Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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396 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Produktkennzahlen Produkt Bezeichnung Ordentlicher Aufwand (Pos. 18) In € 575003 6001 Durchführung von eigenen Veranstaltungen Vermietung Kalk. Ergebnis (Pos. 29) In € Kostendeckungsgrad 1 In % Kostendeckung Zuschuss Dritte In% Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € 115.000,00 147.650,72 34,84 -- 170.150,72 5.699 575005 6001 großer Saal 1.307,88 633.031,40 14,66 -- 541.339,28 18.025 575005 Vermietung 5002 Tagungsräume -- 280.085,76 21,42 -- 220.085,76 7.328 ∑ Produkte des Bereiches 116.307,88 1.060.767,88 20,77 -- 932.575,76 31.053 Ergebnis des Sachgebietes 934.590,56 311.285,12 25,15 932.575,68 31.053 Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 28,9 % 270.400 € Bereichskennzahlen Allgemeine Kennzahlen Kennzahl Kostendeckungsgrad (aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -) Ist zum 30.09.GJ FC zum 31.12.GJ Plan zum 31.12.GJ Abweichung Plan 2013 % % % % 25,15 % Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % % Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 932.576 € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 31.053 € Fachspezifische Kennzahlen (optional) 575005 Vermietung Tagungsräume (Raumbelegung in Stunden inkl. Bühne und WC Anlagen) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (gesch.) 3.729 3.309 4.894 4.907 4.759 4.800 1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter 98/99
397 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP V. Statistik Gesamtbelegung 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 (gesch.) Veranstaltungen 235 397 443 456 455 Veranstaltungstage 208 252 276 269 270 Besucherzahlen 63.022 72.170 78.429 78.729 69.000 2008 2009 2010 2011 2012 (gesch.) 99/99
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284 Übersicht über die aus Verpfl
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288 Übersicht über die Verwaltung
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