725- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 77.684- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 291- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29.142 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 352.151- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Boten-, Post- und Telefondienste (inkl. Dienstfahrzeuge) 162.771 -
Hausdruckerei (inkl. Lagerware) 60.001 -
Hausmeisterdienste (ohne Botengänge) 103.625 -
Versicherungswesen 70.763 -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 33.000+
Interne Leistungsverrechnung Service 36.595+
Rechtsberatung für Gesamtverwaltung 24.586 -