Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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386 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP V. Statistik Verhältnis Besucher zu Gesamtausleihungen 2003-2011 81.983 77.274 80.000 91.508 95.617 88.238 102.035 107.035 105.000 256.219 274.596 277.072 264.181 272.063 237.027 274.320 271.641 251.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gesamtausleihen Besucher Die Statistik soll erst wieder ab Eröffnung der Bibliothek im Österreichischen Schlösschen weiter geführt werden. 88/99
387 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Fachbereich Kultur – Volkshochschule I. Lagebericht Die Volkshochschule Radolfzell am Bodensee kann auf ein erfolgreiches und interessantes Jahr 2012 zurückblicken. So lag der Schwerpunkt in diesem Jahr neben der programmatischen und konzeptionellen Arbeit hauptsächlich auf einer Weiterentwicklung im organisatorischen Bereich. Die EDV wird nun zentral von der städtischen IT Abteilung betreut. Die Einführung der doppelten Buchführung bringt weiter die Änderung des vhs Geschäftsjahres mit Beginn 1. Januar und Ende 31.12. mit sich. Eine Reihe von Folgen sowie neuen Erfordernissen machten daraus ein eigenes Projekt. . Die vhs haben in 2012 eine ganze Reihe von wichtigen und interessanten Projekten durchgeführt. Die wichtigsten Projekte in 2012 waren: Mit der neuen Arbeit Konstanz wurde eine Kooperation geschlossen mit dem Ziel auf dem Areal des Wertstoffhofs niederschwellige Angebote auch für „Bildungsferne“ zu entwickeln. Die KinderUNI wurde mit sechs Veranstaltungen und über 70 Kindern angeboten. Im März hat sich die vhs Radolfzell gemeinsam mit der vhs Konstanz-Singen um ein Förderprojekt im Rahmen der Integrationsarbeit beworben und vom Integrationsministerium 50.000,- € zugesprochen bekommen. Die Projektleitung liegt in den Händen der vhs Konstanz-Singen, dort steht mehr Personal zur Verfügung. Bei der Aktion „Dialog über die Zukunft Deutschlands“ der Bundeskanzlerin Angela Merkel haben wir als eine von sechs Volkshochschulen in Baden-Württemberg zwei Vertreter nach Berlin entsenden dürfen. Die vhs will 2013 den Standort möglichst halten und sichern und nicht wie der bundesweite Trend ist, sinkende Zahlen verzeichnen. Deshalb werden wir in neue Angebote investieren und alte, unrentable Angebote aus dem Programm nehmen. Das Qualitätsmanagement befindet sich in einem neuen Zertifizierungsprozess und wird 2013 angestrebt II. Ziele a) Produktziele Übergeordnetes Handlungsfeld Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer Maßnahme Messgröße Mitwirkung an Projekten aus dem strategischen Zielplanungsprozess 2013013 Schulentwicklungskonzept Mitnutzung der vhs Schulungsräume -- 2013011 Jugendbildungskoordinationsstelle Redundanzen vermeiden – Konkurrenz durch Kooperation ausgleichen Sonstige Produktziele -- 271001 Kurse und Lehrgänge Weiterhin am Puls der Zeit sein und Angebote anpassen und erweitern. Neue Angebote planen 30% Erneuerungsquote 271008 Weiterbildungsberatungen Gute und schnelle Hilfe in Sachen Weiterbildung anbieten Wartezeiten verringern Wartezeit < 2 Tage 271010 Service und Sachleistungen Beschwerdemanagement verbessern mit dem Ziel eines schnellen Feedbacks und schnelle Reaktionszeiten. Beschwerden systematisch und unverzüglich bearbeiten Beschwerden < 1 Monat 89/99
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288 Übersicht über die Verwaltung
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452 5 Anlage II Gewinn- und Verlust
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