Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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389<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 48,28 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 6,27 %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 198.423 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 6.607 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

Ziel<br />

<strong>2013</strong><br />

271001 Förderfähige Unterrichtseinheiten 5.655 4.841 6.132 6.224 7.236 7.300 7.300<br />

271001 Kurse und Lehrgänge<br />

Anzahl Kurse und Lehrgänge<br />

271001 Kurse und Lehrgänge<br />

Erneuerungsquote (Austauschquote)<br />

271008 Weiterbildungsberatung<br />

Wartezeit<br />

271010 Sonstige Service- und Sachleistungen<br />

Bearbeitungszeit Beschwerdemanagement<br />

303 292 362 392 327 360 360<br />

+30%<br />

< 2 Tage<br />

< 1<br />

Monat<br />

V. Statistik<br />

4500<br />

4000<br />

3500<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

Teilnehmer Kurse und Seminare<br />

2007<br />

2008<br />

Anzahl Kurse<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012 (gesch.)<br />

<strong>2013</strong> (Ziel)<br />

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