Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
12,79
(+0,5)
Änderung der Organisationsstruktur ab dem
01.01.2013. Bildung eines neuen Sachgebiets
Integration und Soziales Stellenmehrung
aufgrund der Schaffung eines
Integrationsbeauftragten
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
11.14 Zentrale Funktionen
12.25 Sozialversicherung
31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktkennzahlen
Produkt Bezeichnung Ordent-licher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
111408
6001
122501
6001
314001
6001
316001
6001
Kommunale
Integrationsförderung
Entgegennahme
und Bearbeitung
von Renten
Hilfe bei Wohnproblemen
Förderung von
Trägern der
Wohnfahrtspflege
Gewährung von
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckung
s-grad 1
In %
Kostendeckung
Zuschuss
Dritte
In%
Nettoressourcenb
edarf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressource
nbedarf
pro 1.000
Einwohner
in €
56.563,44 13.141,60 -- -- 69.705,04 2.321
44.127,12 44.102,40 -- -- 88.229,52 2.938
110.290,44 190.217,24 30,28 0,27 208.707,68 6.950
109.100,00 59.100,00 -- -- 168.200,00 5.601
318001
6001 Wohngeld
5.350,00 87.530,64 -- -- 92.880,64 3.093
318006 Sonst. Leistung
6001 Sozialamt
9.200,00 30.884,60 -- -- 40.084,60 1.335
∑ Produkte des Bereiches 334.631,00 424.976,48 11,98 0,11 667.807,48 22.237
Ergebnis des Sachgebietes 488.975,56 271.281,92 12,16 -- 667.807,48 22.237
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 59,8 % 292.500 €
Anteil Lokale Agenda (Produkt 1114096001 ges. 68.535,60 €) 3.000 €
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
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