Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Informations- und
Kommunikationstechnik
I. Lagebericht
Die IUK-Services unterstützen die Abteilungen der Stadtverwaltung Radolfzell, die Regiebetriebe, die
Ortsteilverwaltungen und einige Bildungsreinrichtungen durch die Bereitstellung von Dienstleistungen in
den Bereichen Information und Kommunikation.
Die Tätigkeiten der IUK - Services umfassen die Planung, die Beschaffung, die Installation und den
Betrieb des gesamten IT - Netzes, der Server- und Speichersysteme, aller Arbeitsplatzrechner und
Anwendungen. Hinzu kommen Aufgaben der Systementwicklung und Programmierung. Zum
Geschäftsfeld der IUK gehören auch die Hausdruckerei, der Bereich Kopieren, Drucken und alle
Telefonsysteme. Die IUK - Services arbeiten zudem bei der Entwicklung des Gebäudebestandes im
Rahmen von Fachplanungen der IUK - Infrastrukturen.
Kennzahlen
Bei den IUK - Services sind insgesamt 5 Mitarbeiter beschäftigt. Spitzenlasten und Sonderprojekte
werden mit Einbindung externer Dienstleister abgepuffert. Damit kann das Service-Portfolio sehr genau an
den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Produktqualität, hoher Servicelevel zu optimalen Kosten stehen
im Focus der strategischen Steuerung des Geschäftsfeldes. Die Gesamtkosten der IUK-Services belaufen
sich im Jahr 2012 auf ca. 603.800 €. Darin sind alle Aufwendungen für Betriebsmittel, Personal, Inventar,
Lizenzen und die Kosten für Fremdleistungen, Finanzierungen sowie die Abschreibungen enthalten. Auch
die Hausdruckerei und die Telefonsystme sind darin enthalten.
Kosten
Als Vergleichsmaßstab für die Bewertung von IT - Dienstleistungen werden in der Regel die Total-Cost-of-
Ownership (TCO) herangezogen (Gartner/Sage). Die TCO für den Dienstleistungssektor werden in
Deutschland nicht ermittelt. Der öffentliche Dienst in Deutschland gibt sich zu diesem Thema sehr
verschwiegen. Ein Beispiel für den öffentlichen Dienst ist die Stadt Hanau (2011) mit 2.000 € pro
Arbeitplatz und Jahr. Bei der Stadtverwaltung Radolfzell können die TCO für das Jahr 2012 mit 1.831 €
festgeschrieben werden (Grundlage sind 284 Rechner). Dieses Ergebnis ist für uns sehr zufrieden
stellend, da wir gleichzeitig hohe Nettoinvestitionen getätigt und aufwendige Projekte durchgeführt haben.
Einsparungen kommen in wesentlich aus Technologiewechsel und optimiertem Vertragsmanagement.
Außerdem sind die Preise für Hardware in den letzten Jahren deutlich gesunken. Als Gegentrend sind hier
ein Anstieg der Softwarekosten und die Zunahme technologiegetriebener Fachverfahren diverser
Verwaltungseinheiten zu nennen. Die Expansion des kundengetriebenen Portfolios führt auch zum
Anstieg der Personalkosten, welche teilweise über die Einbindung externer Servicepartner kompensiert
werden. Die Standardisierung von IUK -Produkten ist aufgrund sehr heterogener Anwendungen nur
begrenz möglich, wird aber in Steuerung der Kernprozesse verfolgt.
Neben dem Standardbetrieb wurden im Jahr 2011 folgende Projekte durchgeführt:
Im Dezember 2011 wurde im Hinblick auf notwendige Grabungen und Baumassnahmen im Außenbereich
der Stadtbibliothek ersichtlich, dass bestehende Leitungswege, welche die diversen Gebäude der
Stadtverwaltung untereinander vernetzen, nicht mehr gehalten werden können. Bei den Außenstrecken
handelte es sich um Lichtwellenleiter des PC-Netzwerkes und Kupferleitungen der Telefonanlagen.
Insgesamt waren 7 Gebäude davon betroffen. Schnell war klar, dass eine nachhaltige wie kosteneffiziente
Modernisierung der Telefonsysteme nur sinnvoll sein würde, wenn man auf IP – Technologie umstellen
könnte. Mit diesem Technologie – Change wurden aber weitere technische und bauliche Maßnahmen
notwendig. Einerseits waren große Teile des IUK – Netzwerkes zu erneuern (über 15 Jahre alt) und
andererseits mussten die Anbindungen aller betroffener Gebäude und Arbeitsplätze im Inhouse – Bereich
modernisiert werden. Eine besondere Anforderung lag darin, dass Alles im Produktivbetrieb stattfinden
musste. Viele Gewerke konnten nur begleitend zur Durchführung im Bestand geplant werden. Das
implizierte erhebliche Kosten- und Durchführungsrisiken.
Die IUK – Services hatten für dieses Projekt insgesamt 184.000 € zu Verfügung. Diese Mittel wurden für
den Ausbau der Netzwerk- und Telefon-Technik, der Leitungsstrecken (auch Tiefbaumassnahmen) und
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