Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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394<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

25.20. Kommunale Museen<br />

25.21. Archiv<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

252001<br />

6001<br />

252099<br />

6001<br />

252199<br />

6001<br />

Museumsgut<br />

sichern,<br />

bewahren, ….<br />

Präsentation von<br />

Dauerausstellung<br />

en sowie Sonderausstellungen<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungs<br />

-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbe<br />

darf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

2.750,00 22.575,12 0,39 -- 25.235,12 840<br />

85.350,00 409.833,00 4,24 -- 474.183,00 15.789<br />

Archiv 117.004,00 48.854,40 0,36 -- 165.258,40 5.503<br />

∑ Produkte des Bereiches 205.104,00 481.272,52 3,16 -- 664.676,52 22.132<br />

Ergebnis des Sachgebietes 484.799,80 201.576,72 3,16 -- 664.676,52 22.132<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 74,8 % 362.500 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 3,16 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 664.677 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 22.132 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

Museumsgut Erschließungsgrad in % 65 62 62 61 61 61<br />

Anzahl Besuche / Öffnungsstunde 5,85 10 5,5 4,65 4,5 4,2<br />

Archiv: Benutzertage 433 511 499 623 615 638<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

96/99

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