Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Kultur – Stadtbibliothek
I. Lagebericht
2012 stand für die Stadtbibliothek im Zeichen des Wechsels. Für das „neue“ Österreichische Schlösschen
wurden Möblierungspläne gemacht, Möbel ausgewählt, Elektropläne und EDV-Anwendungen abgestimmt
und viele Bibliotheksbedarfe formuliert. Gleichzeitig mussten für das Ausweichquartier alle Pläne neu
gemacht werden, Regalmeter und Bestände berechnet – dies alles bei laufenden Betrieb. Im Sommer
erfolgte der Umzug und die Räumung des Schlösschens. Ein gewaltiger Kraftakt für die
Bibliotheksmitarbeiterinnen.
Neue Angebote 2012: Ausleihe von E-Book-Readern zum Testen und Medienrecherche per Smartphone.
Die vier großen Ziele der Stadtbibliothek 2013 sind:
1. Einführung der Verbuchung mit Radiofrequenztechnologie: dafür müssen 42.000 Medien und
Datensätze bearbeitet werden.
2. Die Spende der Stiftung der Sparkasse Singen-Radolfzell von 6.000 € ermöglicht den Zustieg in den
Onleihe-Verbund Hegau-Bodensee – und damit die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, Medien rund
um die Uhr von zu Hause aus auf ihren PC zu laden. Dabei bringt sich die Stadtbibliothek in den Verbund
ein
3. Zehn Prozent des Medienbestands soll 2013 erneuert werden, um aktuelle Medien in der Bibliothek
anzubieten.
4. Es wird die Bibliothekskonzeption für das „neue“ Haus erstellt und Ende 2013 dem Gemeinderat
vorgestellt
II. Strategische Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Maßnahme
Messgröße
2720996001 Bereitstellung von Medien und
Informationen
Aktualisiertes Angebot
10% des Medienbestands 2013 soll erneuert
werden
In %
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Es wurden für 2013 keine strategischen Projekte vereinbart
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
6,26 6,26 6,26 Aufstockung während der Umbauphase
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