Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

80
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
5.000 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.700 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.700 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 239.900 0 0
11 - Personalaufwendungen 1.170.100- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.700- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 4.600- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.284- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.300.684- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.060.784- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.060.784- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 341.476 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 341.476 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 27.029- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 46.475- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 73.504- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 376- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 267.597 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 793.187- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Personalbedarfsdeckung 48.352 -
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 48.352+
Personalbetreuung städtische Mitarbeiter 96.470 -
Interne Leistungsverrechnung Service 85.010+
Personalbetreuung für andere Bereiche 60.064 -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 59.900+
Ausbildung 235.343 -
Fortbildung 26.196 -
Bezügeabrechnung 251.756 -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 127.300+
Interne Leistungsverrechnung Service 113.546+
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 41.278 -
Interne Leistungsverrechnung Service 39.618+
Sonstige Personalaufwendungen 551.954 -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 44.500+