Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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367<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Produktgruppen<br />

11.20. Organisation und EDV<br />

11.21. Personalwesen<br />

11.26. Zentrale Dienstleistungen<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

112001<br />

600n<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckung<br />

s-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschus<br />

s<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbed<br />

arf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressource<br />

n-bedarf<br />

pro 1.000<br />

Einwohner<br />

in €<br />

5.000,00 -4.999,88 -- -- 0,12 --<br />

Organisationsberatung,<br />

Stellenbewertung<br />

Personalbedarfs-<br />

112101<br />

6001 deckung<br />

1.500,00 -1.499,76 -- -- 0,24 --<br />

112102 Personalbetreuung<br />

600n<br />

25.000,00 46.723,96 0,28 83,51 11.623,96 387<br />

112103<br />

6001<br />

Ausbildung 195.515,76 44.826,80 -- 2,08 235.342,56 7.836<br />

112104<br />

6001<br />

Fortbildung 15.100,00 11.095,68 -- -- 26.195,68 872<br />

112105 Bezügeabrechnung<br />

6001<br />

182.807,88 -44.597,40 -- 92,11 10.910,48 363<br />

112107 Arbeitsschutz<br />

6001 und –medizin<br />

34.000,00 -32.339,96 -- -- 1.660,04 55<br />

112199 Sonstige<br />

6001 Personalaufw.<br />

530.623,08 24.331,04 0,54 8,02 507.454,12 16.897<br />

112602 Botern-, Post-,<br />

6001 Telefondienste<br />

85.080,88 78.129,12 -- -- 163.210,00 5.435<br />

112604 Hausmeisterdienste<br />

6001<br />

33.527,12 70.097,96 -- -- 103.625,08 3.450<br />

∑ Produkte des Bereiches 1.108.154,72 191.767,56 0,25 18,21 1.060.022,28 35.296<br />

Ergebnis des Sachgebietes 1.518.080,16 -211.996,60 18,49 0,38 1.059.583,56 9 35.282<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 90,3 % 1.370.100 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 18,49 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,38 %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 1.059.584 €<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

9 Die Kostenstelle „Dienstfahrzeuge“(1126003001), mit einem Nettoressourcenbedarf von 438,72 € wurde nicht<br />

auf die Produkte verrechnet, was begründend für die Abweichung ist.<br />

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