Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Für 2013 sind keine strategischen Projekte geplant
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
3,05 3,05 3,05
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
27.10. Volkshochschulen
Produktkennzahlen
Produkt Bezeichnung Ordentlicher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckungs
-grad 1
In %
Kostendeckung
Zuschus
s
Dritte
In%
Nettoressourcenb
edarf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressourcen
bedarf pro
1.000 Einwohner
in €
271001 Kurse und
6001 Lehrgänge allg.
5.300,00 12.572,88 83,93 -- 2.872,88 96
Kurse und
271001
Lehrgänge
6002
Werkstatt
5.300,00 12.398,96 39,55 -- 10.698,96 356
Kurse und
271001
Lehrgänge
6003
Gesundheitsbild.
48.200,00 73.880,68 78,64 -- 26.080,68 868
Kurse und
271001
Lehrgänge
6004
Sprachen
48.400,00 147.009,48 44,52 -- 108.409,48 3.610
Kurse und
271001
Lehrgänge
6005
Beruf
7.600,00 14.819,92 52,63 -- 10.619,92 354
271008 Weiterbildungsberatungen
6001
3.100,00 11.691,84 6,76 -- 13.791,84 459
Sonst. Service-
271010
und
6001
Sachleistungen
5.400,00 20.548,76 -- -- 25.948,76 864
∑ Produkte des Bereiches 123.300,00 292.922,52 52,33 -- 198.422,52 6.607
Ergebnis des Sachgebietes 372.612,72 73.809,80 48,28 6,27 12 198.422,52 6.607
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 79,1 % 294.700 €
Anteil Lokale Agende (Produkt 1114095003) 3.200,00 €
Bereichskennzahlen
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
12 Die Erträge wurden den Produkten über die Umlagen zugerechnet, und fließen insofern in das kalkulatorische
Ergebnis der Produkte ein.
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