Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement,techn.Immo.man.(PGG)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
291.100 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 26 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 362.620 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.400 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 53.800 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.200 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 725.146 0 0
11 - Personalaufwendungen 651.863- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.733.878- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.647.956- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.322- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.086.019- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 5.360.874- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 5.360.874- 0 0
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 168.000 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 7.135.083 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 7.303.083 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 25.437- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 531.032- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 556.468- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 1.588.760- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 5.157.855 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 203.019- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Hochbau 189.098 -
Alle städtischen Gebäude 13.921 -
Erläuterungen:
6 Kostenerstattung europaweite Ausschreibung Energie
Anteil Kur und Spitalfonds 15.000 +
17 Ausschreibungskosten europaweite
Ausschreibung Energie 40.000 -