Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Kultur – Volkshochschule
I. Lagebericht
Die Volkshochschule Radolfzell am Bodensee kann auf ein erfolgreiches und interessantes Jahr 2012
zurückblicken. So lag der Schwerpunkt in diesem Jahr neben der programmatischen und konzeptionellen
Arbeit hauptsächlich auf einer Weiterentwicklung im organisatorischen Bereich. Die EDV wird nun zentral
von der städtischen IT Abteilung betreut. Die Einführung der doppelten Buchführung bringt weiter die
Änderung des vhs Geschäftsjahres mit Beginn 1. Januar und Ende 31.12. mit sich. Eine Reihe von Folgen
sowie neuen Erfordernissen machten daraus ein eigenes Projekt.
.
Die vhs haben in 2012 eine ganze Reihe von wichtigen und interessanten Projekten durchgeführt. Die
wichtigsten Projekte in 2012 waren:
Mit der neuen Arbeit Konstanz wurde eine Kooperation geschlossen mit dem Ziel auf dem Areal
des Wertstoffhofs niederschwellige Angebote auch für „Bildungsferne“ zu entwickeln.
Die KinderUNI wurde mit sechs Veranstaltungen und über 70 Kindern angeboten.
Im März hat sich die vhs Radolfzell gemeinsam mit der vhs Konstanz-Singen um ein Förderprojekt
im Rahmen der Integrationsarbeit beworben und vom Integrationsministerium 50.000,- €
zugesprochen bekommen. Die Projektleitung liegt in den Händen der vhs Konstanz-Singen, dort
steht mehr Personal zur Verfügung.
Bei der Aktion „Dialog über die Zukunft Deutschlands“ der Bundeskanzlerin Angela Merkel haben
wir als eine von sechs Volkshochschulen in Baden-Württemberg zwei Vertreter nach Berlin
entsenden dürfen.
Die vhs will 2013 den Standort möglichst halten und sichern und nicht wie der bundesweite Trend ist,
sinkende Zahlen verzeichnen. Deshalb werden wir in neue Angebote investieren und alte, unrentable
Angebote aus dem Programm nehmen.
Das Qualitätsmanagement befindet sich in einem neuen Zertifizierungsprozess und wird 2013 angestrebt
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Maßnahme
Messgröße
Mitwirkung an Projekten aus dem strategischen Zielplanungsprozess
2013013 Schulentwicklungskonzept Mitnutzung der vhs Schulungsräume --
2013011 Jugendbildungskoordinationsstelle Redundanzen vermeiden – Konkurrenz
durch Kooperation ausgleichen
Sonstige Produktziele
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271001 Kurse und Lehrgänge
Weiterhin am Puls der Zeit sein und Angebote
anpassen und erweitern.
Neue Angebote planen
30% Erneuerungsquote
271008 Weiterbildungsberatungen
Gute und schnelle Hilfe in Sachen Weiterbildung
anbieten
Wartezeiten verringern
Wartezeit < 2 Tage
271010 Service und Sachleistungen
Beschwerdemanagement verbessern mit dem Ziel
eines schnellen Feedbacks und schnelle
Reaktionszeiten.
Beschwerden systematisch und unverzüglich
bearbeiten
Beschwerden < 1 Monat
89/99