Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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383<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

III. Personal<br />

Plan 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />

2,7 2,7<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

28.10. Sonstige Kulturpflege<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungs<br />

-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

281001<br />

6001<br />

Kulturförderung 40.562,00 45.000,00 -- -- 85.562,00 2.849<br />

281002 Eigene<br />

600n<br />

2<br />

Veranstaltungen<br />

154.695,00 243.973,80 16,83 2,51 321.568,80 10.708<br />

Kulturzentrum<br />

281004<br />

Villa Bosch<br />

6001<br />

(Veranst.+Ausst.)<br />

48.056,48 99.222,24 2,65 -- 143.378,72 4.774<br />

∑ Produkte des Bereiches 243.313,48 388.196,04 11,24 1,58 550.509,52 18.331<br />

Ergebnis des Sachgebietes 470.997,48 171.512,04 12,76 1,56 550.509,52 18.331<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 39,3 % 185.000 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 12,76 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 1,56 %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 550.510 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 18.331 €<br />

Anzahl Veranstaltungen (ohne Villa Bosch) 50<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

2 Neujahrskonzert, Kabarett Winter, BBKP, Promenadenkonzerte, Internationaler Tag,<br />

Hausherrenfest, Sommerakademie, Kulturnacht, ..<br />

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