Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
der Netzwerkschränke (mit Aktiv- und Passivkomponenten) benötigt. Rund 100.000 € wurden beim
Gebäudemanagement eingestellt, um die Leitungsführungen in den Gebäuden von den Schaltschränken
zu den Arbeitsplätzen zu modernisieren. Das Projekt wurde vom Leiter der IUK – Services geplant,
budgetiert und in federführender Funktion geleitet. Die gesamte Netzwerktechnik wurde hausintern
programmiert und eingerichtet. Damit dies überhaupt möglich war, wurde im Tagesgeschäft mit
Unterstützung von Fremdfirmen gearbeitet. Der zeitliche Rahmen war sehr knapp bemessen. Die
Planungen begannen erst Mitte Dezember 2011. Das Projekt musste am 1. September 2012 über die
Ziellinie gehen, denn dann sollten die Ausgrabungen am Österreichischen Schlösschen beginnen. Am 28.
August 2012 waren alle Arbeiten an Gebäuden, Strecken und Netzwerken abgeschlossen und die neuen
Telefongeräte ausgerollt. In der IUK – Kasse waren auch noch 4000,- € übrig. Damit waren die
Kostenschätzungen trotz aller Unwägbarkeiten ziemlich genau.
Mit Umbau des Rathauses 2013 soll auch dort und dann flächendeckend die IP – Telefonie eingeführt
werden.
Strategisches Ziel
Die vergangenen Jahre zeigten immer wieder steigende Anforderungen an die IUK – Services. Diese
resultieren aus den IT gebundenen Geschäftsprozessen, einem Wachstumsfeld moderner Verwaltung.
Ein allgemeiner Trend ist die rasante Entwicklung der IT- wie Kommunikationsprozesse und
einhergehende hohe Anforderungen an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Integrationstiefe. Verknüpft
damit ist die zunehmende Bedeutung der technischen wie organisatorischen Infrastrukturen als zentrale
und strategische Ressourcen öffentlicher Verwaltungen. Es wird darauf ankommen, die IUK –
Geschäftsfelder im Spannungsverhältnis zwischen den Kosten und den Wünschen der internen wie
externen Kunden maßvoll und zielorientiert weiterzuentwickeln.
II. Strategische Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Moderne Verwaltung
Entwicklung der IT und Kommunikationsprozesse
Maßnahme
IP Telefonier Rathaus
Messgröße
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
es wurden für 2013 und diesen Bereich keine strategischen Projekte definiert
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
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