Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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391<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

262004<br />

6001<br />

263001<br />

6001<br />

263002<br />

6001<br />

263002<br />

6002<br />

263005<br />

6001<br />

Förderung der<br />

Musik<br />

Elementarer<br />

Unterricht<br />

Einzelunterricht<br />

Vokal +<br />

Instrumental<br />

Gruppenunterr.<br />

Vokal +<br />

Instrumental<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungsgrad<br />

1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

11.700,00 124.910,24 -- -- 136.610,24 4.549<br />

-- 74.154,00 74,84 14,16 8.154,00 272<br />

-- 660.061,24 47,53 9,01 286.861,24 9.552<br />

-- 189.001,44 -- -- 189.001,44 6.296<br />

Veranstaltungen 18.400,00 164.549,24 0,22 -- 182.549,24 6.078<br />

∑ Produkte des Bereiches 30.100,00 1.212.676,16 29,74 5,63 803.176,16 26.744<br />

Ergebnis des Sachgebietes 944.555,96 318.420,20 30,78 5,62 803.176,16 26.744<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 93,5 % 883.400 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl.<br />

Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 30,78 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 5,62 %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 803.176 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 26.744 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

V. Statistik<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

93/99

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