Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

68
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1111 Orga + Geschäftsführung komm. Gremien
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.400 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 400 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 5.800 0 0
11 - Personalaufwendungen 200.060- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.800- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 200- 0 0
16 - Transferaufwendungen 15.500- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.442- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 275.002- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 269.202- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 269.202- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 87.782 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 87.782 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 8.261- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 175.633- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 183.894- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 117- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 96.229- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 365.431- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Sitzungen Gemeinderat und Ausschüsse 232.605 -
Seniorenbeirat 1.600 -
Sitzungen Ortschaftsrat Böhringen 22.960 -
Sitzungen Ortschaftsrat Güttingen 5.587 -
Sitzungen Ortschaftsrat Liggeringen 21.550 -
Sitzungen Ortschaftsrat Markelfingen 38.424 -
Sitzungen Ortschaftsrat Möggingen 23.909 -
Sitzungen Ortschaftsrat Stahringen 18.796 -
Erläuterungen:
13 u.a. mobile digitale Endgeräte für die Verwaltung 10.000 -
16 Zuschuss an die Gemeinderäte für den Erwerb mobiler digitaler Endgeräte 15.500 -