Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
1110 Steuerung
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.600 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 4.300 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 20.900 0 0
11 - Personalaufwendungen 863.500- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.200- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 15.900- 0 0
16 - Transferaufwendungen 10.500- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 319.213- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.261.313- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.240.413- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.240.413- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 561.275 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 561.275 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 28.948- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 110.508- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 139.456- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 888- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 420.931 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 819.482- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Oberbürgermeister 347.176 -
Bürgermeisterin 211.819 -
Gemeinderat/Ortschaftsrat 260.487 -
Erläuterungen:
16 Umlagen an GPA 10.500 -
17 Gutachten Organisationsanalyse Fachbereich 4 20.000 -
Hierin enthalten sind alle Aufwendungen für die Fachbereichsleiter, die über die internen Leistungsverrechnungen auf die
entsprechenden Produktgruppen umgelegt werden.