Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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368 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 35.282 € Fachspezifische Kennzahlen (optional) V. Statistik Anzahl der VZÄ im Verhältnis zu der Mitarbeiterzahl 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Plan 2013 Vollzeitäquivalente Anzahl Mitarbeiter Anzahl Azubi 70/99
369 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Informations- und Kommunikationstechnik I. Lagebericht Die IUK-Services unterstützen die Abteilungen der Stadtverwaltung Radolfzell, die Regiebetriebe, die Ortsteilverwaltungen und einige Bildungsreinrichtungen durch die Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Information und Kommunikation. Die Tätigkeiten der IUK - Services umfassen die Planung, die Beschaffung, die Installation und den Betrieb des gesamten IT - Netzes, der Server- und Speichersysteme, aller Arbeitsplatzrechner und Anwendungen. Hinzu kommen Aufgaben der Systementwicklung und Programmierung. Zum Geschäftsfeld der IUK gehören auch die Hausdruckerei, der Bereich Kopieren, Drucken und alle Telefonsysteme. Die IUK - Services arbeiten zudem bei der Entwicklung des Gebäudebestandes im Rahmen von Fachplanungen der IUK - Infrastrukturen. Kennzahlen Bei den IUK - Services sind insgesamt 5 Mitarbeiter beschäftigt. Spitzenlasten und Sonderprojekte werden mit Einbindung externer Dienstleister abgepuffert. Damit kann das Service-Portfolio sehr genau an den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Produktqualität, hoher Servicelevel zu optimalen Kosten stehen im Focus der strategischen Steuerung des Geschäftsfeldes. Die Gesamtkosten der IUK-Services belaufen sich im Jahr 2012 auf ca. 603.800 €. Darin sind alle Aufwendungen für Betriebsmittel, Personal, Inventar, Lizenzen und die Kosten für Fremdleistungen, Finanzierungen sowie die Abschreibungen enthalten. Auch die Hausdruckerei und die Telefonsystme sind darin enthalten. Kosten Als Vergleichsmaßstab für die Bewertung von IT - Dienstleistungen werden in der Regel die Total-Cost-of- Ownership (TCO) herangezogen (Gartner/Sage). Die TCO für den Dienstleistungssektor werden in Deutschland nicht ermittelt. Der öffentliche Dienst in Deutschland gibt sich zu diesem Thema sehr verschwiegen. Ein Beispiel für den öffentlichen Dienst ist die Stadt Hanau (2011) mit 2.000 € pro Arbeitplatz und Jahr. Bei der Stadtverwaltung Radolfzell können die TCO für das Jahr 2012 mit 1.831 € festgeschrieben werden (Grundlage sind 284 Rechner). Dieses Ergebnis ist für uns sehr zufrieden stellend, da wir gleichzeitig hohe Nettoinvestitionen getätigt und aufwendige Projekte durchgeführt haben. Einsparungen kommen in wesentlich aus Technologiewechsel und optimiertem Vertragsmanagement. Außerdem sind die Preise für Hardware in den letzten Jahren deutlich gesunken. Als Gegentrend sind hier ein Anstieg der Softwarekosten und die Zunahme technologiegetriebener Fachverfahren diverser Verwaltungseinheiten zu nennen. Die Expansion des kundengetriebenen Portfolios führt auch zum Anstieg der Personalkosten, welche teilweise über die Einbindung externer Servicepartner kompensiert werden. Die Standardisierung von IUK -Produkten ist aufgrund sehr heterogener Anwendungen nur begrenz möglich, wird aber in Steuerung der Kernprozesse verfolgt. Neben dem Standardbetrieb wurden im Jahr 2011 folgende Projekte durchgeführt: Im Dezember 2011 wurde im Hinblick auf notwendige Grabungen und Baumassnahmen im Außenbereich der Stadtbibliothek ersichtlich, dass bestehende Leitungswege, welche die diversen Gebäude der Stadtverwaltung untereinander vernetzen, nicht mehr gehalten werden können. Bei den Außenstrecken handelte es sich um Lichtwellenleiter des PC-Netzwerkes und Kupferleitungen der Telefonanlagen. Insgesamt waren 7 Gebäude davon betroffen. Schnell war klar, dass eine nachhaltige wie kosteneffiziente Modernisierung der Telefonsysteme nur sinnvoll sein würde, wenn man auf IP – Technologie umstellen könnte. Mit diesem Technologie – Change wurden aber weitere technische und bauliche Maßnahmen notwendig. Einerseits waren große Teile des IUK – Netzwerkes zu erneuern (über 15 Jahre alt) und andererseits mussten die Anbindungen aller betroffener Gebäude und Arbeitsplätze im Inhouse – Bereich modernisiert werden. Eine besondere Anforderung lag darin, dass Alles im Produktivbetrieb stattfinden musste. Viele Gewerke konnten nur begleitend zur Durchführung im Bestand geplant werden. Das implizierte erhebliche Kosten- und Durchführungsrisiken. Die IUK – Services hatten für dieses Projekt insgesamt 184.000 € zu Verfügung. Diese Mittel wurden für den Ausbau der Netzwerk- und Telefon-Technik, der Leitungsstrecken (auch Tiefbaumassnahmen) und 71/99
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