Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
11.26. Zentrale Dienstleitungen (hier Rechtsberatung)
12.10. Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22. Einwohnerwesen
12.23. Personenstandswesen
57.30 allg. Einrichtungen und Unternehmen (hier Märkte)
Produktkennzahlen
Produkt Bezeichnung Ordent-licher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
112699
6002
121003
6001
122004
6001
122099
6001
122099
6002
122199
6001
122199
6002
122204
6001
122209
6001
122299
6002
Rechtsberatung
f. Gesamtverw.
Vorbereitung und
Durchführung
von Wahlen
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckung
s-grad 1
In %
Kostendeckung
Zuschus
s
Dritte
In%
Nettoressourcenb
edarf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressourcenbedarf
pro
1.000 Einwohner
in €
23.100,00 1.486,,24 -- -- 24.586,24 819
19.600,00 24.755,29 -- 33,82 29.355,29 977
Gewerberegister 1.500,00 47.289,57 24,60 -- 36.789,57 1.225
40.200,00 178.082,95 3,89 -- 209.782,95 6.985
-- 21.646,45 138,59 -- -8.353,55 -278
5.800,00 83.557,19 24,34 -- 67.607,19 2.251
205.000,00 445.410,37 152,13 -- -339.089,63 -11.291
400,00 101.944,48 -- -- 102.344,48 3.408
-- 97.724,88 -- -- 97.724,88 3.254
-- 119.441,16 35,16 -- 77.441,16 2.579
Allgem.
Sicherheit und
Ordnung
Gaststättenrechtl
Erlaubnisse
Verkehrslenkung
/-regelung
Überwachung
des Verkehrs
Bürgerservice/
Leist. f. andere
Behörden
Bearbeitung v.
Aufenthaltsgen.
EU
Bearbeitung v.
Aufenthaltsgen.
NichtEU
Melde- und Aus-
122299
6001 weiswesen
242.200,00 300.370,16 41,17 -- 319.170,16 10.628
122399 Personenstandswesen
6001
158.630,88 43.451,24 29,17 -- 143.132,12 4.766
573099
6001
Märkte 15.600,00 34.690,76 91,67 -- 4.190,76 140
∑ Produkte des Bereiches 712.030,88 1.499.850,74 64,75 0,68 764.681,62 25.462
Ergebnis des Sachgebietes 1.921.443,20 303.638,42 65,63 -- 764.681,62 25.462
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 67 % 1.288.200 €
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
80/99