Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Kultur – Stadtgeschichte
I. Lagebericht
Das Archiv war in Projekten zur Aufarbeitung der Radolfzeller NS-Vergangenheit zeitintensiv eingebunden
(Buch Hausendorf, Straßennamen, Kaserne, Schießstand, Kriegerdenkmal). Viele Anfragen wurden
betreut.
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden zahlreiche Modelle durchgerechnet, um die Wirtschaftlichkeit
des Museums durch Personalreduktion zu verbessern. Schlussendlich gab es nach dem Wechsel in
der FB-Leitung kein greifbares Ergebnis. Insbesondere die geplante Neupositionierung des in der Region
verankerten Hauses in einer großräumigen Museumslandschaft konnte noch nicht angegangen werden.
Die geplanten Ausstellungen und Veranstaltungen konnten im vorgegebenen Finanzrahmen realisiert
werden.
Das Museumsjahr 2012 zeigte ein Mal mehr, wie abhängig der Museumsbesuch in einer von Tourismus
geprägten Landschaft von wetterbedingten Einflüssen ist und wie überaus notwendig die Verankerung des
Hauses bei der ansässigen Bevölkerung ist.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Maßnahme
Messgröße
Mitwirkung an Projekten des strategischen Zielplanungsprozess
TSR GmbH „Info auf dem Hegaublick“
TSR GmbH Messekonzept
Das Museum wird, soweit kostenmäßig
vertretbar, eigene Flyer auslegen
Zusammen mit dem gesamten Fachbereich
wird für die CMT ein Flyer aufgelegt
Anzahl der abgegriffenen
Flyer
Flyer aufgelegt?
Produktbezogene Ziele:
Museum
Die Attraktivität des Museums soll erhöht werden
Drei neue Sonderausstellungen
Zahl der Besuche
Archiv
Archivbenutzer optimal bedienen
Benutzertage ausbauen
Benutzertage
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Museumskonzept
25.20. Museum
Projektnummer
2013016
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Machbarkeitsstudie und sukzessive
Umsetzung Museumskonzept
Kultur
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
7,44 7,44 7,94
0,5 Stelle, Aufarbeitung der
Stadtgeschichte ab 1871; befristet auf 2
Jahre
95/99