Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Kultur – Milchwerk
I. Lagebericht
2012 war ein anspruchsvolles Jahr. Veranstaltungstechnisch kann es durchweg als erfolgreich bewertet
werden. Alle Eigenveranstaltungen, auch die großen Projekte „Bodensee-Firmenlauf“ und das 20-jährige
Jubiläum konnten mit guten Ergebnissen durchgeführt werden. Das Jubiläum erstreckt sich noch bis durch
das Jahr 2013 aus. Hier finden noch 15 der 20 Highlights statt, die hoffentlich alle Ihr Zielpublikum finden.
Von der Belegung des Hauses war 2012 im Vergleich zu 2011 ähnlich, hier konnten bei fast allen
Vergleichen, die guten Zahlen aus 2011 wieder erreicht werden.
Durch die personellen Veränderungen bei der Fachbereichsleitung wurden einige neue
Aufgabenstellungen angedacht, jedoch werden diese größtenteils aufgrund der erneuten Veränderungen
momentan nicht weiterentwickelt.
Die Aussichten auf 2013 sehen positiv aus, Ende Oktober 2012 waren bereits über 150 Veranstaltungen
für das Folgejahr vertraglich fixiert.
II. Strategische Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Maßnahme
Messgröße
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Es sind keine strategischen Projekte für 2013 und das Sachgebiet vereinbart
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
4,95 4,95 4,95
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
57.50. Tourismus
97/99