Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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378 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP IV. Kennzahlen Produktgruppen 11.26. Zentrale Dienstleitungen (hier Rechtsberatung) 12.10. Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22. Einwohnerwesen 12.23. Personenstandswesen 57.30 allg. Einrichtungen und Unternehmen (hier Märkte) Produktkennzahlen Produkt Bezeichnung Ordent-licher Aufwand (Pos. 18) In € 112699 6002 121003 6001 122004 6001 122099 6001 122099 6002 122199 6001 122199 6002 122204 6001 122209 6001 122299 6002 Rechtsberatung f. Gesamtverw. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Kalk. Ergebnis (Pos. 29) In € Kostendeckung s-grad 1 In % Kostendeckung Zuschus s Dritte In% Nettoressourcenb edarf. (Pos. 30) in € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € 23.100,00 1.486,,24 -- -- 24.586,24 819 19.600,00 24.755,29 -- 33,82 29.355,29 977 Gewerberegister 1.500,00 47.289,57 24,60 -- 36.789,57 1.225 40.200,00 178.082,95 3,89 -- 209.782,95 6.985 -- 21.646,45 138,59 -- -8.353,55 -278 5.800,00 83.557,19 24,34 -- 67.607,19 2.251 205.000,00 445.410,37 152,13 -- -339.089,63 -11.291 400,00 101.944,48 -- -- 102.344,48 3.408 -- 97.724,88 -- -- 97.724,88 3.254 -- 119.441,16 35,16 -- 77.441,16 2.579 Allgem. Sicherheit und Ordnung Gaststättenrechtl Erlaubnisse Verkehrslenkung /-regelung Überwachung des Verkehrs Bürgerservice/ Leist. f. andere Behörden Bearbeitung v. Aufenthaltsgen. EU Bearbeitung v. Aufenthaltsgen. NichtEU Melde- und Aus- 122299 6001 weiswesen 242.200,00 300.370,16 41,17 -- 319.170,16 10.628 122399 Personenstandswesen 6001 158.630,88 43.451,24 29,17 -- 143.132,12 4.766 573099 6001 Märkte 15.600,00 34.690,76 91,67 -- 4.190,76 140 ∑ Produkte des Bereiches 712.030,88 1.499.850,74 64,75 0,68 764.681,62 25.462 Ergebnis des Sachgebietes 1.921.443,20 303.638,42 65,63 -- 764.681,62 25.462 Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 67 % 1.288.200 € 1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter 80/99
379 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Bereichskennzahlen Allgemeine Kennzahlen Kennzahl Kostendeckungsgrad (aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -) Ist zum 30.09.GJ FC zum 31.12.GJ Plan zum 31.12.GJ Abweichung Plan 2013 % % % % 65,63 % Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % % Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 764.682 € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 25.462 € Fachspezifische Kennzahlen (optional) V. Statistik Personenstandswesen 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (gesch.) Eheschließungen Geburten Sterbefälle Anzahl Ausw eise/Pässe 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (gesch.) 81/99
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Große Kreisstadt Haushaltssatzung
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3 Baugebiet Hübschäcker 293 Steue
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5 § 2 Kreditermächtigung Der Gesa
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7 Die Einwohner der Stadt Radolfzel
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9 VORBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
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11 Der Gesamthaushalt ist nach § 4
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13 RÜCKBLICK AUF 2011 (KAMERAL) De
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17 Verwaltungshaushalt 2012 / Ergeb
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19 Erträge Ergebnishaushalt 2013 6
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21 Gewerbesteuer Entwicklung 2013 2
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27 Transferaufwendungen Der Gesamta
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33 Bewertung des Finanzhaushalts Du
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35 Die vorliegende mittelfristige F
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37 Die vorgesehenen Investitionsaus
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258 Laufbahngruppen und Amtsbezeich
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260 Teil C: -nachrichtlich- Aufteil
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262 Entgeltgruppen nach TVöD Besch
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264 5801 Parkanlagen 6000 Bauamt 61
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266 VFB3 Zentralverwaltung Bauen 4,
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268 Übersicht über den voraussich
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270 Übersicht über den voraussich
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272 Bürgschaftsübernahmen der Sta
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274 Finanzplan Ergebnishaushalt Nr.
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278 PG Kosten in Tsd. Euro Einnahme
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284 Übersicht über die aus Verpfl
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286 4. Ermittlung der Schlüsselzah
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288 Übersicht über die Verwaltung
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290 Innere Verrechnung Vereine 2013
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292 Zuschüsse an Sportvereine zur
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294 STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRE
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296 Betreff Satz gültig seit Gebü
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Ortsverwaltungen Kultur Kulturamt S
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436 STARTUP CENTER RADOLFZELL GMBH
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440 Jahresabschluss 201 1 startUp C
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442 1 Anlage I Lagebericht 2011 Sta
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444 3 Anlage I Rückgang sowohl der
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446 5 Anlage I schäftsjahr 2011 vo
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450 2 Anlage II Bilanz der Stadtwer
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452 5 Anlage II Gewinn- und Verlust
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