Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Allgemeine Verwaltung – Personal und Organisation
I. Lagebericht
Im laufenden Betrieb betreut Personal und Organisation derzeit über 1.100 Personalfälle aus dem
Bereich der Stadtverwaltung, Med. Reha-Einrichtungen, Altenpflegeheim, Stadtwerke GmbH, Strandcafé
GmbH und der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH. Diese Vielseitigkeit stellt hohe
Anforderungen an die hier Beschäftigten.
Eine Vielzahl von Personalauswahlverfahren wurden betreut und strukturiert umgesetzt.
Im Bereich „Organisation“ wurde die neue Dezernatsstruktur umgesetzt.
Zum 01.11.2012 wurde die Zeiterfassung modernisiert. Somit gibt es nun die Möglichkeit der Terminaloder
Telefonerfassung. Im Bereich des städt. Netzes ist zusätzlich auch ein Workflow hinterlegt, der u.a.
die Genehmigung von Abwesenheitszeiten papierlos ermöglicht und damit zur Vereinfachung der
Prozessabläufe beiträgt.
Seit drei Jahren wird sehr erfolgreich eine aktive interkommunale Fortbildungskooperation mit den
Nachbarstädten Konstanz, Überlingen und Singen betrieben.
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement wird nachhaltig weiterentwickelt. Im laufenden Jahr lag der
Schwerpunkt im Bereich Bewegung und Entspannung. Unter anderem wurde den MitarbeiterInnen der
„Körperführerschein“, sowie Seminare zu Zeit- und Stressmanagement angeboten.
Eine stattliche Zahl von fast 30 Kolleginnen und Kollegen hat am Firmenlauf teilgenommen und damit den
Gemeinschaftsgeist in der Stadtverwaltung gestärkt.
Im Frühjahr des Jahres fanden die Tarifverhandlungen statt. Der aktuelle Tarifvertrag läuft nun bis Februar
2014.
Arbeitssicherheit:
Durch den Betriebsarzt und die Sicherheitsbeauftragte werden regelmäßig Begehungen in den
verschiedenen Bereichen im Hinblick auf die Unfallverhütungsvorschriften durchgeführt.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
11.20 Organisation
Aufbau eines Stellenplanmanagement
Maßnahme
Implementierung dvv.personal
Ausbaukomponente
Messgröße
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
es wurden für 2013 und diesen Bereich keine strategischen Projekte definiert
III. Personal
Plan 2012 Plan 2013 Bemerkungen
10,8 11,77 Bezügeabrechnung
IV. Kennzahlen
68/99