Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 63.400- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.600- 0 0
16 - Transferaufwendungen 7.000- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.401- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 138.401- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 138.401- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 138.401- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 31.312 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 31.312 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 86.036- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 86.036- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 54.724- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 193.125- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Personalrat 30.595 -
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 30.595+
Repräsentationen 54.884 -
Kommunale Integrationsförderung für Einwohner 69.705 -
Lokale Agenda 68.536 -
Erläuterungen:
13 Lokale Agenda/Umweltbildung 10.900 -
erhöhter Etat für Integration (GR-Beschluss) 20.000 -
16 Radolfzeller Mittagstisch 2.000 -
Terre des hommes 950 -
Projekt Allrad 4.000 -