Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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7 Anlage I
(2010: 2,50 Mio. €) ergab sich bei einem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von
4,13 Mio. € (2010: 4,67 Mio. €) eine Erhöhung des Bestandes an flüssigen Mitteln um
2,05 Mio. € auf 4,25 Mio. € (2010: Verminderung um 1,39 Mio. €).
Die an die Stadt Radolfzell entrichtete Konzessionsabgabe von 1,29 Mio. € (2010:
1,32 Mio. €) wurde in der Strom- und Gassparte sowie in der Wassersparte jeweils in vollem
Umfang erwirtschaftet.
10. Personalbericht
Der Personalstand (ohne Geschäftsführer) stieg im Stichtagsvergleich von 71 auf 80 Personen;
davon standen 10 (2010: 8) Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis, 5 Mitarbeiter
(2010: 5) waren geringfügig Beschäftigte sowie 2 (2010: 3) Mitarbeiterinnen befanden sich in
der Elternzeit. Zwei (2010: 2) Mitarbeiter befanden sich zum 31.12.2011 in der Freistellungsphase
ihrer Altersteilzeit. Im Jahresdurchschnitt (Auszubildende, Teilzeitkräfte und Altersteilzeitkräfte
anteilig gerechnet; mit Geschäftsführer) waren im Geschäftsjahr 2011 insgesamt
56,6 rechnerische Mitarbeiter beschäftigt (2010: 54,0; + 4,8 %).
Der Tarifvertrag TV-V brachte zum 01.01.2011 eine Anhebung der Bezüge um 1,60 % sowie
eine Einmalzahlung in Höhe von 240,00 €. Der Beitragssatz zur Zusatzversorgungskasse stieg
zum 01.01.2011 geringfügig von 7,6 % auf 7,7 % zuzüglich eines Zusatzbeitrages in Höhe von
unverändert 0,22 %.
II. Ausblick
Zum Jahresende tendierten die Preise im Strom- und Gasmarkt stabil auf einem relativ günstigen
Preisniveau. Die Kunden sind bestrebt, sich dieses günstige Preisniveau durch längerfristige
Bezugsverträge zu sichern.
Seit dem Reaktorunglück in Japan im März 2011 erleben die regenerativen Energien einen
starken Zuspruch. Beim Wasserkraftstrom war der Beschaffungsmarkt in 2011 zeitweise
nicht mehr liquide bzw. Beschaffungen waren nur mit größeren Aufschlägen möglich. Dieser
Effekt hat sich inzwischen wieder gelegt; die Stadtwerke Radolfzell erfreuen sich eines guten
Absatzanteils in diesem Produktsegment und liegen mit 46,5 % regenerativem Anteil in der
Gesamtstromlieferung (Werte aus 2010) deutlich über dem bundesdeutschen Strommix.
Beim Bau von Fotovoltaikanlagen konnten die Stadtwerke Radolfzell in 2011 einen Auftragszuwachs
verzeichnen. Für den eigenen Anlagenbestand sowie im Fremdauftrag errichteten
die Stadtwerke Radolfzell in 2011 rd. 333 kW peak Fotovoltaik-Dachanlagen.
Der Anlagenbau und der Anlagenbetrieb werden auch in den nächsten Jahren als Dienstleistung
von SWR favorisiert, wenngleich die EEG-Vergütung für Fotovoltaikanlagen inzwischen
von der Gesetzgebung deutlich reduziert wurde.
In diesem Geschäftsfeld soll der „Solarpark Böhringen“ möglichst in 2012 als Bürgerbeteiligungsprojekt
realisiert werden. Dies jedoch nur, wenn mit den Konditionen der neuen EEG-
Novelle für dieses Deponieprojekt auch Wirtschaftlichkeit erzielt wird.