Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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385<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

27.20. Bibliotheken<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

272099<br />

6001<br />

272099<br />

6002<br />

Bereitstellung<br />

von Medien und<br />

Informationen<br />

Programmarbeit<br />

und Führungen<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungs<br />

-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbe<br />

darf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenb<br />

edarf pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

112.500,00 428.263,24 7,51 -- 500.163,24 16.654<br />

-- 47.042,48 2,13 -- 46.042,48 1.533<br />

∑ Produkte des Bereiches 112.500 475.305,72 7,08 -- 546.205,72 18.187<br />

Ergebnis des Sachgebietes 470.608,56 117.197,16 7,08 -- 546.205,72 18.187<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 70,6 % 332.200 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 7,08 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 546.206 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 18.187 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

Erneuerung Medienbestand 10%<br />

<strong>2013</strong> 2014 2015<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

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