Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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371<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

11.20. Organisation und EDV<br />

11.26. Zentrale Dienstleistungen<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungsgrad<br />

1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschus<br />

s<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenb<br />

edarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

112299 Dienstleistungen<br />

169.280,88 -169.251,44 -- -- 29,44 --<br />

6001 EDV<br />

112603<br />

Hausdruckerei 108.797,12 -37.276,84 5,59 -- 67.520,28 2.248<br />

6001<br />

∑ Produkte des Sachgebiets 278.078,00 -206.528,28 5,59 -- 67.549,72 2.249<br />

Ergebnis des Sachgebietes 639.035,12 -553.904,76 29,48 10 -- 60.030,36 11 1.999<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 47,4 % 303.000,00<br />

Investitionen in den Finanzhaushalt<br />

(nur Baumaßnahmen + techn. Anlagen)<br />

Neuveranschlagung aus Vorjahren<br />

Davon wesentliche Maßnahmen<br />

Bereichskennzahlen<br />

Ausbau Telefon-/Datennetz<br />

Rathaus<br />

126.000 €<br />

126.000 €<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 29,48<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 60.030<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 1.999<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

TCO (Kosten/PC-Arbeitsplatz) 1.831 €<br />

2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

10 Die Erträge wurden den Produkten über die Umlagen zugerechnet, und fließen insofern in das<br />

kalkulatorische Ergebnis der Produkte ein.<br />

11 Die Kostenstellen Lager A (112600510) und Lager B (112600511) mit einem Nettoressourcenüberschuss von<br />

7.519,36 € wurden nicht auf Produkte umgelegt<br />

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