Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

48
Stadt Radolfzell
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
2013
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
anteilige
ordentliche
Erträge
EUR
EUR
Erträge aus
internen
Leistungen
EUR
anteilige
ordentliche
Aufwendungen
Aufwendungen
für
interne
Leistungen
EUR
Kalk.
Kosten
(Verzinsung)
EUR
Nettoressourcenbedarf/-
überschuss
(Summe
Spalte 1 – 5)
EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt 1 2 3 4 5 6
1110 Steuerung 20.900 1.261.313- 561.275 139.456- 888- 819.482-
1111 Orga + Geschäftsführung komm.
Gremien
5.800 275.002- 87.782 183.894- 117- 365.431-
1112 Steuerungsunterstützung 1.000 727.589- 632.651 111.666- 0 205.604-
1113 Rechnungsprüfung 45.900 270.108- 256.981 32.769- 3- 1
1114 Zentrale Funktionen 0 138.401- 31.312 86.036- 0 193.125-
1120 Organisation und EDV 17.800 514.138- 546.769 48.859- 1.601- 30-
1121 Personalwesen 239.900 1.300.684- 341.476 73.504- 376- 793.187-
1122 Finanzverwaltung und Kasse 38.100 375.916- 359.392 152.344- 124- 130.892-
1124 Gebäudemanagement,
techn.Immobilienmanagement
1125 Grünanlagen, Werkstätten und
Fahrzeuge
725.146 6.086.019- 7.303.083 556.468- 1.588.760- 203.019-
184.046 3.946.510- 3.948.000 177.274- 113.526- 105.264-
1126 Zentrale Dienstleistungen 46.900 428.194- 107.117 77.684- 291- 352.151-
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 137.654- 154.384 16.730- 0 0
1132 Abgabewesen 0 119.854- 31.625 91.478- 0 179.706-
1133 Grundstücksverkehr,
Grundstücksverwaltung
1.661.600 274.108- 92.514 128.173- 1.020.258- 331.575
THH1 Innere Verwaltung 2.987.092 15.855.489- 14.454.362 1.876.336- 2.725.944- 3.016.315-
1210 Wahlen 15.000 19.600- 0 24.755- 0 29.355-
1220 Ordnungswesen 61.900 343.962- 190.802 146.855- 103- 238.219-
1221 Verkehrswesen 1.013.050 594.943- 24.732 166.524- 4.833- 271.482
1222 Einwohnerwesen 269.900 1.204.986- 139.043 387.468- 1.232- 1.184.743-
1223 Personenstandswesen 58.950 158.631- 0 43.451- 0 143.132-
1224 Kommunales Grundbuchwesen 161.700 353.169- 0 55.766- 72- 247.307-
1225 Rentenanlegenheiten 0 44.127- 0 44.052- 50- 88.230-
1260 Brandschutz 161.600 1.020.594- 0 40.811- 85.234- 985.039-
THH2 Sicherheit und Ordnung 1.742.100 3.740.011- 354.577 909.684- 91.524- 2.644.542-
2110 Bereitstellung + Betrieb allg.bild. Schulen 0 154.251- 183.771 29.520- 0 0
211001 Bereitstellung + Betrieb v. Grundschulen 222.000 576.105- 0 769.687- 3.991- 1.127.783-
211003 Bereitstellung + Betrieb v.
Grund-,Haupt-,Werkrealschulen
441.800 578.392- 0 1.430.412- 845- 1.567.849-
211004 Bereitstellung + Betrieb v. Realschulen 395.200 204.109- 0 652.721- 4.232- 465.861-
211006 Bereitstellung + Betrieb v. Gymnasien 615.500 446.829- 0 1.130.502- 1.078- 962.909-
212002 Bereitstellung + Betrieb v. Förderschulen 115.400 101.589- 0 243.468- 8- 229.665-
214001 Schülerbeförderung 61.900 117.869- 0 5.054- 0 61.023-
3140 Soziale Einrichtungen 91.800 110.290- 0 190.217- 0 208.708-
3160 Förderung v. freien Trägern d.
Wohlfahrtspflege
0 109.100- 0 59.100- 0 168.200-
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 650 184.545- 72.684 40.809- 0 152.019-