Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
76 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2013 THH Innere Verwaltung I. Produktinformationen Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg 11.20.01 Organisationsberatung Organisationsberatung Stellenbewertung 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) Zu einem Produkt zusammengefasst: Dienstleistungen im Bereich EDV II. Produktverantwortung FB Allgemeine Verwaltung/Personal und Organisation – Herr Bayer FB Allgemeine Verwaltung/Informations- u. Kommunikationstechnik – Herr Dr. Richter III. Stellenplan nach Produktgruppe Produktgruppe Stellen-Anteile 11.20 Organisation und EDV 4,00
77 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2013 THH1 Innere Verwaltung 1120 Organisation und EDV lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2013 EUR Ansatz 2012 EUR Ergebnis 2011 EUR 1 2 3 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.800 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 17.800 0 0 11 - Personalaufwendungen 252.800- 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.200- 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 31.100- 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.038- 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 514.138- 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 496.338- 0 0 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 496.338- 0 0 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 518.300 0 0 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 28.469 0 0 24 = Erträge aus internen Leistungen 546.769 0 0 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 48.859- 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 48.859- 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 1.601- 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 496.308 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 30- 0 0 Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte: Organisationsberatung 21.297 - Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 21.297+ Stellenbewertung 6.810 - Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 6.810+ Dienstleistungen im Bereich EDV 536.126 - Kostenerstattung EDV intern 518.300+ Kostenerstattung von Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH 17.800+
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- Seite 43 und 44: 41 BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE BE
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Stadt <strong>Radolfzell</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
THH1<br />
Innere Verwaltung<br />
1120 Organisation und EDV<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
1 2 3<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.800 0 0<br />
10 = Anteilige ordentliche Erträge 17.800 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 252.800- 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.200- 0 0<br />
14 - Planmäßige Abschreibungen 31.100- 0 0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.038- 0 0<br />
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 514.138- 0 0<br />
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 496.338- 0 0<br />
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 496.338- 0 0<br />
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 518.300 0 0<br />
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 28.469 0 0<br />
24 = Erträge aus internen Leistungen 546.769 0 0<br />
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 48.859- 0 0<br />
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 48.859- 0 0<br />
28 - kalkulatorische Kosten 1.601- 0 0<br />
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 496.308 0 0<br />
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 30- 0 0<br />
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:<br />
Organisationsberatung 21.297 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 21.297+<br />
Stellenbewertung 6.810 -<br />
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 6.810+<br />
Dienstleistungen im Bereich EDV 536.126 -<br />
Kostenerstattung EDV intern 518.300+<br />
Kostenerstattung von Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH 17.800+
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