Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

93
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 598 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 128.448 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 50.000 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 5.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 184.046 0 0
11 - Personalaufwendungen 2.807.716- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 849.061- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 185.185- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.548- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.946.510- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 3.762.464- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 3.762.464- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 3.948.000 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 3.948.000 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 35.393- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 141.881- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 177.274- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 113.526- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.657.200 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 105.264- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Arborist - Baumpflege 50.623 -
Technische Betriebe Radolfzell: Bedarf für Anzucht 54.641 -
Die restlichen Produkte werden anhand von kalkulierten Tarifen über Auftragsabrechnung verrechnet.