Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

49
Stadt Radolfzell
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
2013
anteilige
ordentliche
Erträge
EUR
EUR
Erträge aus
internen
Leistungen
EUR
anteilige
ordentliche
Aufwendungen
Aufwendungen
für
interne
Leistungen
EUR
Kalk.
Kosten
(Verzinsung)
EUR
Nettoressourcenbedarf/-
überschuss
(Summe
Spalte 1 – 5)
EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt 1 2 3 4 5 6
3620 Allg. Förderung junger Menschen 172.500 868.825- 227.552 385.181- 632- 854.586-
36500101 Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6-Jährige 3.184.880 6.040.995- 8.772 727.943- 1.719- 3.577.005-
36500102 Förd.v. Kindern in Gruppen 7-14-Jährige 145.580 271.943- 0 79.725- 0 206.087-
4210 Förderung des Sports 0 93.500- 0 1.027.564- 0 1.121.064-
4240 Bäder 30.600 95.900- 5.400 72.877- 61.252- 194.029-
4241 Sportstätten 47.100 347.368- 1.416.200 1.619.902- 88.208- 592.178-
THH3 Schulen, Soziales, Sport 5.524.910 10.301.609- 1.914.380 8.464.681- 161.965- 11.488.966-
2520 Stadtmuseum 21.100 367.796- 0 145.468- 7.254- 499.418-
2521 Archiv 600 117.004- 0 47.607- 1.247- 165.258-
2620 Förderung der Musikpflege 0 11.700- 0 124.910- 0 136.610-
2630 Musikschule 459.800 932.856- 37.600 230.450- 660- 666.566-
2710 Volkshochschule 248.000 369.413- 0 76.930- 80- 198.423-
2720 Bibliotheken 41.600 470.609- 0 117.112- 85- 546.206-
2810 Kulturpflege 92.000 470.997- 0 156.891- 14.621- 550.510-
2910 Förderung v. Kirchengem. u. sonst.
Religionsgem.
0 89.800- 0 57.880- 0 147.680-
THH4 Kultur 863.100 2.830.175- 37.600 957.249- 23.947- 2.910.671-
5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung 15.122 471.873- 0 82.287- 168- 539.205-
5111 Flächen u. grst.bezogene Daten 38.039 368.643- 16.488 58.693- 408- 373.216-
5210 Bauordnung 222.631 298.297- 0 58.771- 5- 134.442-
5220 Wohnungsbauförd. u.
Wohnungsversorgung
0 0 0 21.889- 0 21.889-
5350 Kombinierte Versorgung 1.675.100 0 0 0 0 1.675.100
5370 Abfallwirtschaft 1.907.800 1.854.827- 0 117.406- 2.827- 67.260-
5380 Abwasserbeseitigung 5.189.523 4.637.078- 583.973 341.675- 923.172- 128.429-
5410 Gemeindestraßen 1.126.699 3.249.215- 137.257 2.280.378- 378.872- 4.644.509-
5460 Parkplätze 84.725 141.599- 0 48.973- 43.117- 148.964-
5510 Öffent. Grünflächen u. Landschaftsbau 803 98.440- 0 729.970- 2.086- 829.694-
5520 Öffentliche Gewässer 4.209 114.851- 0 110.605- 16.915- 238.161-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 531.890 107.093- 0 645.298- 25.881- 246.382-
5540 Natur- und Umweltschutz,
Landschaftspflege
170.719 533.098- 49.685 83.272- 5.211- 401.176-
5550 Forstwirtschaft 517.900 382.681- 0 41.248- 28.350- 65.621
5710 Wirtschaftsförderung 2.000 331.154- 0 29.390- 796- 359.340-
5730 Märkte und Wirtschaftsbetriebe 115.000 91.300- 0 48.835- 44.359- 69.494-
5750 Tourismus 1.352.000 2.271.800- 0 641.683- 319.087- 1.880.570-
THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft 12.954.161 14.951.949- 787.403 5.340.372- 1.791.253- 8.342.010-
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen 45.121.000 20.079.600- 0 0 0 25.041.400
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 180.400 1.031.800- 0 0 4.794.633 3.943.233
THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft 45.301.400 21.111.400- 0 0 4.794.633 28.984.633
PROD Summe Ergebnishaushalt 69.372.763 68.790.633- 17.584.133 17.584.133- 0 582.130