Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Bürgerservice – Grundbuchwesen
I. Lagebericht
Schwerpunkt des Sachgebietes ist nach wie vor die Grundbuchreform. Im Zuge der Übernahme im Jahr
2016, war die Erfassung der elektronischen Grundbücher neben der Erledigung der täglichen Geschäfte
oberstes Gebot.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
122499 Grundbuchangelegenheiten
Erfassung der elektr. Grundbücher und damit
Sicherstellung des Grundbuchwesens in Radolfzell
Maßnahme
Erfassung elektronischer Grundbücher
Messgröße
Anzahl erfasste
Grundbücher
a) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Neuausrichtung
Kommunales Grundbuchwesen
2013014
Sicherstellung des Kommunalen
Grundbuchwesen in Radolfzell
auch über 2017 hinweg
(Grundbuchrechtsreform)
Sicherheit und Ordnung
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
6,24 6,24 6,24
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
12.24. Grundbuchwesen
Produktkennzahlen
Produkt Bezeichnung Ordentlicher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
122499
6001
Grundbuchangelegentheiten
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckungsgrad
1
In %
Kostendeckung
Zuschus
s
Dritte
In%
Nettoressourcenb
edarf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressourcenbedarf
pro
1.000 Einwohner
in €
353.168,64 55.838,04 2,44 37,09 247.306,68 8.235
∑ Produkte des Bereiches 353.168,64 55.838,04 2,44 37,09 247.306,68 8.235
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 92,4 % 326.200 €
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
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