Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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392 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Entwicklung der Schülerzahlen 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Elementarunterricht Instrumental-/Vokalunterricht Ensembleunterricht 94/99
393 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Fachbereich Kultur – Stadtgeschichte I. Lagebericht Das Archiv war in Projekten zur Aufarbeitung der Radolfzeller NS-Vergangenheit zeitintensiv eingebunden (Buch Hausendorf, Straßennamen, Kaserne, Schießstand, Kriegerdenkmal). Viele Anfragen wurden betreut. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden zahlreiche Modelle durchgerechnet, um die Wirtschaftlichkeit des Museums durch Personalreduktion zu verbessern. Schlussendlich gab es nach dem Wechsel in der FB-Leitung kein greifbares Ergebnis. Insbesondere die geplante Neupositionierung des in der Region verankerten Hauses in einer großräumigen Museumslandschaft konnte noch nicht angegangen werden. Die geplanten Ausstellungen und Veranstaltungen konnten im vorgegebenen Finanzrahmen realisiert werden. Das Museumsjahr 2012 zeigte ein Mal mehr, wie abhängig der Museumsbesuch in einer von Tourismus geprägten Landschaft von wetterbedingten Einflüssen ist und wie überaus notwendig die Verankerung des Hauses bei der ansässigen Bevölkerung ist. II. Ziele a) Produktziele Übergeordnetes Handlungsfeld Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer Maßnahme Messgröße Mitwirkung an Projekten des strategischen Zielplanungsprozess TSR GmbH „Info auf dem Hegaublick“ TSR GmbH Messekonzept Das Museum wird, soweit kostenmäßig vertretbar, eigene Flyer auslegen Zusammen mit dem gesamten Fachbereich wird für die CMT ein Flyer aufgelegt Anzahl der abgegriffenen Flyer Flyer aufgelegt? Produktbezogene Ziele: Museum Die Attraktivität des Museums soll erhöht werden Drei neue Sonderausstellungen Zahl der Besuche Archiv Archivbenutzer optimal bedienen Benutzertage ausbauen Benutzertage b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess Projekt (Name) und Produktgruppe (nur eigene Projekte) Museumskonzept 25.20. Museum Projektnummer 2013016 Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget Machbarkeitsstudie und sukzessive Umsetzung Museumskonzept Kultur III. Personal Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen 7,44 7,44 7,94 0,5 Stelle, Aufarbeitung der Stadtgeschichte ab 1871; befristet auf 2 Jahre 95/99
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258 Laufbahngruppen und Amtsbezeich
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278 PG Kosten in Tsd. Euro Einnahme
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284 Übersicht über die aus Verpfl
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288 Übersicht über die Verwaltung
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