Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Kultur – Musikschule
I. Lagebericht
Auch im Jahr 2012 haben sich Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Musikschule in über 60
Veranstaltungen, bei Vorspielen, Konzerten und Umrahmungen, der Öffentlichkeit präsentiert und das
musikalische Leben der Stadt maßgeblich mitgeprägt. Das Programm reichte von der Musicalgeschichte
um das berühmte Kindermädchen „Mary Poppins“ bis zu den Auftritten des Jugendblasorchesters, die
neben den Konzerten der Stadtkapelle unverzichtbar zum kulturellen Gesicht Radolfzells gehören.
Die Schülerzahlen im Instrumental- und Gesangsunterricht blieben stabil, wohingegen sich ein Rückgang
im Elementarbereich der bis 6jährigen Schülerinnen und Schüler aufgrund der aktuellen demografischen
Entwicklung fortgesetzt hat.
Im Zuge der Neubesetzung der Schulleiterposition im Frühjahr 2013 wird die Frage nach dem Umgang mit
gesellschaftlichen Entwicklungen und die zukünftige Ausrichtung der Musikschularbeit besonderes
Gewicht bekommen.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Maßnahme
Messgröße
Die Schülerzahlen im Elementar- und Ensembleunterricht sind sinkend, ob sich hieraus Maßnahmen ergeben und welche Ziele die
Musikschule künftig verfolgt, wird mit der neuen Musikschulleitung und der neuen Fachbereichsleitung in 2013 entwickelt werden
müssen.
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Es wurden für das Sachgebiet und das Jahr 2013 keine strategischen Projekte entwickelt
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
11,85 11,79 12,35
Neubesetzung der Musikschulleitung
01.01.2013
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
26.30. Musikschulen
Produktkennzahlen
92/99