Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
14.01.2014 • Aufrufe
Teilen Einbetten Melden

Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN
ePAPER LESEN
ePAPER HERUNTERLADEN
radolfzell.de

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

JETZT STARTEN

396<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

575003<br />

6001<br />

Durchführung<br />

von eigenen<br />

Veranstaltungen<br />

Vermietung<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungsgrad<br />

1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

115.000,00 147.650,72 34,84 -- 170.150,72 5.699<br />

575005<br />

6001 großer Saal<br />

1.307,88 633.031,40 14,66 -- 541.339,28 18.025<br />

575005 Vermietung<br />

5002 Tagungsräume<br />

-- 280.085,76 21,42 -- 220.085,76 7.328<br />

∑ Produkte des Bereiches 116.307,88 1.060.767,88 20,77 -- 932.575,76 31.053<br />

Ergebnis des Sachgebietes 934.590,56 311.285,12 25,15 932.575,68 31.053<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 28,9 % 270.400 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 25,15 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 932.576 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 31.053 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

575005 Vermietung Tagungsräume (Raumbelegung<br />

in Stunden inkl. Bühne und WC Anlagen)<br />

2007 2008 2009 2010 2011<br />

2012<br />

(gesch.)<br />

3.729 3.309 4.894 4.907 4.759 4.800<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

98/99

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!