Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

70
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.000 0 0
11 - Personalaufwendungen 399.600- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.500- 0 0
16 - Transferaufwendungen 158.000- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.489- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 727.589- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 726.589- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 726.589- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 632.651 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 632.651 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 47.757- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 63.909- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 111.666- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 520.985 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 205.604- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Strategisches Controlling 74.473 -
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 74.473+
Haushalts-, Finanzplanung, Budgetierung 160.279 -
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 160.279+
Steuerung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling 281.921 -
Interne Leistungsverrechnung Steuerungsunterstützung 281.921+
Beteiligungsmanagement 171.684 -
Sonderaufgaben OB 33.920 -
Erläuterungen:
16 Zuschuss an Spitalfonds 158.000 -
(Kapitalstärkende Maßnahmen HBH-Kliniken GmbH)
17 Vermögensbewertung – Befahrung der Straße 12.600 -