Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

372 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Stadtjugendpflege I. Lagebericht Gesamtkonzeption der Stadtjugendpflege „Sozialpädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien“ Die Gesamtkonzeption wurde durch konzeptionelle Ergänzungstexte zu Schwerpunktbereichen erweitert (ua. Jugendbildungskoordination, Familienzentrum, Schulsozialarbeit an der Ganztagesschule) Im Rahmen eines Workshops (April 2012) wurden einzelne Entwicklungsbereiche und Maßnahmen aus der Gesamtkonzeption mit dem Gemeinderat diskutiert (Familienzentrum, Jugendbildungskoordination). Im Juni verabschiedete der Gemeinderat die Gesamtkonzeption und beauftragte die Stadtjugendpflege mit der weiteren Umsetzung. Umsetzung der Gesamtkonzeption in 2012 Im März wurde das Jugendcafe connect mit einem großen Fest eröffnet. Bei der Anmeldung zum Jugendferienprogramm zeigte sich, dass der Entschluss der Umsiedlung in die Stadtmitte richtig war, zum ersten Mal gingen deutlich mehr Anmeldungen ein, als berücksichtigt werden konnten. Angebote der Jugendbildungskoordination bestehen nun unter anderem an der Radolfzeller Hausherrenschule, an der GHS Böhringen und in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Die Schulsozialarbeit wurde bedarfsorientiert ausgebaut, insbesondere die neue Stelle an der Realschule eingerichtet. Das Land beteiligt sich zu einem Drittel an der Finanzierung der gesamten Schulsozialarbeit in Radolfzell. Mit der Besetzung der Stelle im KinderKulturZentrum konnten alle vakanten oder neu geschaffenen Stellen im Sachgebiet Stadtjugendpflege besetzt werden. Mit etwas Verzögerung kann voraussichtlich im Februar 2013 das JugendHaus in Böhringen („dezentrale Jugendräume“) den Nutzern übergeben werden. Ausblick 2013 Die strategischen Ziele sehen eine weitere Umsetzung der Gesamtkonzeption vor. Das neu eröffnete JugendHaus in Böhringen soll von der mobilen Jugendarbeit sozialpädagogisch begleitet werden. Die Jugendbildungskoordination soll weiter etabliert und das Spektrum der Angebote erweitert werden. Kooperationsprojekte mit dem neu eröffneten bokle sollen begonnen werden. Im KinderKulturZentrum wird der Arbeitsbereich „Kooperation mit Grundschulen“ eingerichtet. Für das geplante Familienzentrum werden bestehende Modelle recherchiert und durch Besichtigungen konkrete Erkenntnisse für Radolfzell gewonnen. Zu Beginn des Schuljahres 2013/ 2014 wird Schulsozialarbeit am Friedrich-Hecker Gymnasium eingerichtet. II. Ziele a) Produktziele Übergeordnetes Handlungsfeld Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer Maßnahme Messgröße b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess Projekt (Name) und Produktgruppe (nur eigene Projekte) Projektnummer Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget Jugendbildungskoordinationsstelle (Produktgr. 36.20.) 2013006 Angebote zur Förderung, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher Soziales – Vereinbarkeit von Familie und Beruf 3 T€ Familienzentrum (Produktgr.: 36.20.) 2013012 Gesamtschau verschiedener Alternativen Soziales – Vereinbarkeit von Familie und Beruf 74/99
373 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP III. Personal Plan 2012 Plan 2013 Bemerkungen 11,1 13,15 Aufstockung Schulsozialarbeit IV. Kennzahlen Produktgruppen 36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen Produktkennzahlen Produkt Bezeichnung Ordentlicher Aufwand (Pos. 18) In € Kalk. Ergebnis (Pos. 29) In € Kostendeckungs -grad 1 In % Kostendeckung Zuschuss Dritte In% Nettoressourcen bedarf. (Pos. 30) in € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € 362001 Kinder- und 600n Jugendarbeit 19.200,00 70.983,88 -- -- 90.183,88 3.003 362002 Jugendsozialarbeit 6001 2.300,00 402.822,44 -- -- 405.122,44 13.490 362003 Jugendgemeinde 600n -rat 7.000,00 144,12 -- -- 7.144,12 238 362004 Einrichtungen 600n* der Jugendarbeit 19.000,00 333.135,32 -- -- 352.135,32 11.725 ∑ Produkte des Bereichs 47.500,00 807.085,76 -- -- 854.585,76 28.456 Ergebnis des Sachgebietes 868.824,72 158.261,08 1,63 15,17 854.585,80 28.456 Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 82,2 % 714.600 € * 362004600n davon Lollipop Nettoressourcenbedarf 189.030,88 € Bereichskennzahlen Allgemeine Kennzahlen Kennzahl Kostendeckungsgrad (aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -) Ist zum 30.09.GJ FC zum 31.12.GJ Plan zum 31.12.GJ Abweichung Plan 2013 % % % % 1,63 % Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 15,17 % Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 854.586 € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 28.456 € Fachspezifische Kennzahlen (optional) 1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter 75/99
Seite 1 und 2:
Haushaltsplan 2013 Haushaltsplan 20
Seite 3 und 4:
Große Kreisstadt Haushaltssatzung
Seite 5 und 6:
3 Baugebiet Hübschäcker 293 Steue
Seite 7 und 8:
5 § 2 Kreditermächtigung Der Gesa
Seite 9 und 10:
7 Die Einwohner der Stadt Radolfzel
Seite 11 und 12:
9 VORBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
Seite 13 und 14:
11 Der Gesamthaushalt ist nach § 4
Seite 15 und 16:
13 RÜCKBLICK AUF 2011 (KAMERAL) De
Seite 17 und 18:
15 In 2012 ist eine Kreditermächti
Seite 19 und 20:
17 Verwaltungshaushalt 2012 / Ergeb
Seite 21 und 22:
19 Erträge Ergebnishaushalt 2013 6
Seite 23 und 24:
21 Gewerbesteuer Entwicklung 2013 2
Seite 25 und 26:
23 Lässt man den Einkommensteuer-
Seite 27 und 28:
25 Hier ein Beispiel für interne L
Seite 29 und 30:
27 Transferaufwendungen Der Gesamta
Seite 31 und 32:
29 Finanzhaushalt Nr. Finanzplan Fi
Seite 33 und 34:
31 Zahlungsmittelüberschuss/-bedar
Seite 35 und 36:
33 Bewertung des Finanzhaushalts Du
Seite 37 und 38:
35 Die vorliegende mittelfristige F
Seite 39 und 40:
37 Die vorgesehenen Investitionsaus
Seite 41 und 42:
39 BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE HAU
Seite 43 und 44:
41 BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE BE
Seite 45 und 46:
43 BUDGET- UND DECKUNGSVERMERKE ZWE
Seite 47 und 48:
45 Haushaltsplan 2013
Seite 49 und 50:
47 Stadt Radolfzell Gesamtfinanzhau
Seite 51 und 52:
49 Stadt Radolfzell Haushaltsquersc
Seite 53 und 54:
51 Stadt Radolfzell Haushaltsquersc
Seite 55 und 56:
53 SACHKONTENÜBERSICHT DES ERGEBNI
Seite 57 und 58:
55 42120200 Unterhaltung Gemeindeve
Seite 59:
57 43730000 Allgemeine Umlagen an Z
Seite 62 und 63:
60 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2
Seite 64 und 65:
Seite 66 und 67:
Seite 68 und 69:
Seite 70 und 71:
Seite 72 und 73:
Seite 74 und 75:
Seite 76 und 77:
Seite 78 und 79:
Seite 80 und 81:
Seite 82 und 83:
Seite 84 und 85:
Seite 86 und 87:
Seite 88 und 89:
Seite 90 und 91:
Seite 92 und 93:
Seite 94 und 95:
Seite 96 und 97:
Seite 98 und 99:
Seite 100 und 101:
Seite 102 und 103:
100 Stadt Radolfzell Haushaltsplan
Seite 104 und 105:
Seite 106 und 107:
104
Seite 108 und 109:
Seite 110 und 111:
Seite 112 und 113:
Seite 114 und 115:
Seite 116 und 117:
Seite 118 und 119:
Seite 120 und 121:
Seite 122 und 123:
Seite 124 und 125:
Seite 126 und 127:
Seite 128 und 129:
Seite 130 und 131:
Seite 132 und 133:
Seite 134 und 135:
Seite 136 und 137:
Seite 138 und 139:
Seite 140 und 141:
Seite 142 und 143:
Seite 144 und 145:
Seite 146 und 147:
Seite 148 und 149:
Seite 150 und 151:
Seite 152 und 153:
Seite 154 und 155:
Seite 156 und 157:
Seite 158 und 159:
Seite 160 und 161:
Seite 162 und 163:
Seite 164 und 165:
Seite 166 und 167:
Seite 168 und 169:
Seite 170 und 171:
Seite 172 und 173:
Seite 174 und 175:
Seite 176 und 177:
Seite 178 und 179:
Seite 180 und 181:
Seite 182 und 183:
Seite 184 und 185:
Seite 186 und 187:
Seite 188 und 189:
Seite 190 und 191:
Seite 192 und 193:
Seite 194 und 195:
Seite 196 und 197:
Seite 198 und 199:
Seite 200 und 201:
Seite 202 und 203:
Seite 204 und 205:
Seite 206 und 207:
Seite 208 und 209:
Seite 210 und 211:
Seite 212 und 213:
Seite 214 und 215:
Seite 216 und 217:
Seite 218 und 219:
Seite 220 und 221:
Seite 222 und 223:
Seite 224 und 225:
Seite 226 und 227:
Seite 228 und 229:
Seite 230 und 231:
Seite 232 und 233:
Seite 234 und 235:
Seite 236 und 237:
Seite 238 und 239:
Seite 240 und 241:
Seite 242 und 243:
Seite 244 und 245:
Seite 246 und 247:
Seite 248 und 249:
Seite 250 und 251:
248
Seite 252 und 253:
Seite 254 und 255:
Seite 256 und 257:
Seite 258 und 259:
256
Seite 260 und 261:
258 Laufbahngruppen und Amtsbezeich
Seite 262 und 263:
260 Teil C: -nachrichtlich- Aufteil
Seite 264 und 265:
262 Entgeltgruppen nach TVöD Besch
Seite 266 und 267:
264 5801 Parkanlagen 6000 Bauamt 61
Seite 268 und 269:
266 VFB3 Zentralverwaltung Bauen 4,
Seite 270 und 271:
268 Übersicht über den voraussich
Seite 272 und 273:
270 Übersicht über den voraussich
Seite 274 und 275:
272 Bürgschaftsübernahmen der Sta
Seite 276 und 277:
274 Finanzplan Ergebnishaushalt Nr.
Seite 278 und 279:
276
Seite 280 und 281:
278 PG Kosten in Tsd. Euro Einnahme
Seite 282 und 283:
Seite 284 und 285:
Seite 286 und 287:
284 Übersicht über die aus Verpfl
Seite 288 und 289:
286 4. Ermittlung der Schlüsselzah
Seite 290 und 291:
288 Übersicht über die Verwaltung
Seite 292 und 293:
290 Innere Verrechnung Vereine 2013
Seite 294 und 295:
292 Zuschüsse an Sportvereine zur
Seite 296 und 297:
294 STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRE
Seite 298 und 299:
296 Betreff Satz gültig seit Gebü
Seite 300 und 301:
Ortsverwaltungen Kultur Kulturamt S
Seite 302 und 303:
300 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabs
Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Seite 316 und 317:
Seite 318 und 319:
Seite 320 und 321:
Seite 322 und 323:
Seite 324 und 325: 322 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabs
Seite 400 und 401: 398
Seite 402 und 403: 400
Seite 404 und 405: 402 Bestandteile des Wirtschaftspla
Seite 406 und 407: 404
Seite 408 und 409: 406
Seite 410 und 411: 408
Seite 412 und 413: 410
Seite 414 und 415: 412
Seite 416 und 417: 414
Seite 418 und 419: 416
Seite 420 und 421: 418
Seite 422 und 423: 420
Seite 424 und 425:
422
Seite 426 und 427:
424
Seite 428 und 429:
426
Seite 430 und 431:
428
Seite 432 und 433:
430
Seite 434 und 435:
432
Seite 436 und 437:
434
Seite 438 und 439:
436 STARTUP CENTER RADOLFZELL GMBH
Seite 440 und 441:
t- 438 B. Jahresabschluss 201 1 l.
Seite 442 und 443:
440 Jahresabschluss 201 1 startUp C
Seite 444 und 445:
442 1 Anlage I Lagebericht 2011 Sta
Seite 446 und 447:
444 3 Anlage I Rückgang sowohl der
Seite 448 und 449:
446 5 Anlage I schäftsjahr 2011 vo
Seite 450 und 451:
448 7 Anlage I (2010: 2,50 Mio. €
Seite 452 und 453:
450 2 Anlage II Bilanz der Stadtwer
Seite 454:
452 5 Anlage II Gewinn- und Verlust
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?