Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

62
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH1
Innere Verwaltung
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
300.700 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 6.624 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.155.268 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.000 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.100 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 103.800 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 51.600 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 2.987.092 0 0
11 - Personalaufwendungen 7.733.639- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.289.939- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.896.441- 0 0
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 900- 0 0
16 - Transferaufwendungen 191.800- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 742.770- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 15.855.489- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 12.868.398- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 12.868.398- 0 0
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 731.100 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 13.723.262 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 14.454.362 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 240.230- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.636.106- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 1.876.336- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 2.725.944- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 9.852.083 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.016.315- 0 0