Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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4 Anlage I
Das operative Ergebnis (nach Konzessionsabgabe) erhöhte sich von 0,15 Mio. € auf nunmehr
0,81 Mio. €. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg des Rohgewinns um
0,73 Mio. €. Unter Berücksichtigung einer Reduzierung des Überschusses im neutralen Ergebnis
um 0,40 Mio. €, die sich hauptsächlich auf Grund des Rückgangs entlastender Effekte
durch den Wegfall des Verbrauchs von im Vorjahr gebildeten Rückstellungen ergibt, erhöhte
sich der Betriebsgewinn um 0,26 Mio. € auf 0,84 Mio. €.
Im Gasnetzbetrieb belief sich die Netzmenge auf 188,5 Mio. kWh (2010: 210,5 Mio. kWh).
Die Umsatzerlöse betrugen 2,20 Mio. € (2010: 2,03 Mio. €). In diesen Umsatzerlösen sind mit
der Erlösobergrenze korrespondierende Erlöse in Höhe von 1,70 Mio. € (2010: 1,87 Mio. €)
enthalten. Die im Materialaufwand enthaltenen Kosten des vorgelagerten Netzbetreibers
betrugen 0,27 Mio. € (2010: 0,28 Mio. €). Der Gasnetzbetrieb erwirtschaftete einen Jahresüberschuss
von 0,06 Mio. € (2010: Jahresfehlbetrag von 0,08 Mio. €); das Ergebnis der Gasverteilung
vor Steuern und außerordentlichem Ergebnis lag bei einem Überschuss von
0,15 Mio. € (2010: Verlust von 0,11 Mio. €). Die Ergebnisverbesserung hat ihre Ursache
hauptsächlich in einem Rückgang von Instandhaltungsaufwendungen.
4. Wasserversorgung
Die Erträge aus dem Wasserverkauf blieben bei einer nahezu konstanten Absatzmenge von
1,64 Mio. m³ mit 2,82 Mio. € (2010: 2,82 Mio. €) und unverändertem Wasserpreis von 1,65 €
je m³ ebenfalls konstant. Bei leicht gestiegenen Kosten für die Wasserförderung und den
Wasserbezug reduzierte sich der Rohgewinn von 2,59 Mio. € auf 2,54 Mio. €.
Das operative Ergebnis (nach Konzessionsabgabe) reduzierte sich um 0,05 Mio. € auf nun
0,32 Mio. €, und zwar im Wesentlichen infolge des Rohgewinnrückgangs und eines leichten
Anstiegs der Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen um 0,02 Mio. €. Der Betriebsgewinn
(nach Berücksichtigung neutraler Aufwendungen und Erträge) reduzierte sich um 0,03 Mio. €
auf 0,29 Mio. €. Die Konzessionsabgabe konnte im Geschäftsjahr 2011 wiederum aus der
eigenen Ertragskraft der Wassersparte erwirtschaftet werden.
5. Wärmeversorgung
Die Wärmeversorgung erbrachte im Geschäftsjahr 2011 bei einem Absatz von 9.545 MWh
(2010: 9.667 MWh) Erlöse in Höhe von 0,86 Mio. € (2010: 0,73 Mio. €). Auf das im November
2010 in Betrieb gegangene Bioenergiedorf Möggingen entfiel in seinem ersten vollen Betriebsjahr
ein Wärmeabsatz von 2.637 MWh (2010: 557 MWh). Die Erlöse aus dem Verkauf
des in der Wärmesparte erzeugten Stroms (2011: 2.265 MWh; 2010: 816 MWh) von
0,42 Mio. € liegen um 0,32 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Ursächlich hierfür ist der Beginn
der Stromerzeugung durch das Blockheizkraftwerk in Möggingen, aus dem ein EEG-
Vergütungsanspruch in Höhe von 0,33 Mio. € resultierte.
Die Kosten des Energieeinsatzes stiegen um 0,02 Mio. € auf 0,59 Mio. €; erstmals sind in
2011 auch Kosten für den Bezug von Biogas für das Bioenergiedorf Möggingen angefallen.
Diese belaufen sich auf 0,23 Mio. € für einen Bezug von 3.612 MWh (seit April 2011).
Der Rohgewinn der Wärmeversorgung konnte von 0,21 Mio. € um 0,29 Mio. € auf nunmehr
0,50 Mio. € gesteigert werden. Das operative Ergebnis der Wärmeversorgung ist im Ge-