Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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376 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Bereichskennzahlen Allgemeine Kennzahlen Kennzahl Kostendeckungsgrad (aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -) Ist zum 30.09.GJ FC zum 31.12.GJ Plan zum 31.12.GJ Abweichung Plan 2013 % % % % 12,16 % Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --% Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 667.807 € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 22.237 € Fachspezifische Kennzahlen (optional) Ziel 2013 2014 2015 2016 Wohngeld/Bearbeitungszeit 4 Wochen Obdachlosenunterkünfte/Neubau/Renovation 100% 100% -- -- -- Integration/Sprachförderung, vermittelte Kontakte kA V. Statistik -- 78/99

377 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Fachbereich Bürgerservice – Sicherheit und Ordnung I. Lagebericht Im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen die Herausforderungen insbesondere in der Vermeidung von Ordnungsstörungen und von sicherheitspolitischen Brennpunkten, die zu Lasten der Allgemeinheit auftreten. Weitere Schwerpunkte der Verwaltungsarbeit liegen auf Verkehrsregelungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie dem gewerbebehördlichen Aufgabenspektrum. Zudem besteht aus der Klausurtagung 2012 der Auftrag, eine ordnungspolitische Gesamtbetrachtung zu entwickeln und hieraus Zielvorgaben im Sinne eines Strategieleitfadens im Rahmen vorgegebener staatlicher Gesetzgebung zu entwickeln. Insoweit wird eine Einbettung der städtischen Ordnungspolitik in den Gesamtrahmen der Stadtentwicklungsziele unter Ausschluss von Interessenkollisionen angestrebt. Die enge Vernetzung mit dem Präventionsrat bei alltäglichen Verwaltungsabläufen ist weitere Zielvorgabe. Im Jahr 2013 soll der Bereich Sicherheit und Ordnung durch eine Fusion von Ordnungsamt und Bürgerbüro organisatorisch neu geordnet werden. Im Marktwesen sind 2012 die Abendmärkte an die TSR GmbH zur dortigen Planung und Abwicklung übergeben worden. In den Arbeitsbereichen des Bürgerbüros (Pass- und Meldeamt, Ausländeramt und Standesamt) ist die Umstellung auf den neuen Personalausweis/Reisepass, den neuen elektronischen Aufenthaltstitel im Ausländerbereich sowie der Übergang auf das elektronische Personenstandsregister abgeschlossen. II. Ziele a) Produktziele Übergeordnetes Handlungsfeld Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer Maßnahme Messgröße b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess Projekt (Name) und Produktgruppe (nur eigene Projekte) Projektnummer Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget Ordnungsrechtlicher Strategieleitfaden – Spannungsfeldermatrix 2013015 Vermeidung von „Verbotskultur“ / Gewinnung Wertentscheidung im Ordnungsrecht Sicherheit und Ordnung III. Personal Plan 2012 Plan 2013 Bemerkungen 17,36 Stellenmehrung von 0,2 Anteilen aufgrund der neuen Organisationsstruktur und der Aufhebung der Personalunion der FB Leiterung und der Sachgebietsleitung 79/99

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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 12,16 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 667.807 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 22.237 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

Ziel <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Wohngeld/Bearbeitungszeit<br />

4 Wochen<br />

Obdachlosenunterkünfte/Neubau/Renovation 100% 100% -- -- --<br />

Integration/Sprachförderung, vermittelte Kontakte<br />

kA<br />

V. Statistik<br />

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