Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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64 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2013 THH Innere Verwaltung I. Produktinformationen Produktgruppe 11.10 Steuerung Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg 11.10.01 Steuerung Oberbürgermeister Bürgermeisterin Gemeinderat/Ortschaftsrat II. Produktverantwortung Oberbürgermeister – Herr Dr. Schmidt Bürgermeisterin – Frau Laule FB Allgemeine Verwaltung/Hauptamt – Herr Schwarz III. Stellenplan nach Produktgruppe Produktgruppe Stellen-Anteile 11.10 Steuerung 11,56
65 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2013 THH1 Innere Verwaltung 1110 Steuerung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2013 EUR Ansatz 2012 EUR Ergebnis 2011 EUR 1 2 3 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.600 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 4.300 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 20.900 0 0 11 - Personalaufwendungen 863.500- 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.200- 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 15.900- 0 0 16 - Transferaufwendungen 10.500- 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 319.213- 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.261.313- 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1.240.413- 0 0 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1.240.413- 0 0 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 561.275 0 0 24 = Erträge aus internen Leistungen 561.275 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 28.948- 0 0 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 110.508- 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 139.456- 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 888- 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 420.931 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 819.482- 0 0 Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte: Oberbürgermeister 347.176 - Bürgermeisterin 211.819 - Gemeinderat/Ortschaftsrat 260.487 - Erläuterungen: 16 Umlagen an GPA 10.500 - 17 Gutachten Organisationsanalyse Fachbereich 4 20.000 - Hierin enthalten sind alle Aufwendungen für die Fachbereichsleiter, die über die internen Leistungsverrechnungen auf die entsprechenden Produktgruppen umgelegt werden.
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7 Die Einwohner der Stadt Radolfzel
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9 VORBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
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11 Der Gesamthaushalt ist nach § 4
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268 Übersicht über den voraussich
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284 Übersicht über die aus Verpfl
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286 4. Ermittlung der Schlüsselzah
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288 Übersicht über die Verwaltung
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290 Innere Verrechnung Vereine 2013
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292 Zuschüsse an Sportvereine zur
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294 STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRE
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296 Betreff Satz gültig seit Gebü
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450 2 Anlage II Bilanz der Stadtwer
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452 5 Anlage II Gewinn- und Verlust
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